| 1 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000170380 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Fête et cérémonie officielle: PAIEMENT DES ARTISTES PENDANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA. suivant la facture N° - au nom de RAHANTANIHERIHARIMANITRA | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 2 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000170381 | Fête et cérémonie officielle: PAIEMENT DES ARTISTES PENDANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA. | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 3 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000170648 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Charge de représentation des visites officielles: PAIEMENT DU PRESTATAIRE POUR LE DÉJEUNER VELATSIHY PENDANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 4 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000170649 | Charge de représentation des visites officielles: PAIEMENT DU PRESTATAIRE POUR LE DÉJEUNER VELATSIHY PENDANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 5 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000170422 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Fête et cérémonie officielle: PAIEMENT DE LA CONFECTION DES PLAQUES ET DIVERS PENDANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA suivant la facture N° - au nom de | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 6 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000170423 | Fête et cérémonie officielle: PAIEMENT DE LA CONFECTION DES PLAQUES ET DIVERS PENDANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 7 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000171191 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Charge de représentation des visites officielles: PAIEMENT DU PRESTATAIRE POUR LES ÉMISSIONS RADIO AVANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA. suivant la fac | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 8 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000171192 | Charge de représentation des visites officielles: PAIEMENT DU PRESTATAIRE POUR LES ÉMISSIONS RADIO AVANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA. | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 9 | DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE AMORON'I MANIA | 170000178873 | PAIEMENT DE LOYER DU 14 AOUT 2017 AU 14 SEPTEMBRE 2017 DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE AMORON'I MANIA | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 10 | SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE AMORON'I MANIA | 170000180887 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DES AGENTS DU SERVICE RÉGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE AMORON'I MANIA AU NOM DE RASOANARIVELO SOLOMALALA ALIMANGA ET CONSORTS | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 11 | DIRECTION DE L'INSTRUCTION EGN AMBOSITRA | 170000159623 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des fournitures et articles de bureau de la Direction de l'Instruction, suivant la facture N° 07/2017 au nom de RAZAIMBOLANIRINA IRENE MARIE NIF N° : 3002201484 | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 12 | DIRECTION DE L'INSTRUCTION EGN AMBOSITRA | 170000159624 | Achat et livraison des fournitures et articles de bureau de la Direction de l'Instruction, | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 13 | DIRECTION DE L'INSTRUCTION EGN AMBOSITRA | 170000159691 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des consomptibles informatiques de la Direction de l'Instruction suivant la facture N° ANDRY/15/2017 au nom de RALINOMENJANAHARY MARIETTE ALPHONSINE NIF N° : 2000063517 | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 14 | DIRECTION DE L'INSTRUCTION EGN AMBOSITRA | 170000159692 | Achat et livraison des consomptibles informatiques de la Direction de l'Instruction | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 15 | SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS AMORON'I MANIA | 170000183185 | REGLEMENT DES FACTURE JIRAMA DU SRSP AMORON'I MANIA POUR LE MOIS DE JUILLET ET AOUT 2017. | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 16 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) AMORON'I MANIA | 170000172195 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE VACATION POUR ELABORATION DES SUJETS DES EXAMENS BEPC/2nde, SESSION DU 03,04,05 ET 06 JUILLET 2017 DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE AMORON'I MANIA. | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 17 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANDRIANA | 170000165843 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour la DREN, les CISCO, les ZAP, le LYCEE MANANDRIANA dans la Direction Régionale de l'Education Nationale Amoron'i Mania suivant la facture N° | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 18 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANDRIANA | 170000165844 | Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour la DREN, les CISCO, les ZAP, le LYCEE MANANDRIANA dans la Direction Régionale de l'Education Nationale Amoron'i Mania | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 19 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANDRIANA | 170000166282 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des fournitures scolaires destinées pour le Lycée de Manandriana de la DREN Amoron'i Mania suivant la facture N° 1723/RS au nom de RASOARIMALALA SANDRINE NIF N° : 3000103562 | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 20 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANDRIANA | 170000166283 | Achat et livraison des fournitures scolaires destinées pour le Lycée de Manandriana de la DREN Amoron'i Mania | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 21 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000170667 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Fête et cérémonie officielle: PAIEMENT DU PRESTATAIRE POUR LA LOCATION DE TRIBUNE POUR LES VIP PENDANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA. suivant la factu | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 22 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000170668 | Fête et cérémonie officielle: PAIEMENT DU PRESTATAIRE POUR LA LOCATION DE TRIBUNE POUR LES VIP PENDANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA. | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 23 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000170541 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Charge de représentation des visites officielles: PAIEMENT DU PRESTATAIRE POUR L'HÉBERGEMENT DES INVITES PENDANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA. suivan | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 24 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000170542 | Charge de représentation des visites officielles: PAIEMENT DU PRESTATAIRE POUR L'HÉBERGEMENT DES INVITES PENDANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA. | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 25 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000170997 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Fête et cérémonie officielle: PAIEMENT DU PRESTATAIRE POUR LA CONFECTION DES UNIFORMES POUR LES HÔTESSES PENDANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA. suivan | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 26 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000170998 | Fête et cérémonie officielle: PAIEMENT DU PRESTATAIRE POUR LA CONFECTION DES UNIFORMES POUR LES HÔTESSES PENDANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA. | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 27 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000170469 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Fête et cérémonie officielle: PAIEMENT DU PRESTATAIRE POUR LA DECORATION DES TRIBUNES PENDANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA. suivant la facture N° - a | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 28 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000170470 | Fête et cérémonie officielle: PAIEMENT DU PRESTATAIRE POUR LA DECORATION DES TRIBUNES PENDANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA. | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 29 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000171082 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Charge de représentation des visites officielles: PAIEMENT DU PRESTATAIRE POUR LE COCKTAIL DES INVITES PENDANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA. suivant | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 30 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000171083 | Charge de représentation des visites officielles: PAIEMENT DU PRESTATAIRE POUR LE COCKTAIL DES INVITES PENDANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA. | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 31 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000170502 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Fête et cérémonie officielle: PAIEMENT DU PRESTATAIRE POUR LA DÉCORATION DE LA SALLE DE COCKTAIL PENDANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA. suivant la fac | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 32 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000170503 | Fête et cérémonie officielle: PAIEMENT DU PRESTATAIRE POUR LA DÉCORATION DE LA SALLE DE COCKTAIL PENDANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA. | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 33 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000171137 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Charge de représentation des visites officielles: PAIEMENT DU PRESTATAIRE POUR LA DUPLICATION DES INVITATIONS POUR L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA. suiv | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 34 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000171138 | Charge de représentation des visites officielles: PAIEMENT DU PRESTATAIRE POUR LA DUPLICATION DES INVITATIONS POUR L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA. | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 35 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000170550 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Fête et cérémonie officielle: PAIEMENT DU PRESTATAIRE POUR LA LOCATION DE TRIBUNE POUR LES INVITES PENDANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA. suivant la f | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 36 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000170551 | Fête et cérémonie officielle: PAIEMENT DU PRESTATAIRE POUR LA LOCATION DE TRIBUNE POUR LES INVITES PENDANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA. | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 37 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000171033 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Charge de représentation des visites officielles: PAIEMENT DU PRESTATAIRE POUR LE COCKTAIL POUR VIP PENDANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA. suivant la | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 38 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000171034 | Charge de représentation des visites officielles: PAIEMENT DU PRESTATAIRE POUR LE COCKTAIL POUR VIP PENDANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA. | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 39 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000170635 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Fête et cérémonie officielle: PAIEMENT DU PRESTATAIRE POUR LA LOCATION DE LA SONORISATION ET ACCESSOIRES PENDANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA. suivan | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 40 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000170636 | Fête et cérémonie officielle: PAIEMENT DU PRESTATAIRE POUR LA LOCATION DE LA SONORISATION ET ACCESSOIRES PENDANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA. | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 41 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000170484 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Charge de représentation des visites officielles: PAIEMENT DU PRESTATAIRE POUR L'INSERTION PUBLICITAIRE AVANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA. suivant l | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 42 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000170485 | Charge de représentation des visites officielles: PAIEMENT DU PRESTATAIRE POUR L'INSERTION PUBLICITAIRE AVANT L'INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT R+1 DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA. | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 43 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FANDRIANA | 170000178091 | DEMANDE DE CHARGEMENT DE CRÉDIT CARBURANTS ET LUBRIFIANTS DU SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE FANDRIANA | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 44 | SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) AMORON'I MANIA | 170000153671 | Règlement de la TVA 8% correspondant au ACHAT ET LIVRAISON PAPIER BRISTOL, PARAPHEUR, RÈGLE 30 CM TRANSPARENT ET AUTRES DU SMSan DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE AMORON'I MANIA suivant la facture N° 014/2017 au nom de RAVOLAMAHAMPY ZO | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 45 | SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) AMORON'I MANIA | 170000153672 | ACHAT ET LIVRAISON PAPIER BRISTOL, PARAPHEUR, RÈGLE 30 CM TRANSPARENT ET AUTRES DU SMSan DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE AMORON'I MANIA | 25/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 46 | SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'AMORON'I MANIA | 170000184129 | PAYEMENT DE SALAIRE DES AGENTS ECD DU SERVICE RÉGIONALE DE LA TOPOGRAPHIE AMORON'I MANIA MOIS DE JUIN 2017 | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 47 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) AMORON'I MANIA | 170000183121 | RÃ'glement de la TVA 8% correspondant au ACHAT ET LIVRAISON DES FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU POUR LA DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE AMORON'I MANIA suivant la facture N° 2017-050/RVJ au nom de RAZAFINDRAZANAMANGA RAVALIARY JULIEN N | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 48 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) AMORON'I MANIA | 170000183122 | ACHAT ET LIVRAISON DES FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU POUR LA DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE AMORON'I MANIA - PROGRAMME 027 (FONCTIONNEMENT) | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 49 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) AMORON'I MANIA | 170000182737 | REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS D'HOSPITALISATION ET TRAITEMENT MEDICAUX DU PERSONNEL DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE AMORON'I MANIA AU NOM DE RASOARIVOLA VELONARIVO ET CONSORTS. | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 50 | ZAP AMBOSITRA | 170000170411 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour la Zone Administrative et Pédagogique Ambositra suivant la facture N° 2017-061/RVJ au nom de RAZAFINDRAZANAMANGA RAVALIARY JULIEN NIF N° : | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 51 | ZAP AMBOSITRA | 170000170412 | Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour la Zone Administrative et Pédagogique Ambositra | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 52 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000164735 | PAIEMENT D'INDEMNITÉ DE FONCTION MOIS DE SEPTEMBRE 2017 DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA AU NOM DE RAZAFINDRAJAONA JEAN MARIE. | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 53 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000164908 | PAIEMENT D'INDEMNITÉ DE CAISSE MOIS DE SEPTEMBRE 2017 DE L'AGENT COMPTABLE DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA AU NOM DE RAONINDRAIBE MARTIN LAURENT. | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 54 | ANTENNE (CED) MANANDRIANA | 170000173296 | PAIEMENT INDEMNITES DE MISSION INTERIEUR DES AGENTS DU CENTRE ELECTORAL DU DISTRICT DE MANANDRIANA AU NOM DE RAZAFIMAHATRADRAIBE CLEMENT ET CONSORTS | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 55 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET AMORON'I MANIA | 170000181009 | paiement des frais de déplacement intérieur effectuées par les Agents du Service Régional du Budget Amoron' i Mania au nom de RAJAOHARIVONY Mbolatiana et consorts | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 56 | PP MANANDRIANA | 170000180659 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE GARDE PERMANENTE DE LA PERCEPTION PRINCIPALE DE MANANDRIANA DU MOIS DE JUIN 2017 AU NOM DE RAZAFINDRALANDY GHISLAIN ET CONSORT | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 57 | PP MANANDRIANA | 170000180750 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE GARDE PERMANENTE DE LA PERCEPTION PRINCIPALE DE MANANDRIANA DU MOIS DE JUILLET 2017 AU NOM DE ANDRIAMIRADO AUGUSTIN ET CONSORTS | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 58 | GROUPEMENT DE LA GN AMORON'I MANIA | 170000159470 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des fournitures et articles de bureau du Groupement GN Amoron'i Manià suivant la facture N° 05/2017 au nom de RAZAIMBOLANIRINA IRENE MARIE NIF N° : 3002201484 | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 59 | GROUPEMENT DE LA GN AMORON'I MANIA | 170000159471 | Achat et livraison des fournitures et articles de bureau du Groupement GN Amoron'i Manià | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 60 | GROUPEMENT DE LA GN AMORON'I MANIA | 170000159498 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des consomptibles informatiques pour le groupement de la gendarmerie d'Amoron'i Mania suivant la facture N° ANDRY/17/2017 au nom de RALINOMENJANAHARY MARIETTE ALPHONSINE NIF N° : 2000063517 | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 61 | GROUPEMENT DE LA GN AMORON'I MANIA | 170000159499 | Achat et livraison des consomptibles informatiques pour le groupement de la gendarmerie d'Amoron'i Mania | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 62 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) AMORON'I MANIA | 170000183085 | RÃ'glement de la TVA 8% correspondant au ACHAT ET LIVRAISON DES FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU POUR LA DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE AMORON'I MANIA suivant la facture N° 2017-051/RVJ au nom de RAZAFINDRAZANAMANGA RAVALIARY JULIEN N | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 63 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) AMORON'I MANIA | 170000183086 | ACHAT ET LIVRAISON DES FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU POUR LA DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE AMORON'I MANIA - PROGRAMME 305 (EXAMEN) | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 64 | CEG REGROUPES AMBOSITRA | 170000170481 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour les CEG Regroupés Ambositra suivant la facture N° 2017-088/RVJ au nom de RAZAFINDRAZANAMANGA RAVALIARY JULIEN NIF N° : 3000223631 | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 65 | CEG REGROUPES AMBOSITRA | 170000170482 | Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour les CEG Regroupés Ambositra | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 66 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKOROMBE | 170000171211 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour le Lycée Ankorombe suivant la facture N° 2017-069/RVJ au nom de RAZAFINDRAZANAMANGA RAVALIARY JULIEN NIF N° : 3000223631 | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 67 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKOROMBE | 170000171212 | Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour le Lycée Ankorombe | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 68 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMAHAZO | 170000165989 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour la DREN, les CISCO, les ZAP, le LYCEE AMBOHIMAHAZO dans la Direction Régionale de l'Education Nationale Amoron'i Mania suivant la facture N | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 69 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMAHAZO | 170000165990 | Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour la DREN, les CISCO, les ZAP, le LYCEE AMBOHIMAHAZO dans la Direction Régionale de l'Education Nationale Amoron'i Mania | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 70 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOMARINA | 170000165963 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour la DREN, les CISCO, les ZAP, le LYCEE AMBATOMARINA dans la Direction Régionale de l'Education Nationale Amoron'i Mania suivant la facture N | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 71 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOMARINA | 170000165964 | Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour la DREN, les CISCO, les ZAP, le LYCEE AMBATOMARINA dans la Direction Régionale de l'Education Nationale Amoron'i Mania | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 72 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000164789 | PAIEMENT D'INDEMNITÉ DE FONCTION MOIS DE SEPTEMBRE 2017 DU DIRECTEUR DE DÉPARTEMENT AGRONOMIE ET AGRO-ALIMENTAIRE DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA AU NOM DE RANDRIAMANANORO JEAN JOSEPH. | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 73 | Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra | 170000164846 | PAIEMENT D'INDEMNITÉ DE FONCTION MOIS DE SEPTEMBRE 2017 DU DIRECTEUR DE DÉPARTEMENT COMMUNICATION RURALE ET MANAGEMENT DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE D'AMBOSITRA AU NOM DE MAMINIRINA CLAUDETTE PATRICIA. | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 74 | SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) AMORON'I MANIA | 170000171130 | Règlement de la TVA 8% correspondant au ACHAT ET LIVRAISON AGRAFEUSE 24/6, AGRAFE 24/6, ATTACHE LETTRE 31 X 22 MM ET AUTRES DU SEMI DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE AMORON'I MANIA suivant la facture N° 02 au nom de RANDRIANARISOA ANDR | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 75 | SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) AMORON'I MANIA | 170000171131 | ACHAT ET LIVRAISON AGRAFEUSE 24/6, AGRAFE 24/6, ATTACHE LETTRE 31 X 22 MM ET AUTRES DU SEMI DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE AMORON'I MANIA | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 76 | SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) AMORON'I MANIA | 170000156010 | Règlement de la TVA 8% correspondant au ACHAT ET LIVRAISON CARTOUCHE D'ENCRE HP21 D1560 NOIR, CARTOUCHE D'ENCRE HP22 D1560 COULEUR ET AUTRES DU SMSan DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE AMORON'I MANIA suivant la facture N° 011/ANDRY/2017 | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 77 | SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) AMORON'I MANIA | 170000156011 | ACHAT ET LIVRAISON CARTOUCHE D'ENCRE HP21 D1560 NOIR, CARTOUCHE D'ENCRE HP22 D1560 COULEUR ET AUTRES DU SMSan DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE AMORON'I MANIA | 26/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 78 | CISCO MANANDRIANA | 170000157980 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour la CIRCONSCRIPTION SCOLAIRE DE MANANADRIANA suivant la facture N° 2017-058/RVJ au nom de RAZAFINDRAZANAMANGA RAVALIARY JULIEN NIF N° : 3000 | 27/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 79 | CISCO MANANDRIANA | 170000157981 | Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour la CIRCONSCRIPTION SCOLAIRE DE MANANADRIANA - Programme 027 | 27/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 80 | ZAP MANANDRIANA | 170000157884 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour la Zone Administratif et Pédagogique de la CIRCONSCRIPTION SCOLAIRE DE MANANDRIANA suivant la facture N° 2017-063/RVJ au nom de RAZAFINDRAZ | 27/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 81 | ZAP MANANDRIANA | 170000157885 | Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour la Zone Administratif et Pédagogique de la CIRCONSCRIPTION SCOLAIRE DE MANANDRIANA | 27/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 82 | ANTENNE (CED) MANANDRIANA | 170000173456 | REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT INTERIEUR DES AGENTS DU CENTRE ELECTORAL DU DISTRICT DE MANANDRIANA AU NOM DE RAZAFIMAHATRADRAIBE CLEMENT ET CONSORTS | 27/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 83 | TRESORERIE GENERALE AMORON'I MANIA | 170000184263 | REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SOINS D'HOSPITALISATIONS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES AGENTS DE LA TRESORERIE GENERALE AMBOSITRA AU NOM DE RAKOTOVAO LAZA ANDRIANJATOVO ET CONSORTS | 27/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 84 | TRESORERIE GENERALE AMORON'I MANIA | 170000184292 | REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SOINS D'HOSPITALISATIONS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES AGENTS DE LA TRESORERIE GENERALE AMBOSITRA AU NOM DE RAKOTOVAO LAZA ANDRIANJATOVO ET CONSORTS | 27/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 85 | PP MANANDRIANA | 170000174235 | REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SOINS D'HOSPITALISATIONS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES AGENTS DE LA TRESORERIE GENERALE AMBOSITRA AU NOM DE RAKOTOVAO LAZA ANDRIANJATOVO ET CONSORTS | 27/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 86 | GROUPEMENT DE LA GN AMORON'I MANIA | 170000184029 | REMBOURSEMENT FRAIS DE TRANSPORT ADMINISTRATIF DES AGENTS DU GROUPEMENT DE LA GENDARMERIE NATIONALE D' AMORON'I MANIA | 27/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 87 | CISCO MANANDRIANA | 170000158026 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour la CIRCONSCRIPTION SCOLAIRE DE MANANDRIANA suivant la facture N° 2017-059/RVJ au nom de RAZAFINDRAZANAMANGA RAVALIARY JULIEN NIF N° : 30002 | 27/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 88 | CISCO MANANDRIANA | 170000158027 | Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour la CIRCONSCRIPTION SCOLAIRE DE MANANDRIANA | 27/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 89 | CEG REGROUPES MANANDRIANA | 170000157842 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour le CEG REGROUPES MANANDRIANA suivant la facture N° 2017-090/RVJ au nom de RAZAFINDRAZANAMANGA RAVALIARY JULIEN NIF N° : 3000223631 | 27/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 90 | CEG REGROUPES MANANDRIANA | 170000157843 | Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour le CEG REGROUPES MANANDRIANA | 27/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 91 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJOMAN'AKONA | 170000166019 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour la DREN, les CISCO, les ZAP, le LYCEE ANJOMAN'ANKONA dans la Direction Régionale de l'Education Nationale Amoron'i Mania suivant la facture | 27/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 92 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJOMAN'AKONA | 170000166020 | Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour la DREN, les CISCO, les ZAP, le LYCEE ANJOMAN'ANKONA dans la Direction Régionale de l'Education Nationale Amoron'i Mania | 27/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 93 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJOMAN'AKONA | 170000166387 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des fournitures scolaires destinées pour le Lycée Anjoman'Ankona de la DREN Amoron'i Mania suivant la facture N° 1724/RS au nom de RASOARIMALALA SANDRINE NIF N° : 3000103562 | 27/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 94 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJOMAN'AKONA | 170000166388 | Achat et livraison des fournitures scolaires destinées pour le Lycée Anjoman'Ankona de la DREN Amoron'i Mania | 27/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 95 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL KIANJANDRAKEFINA | 170000171280 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour le Lycée Kianjandrakefina suivant la facture N° 2017-073/RVJ au nom de RAZAFINDRAZANAMANGA RAVALIARY JULIEN NIF N° : 3000223631 | 27/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 96 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL KIANJANDRAKEFINA | 170000171281 | Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour le Lycée Kianjandrakefina | 27/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 97 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROSOA | 170000171448 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour le Lycée Marosoa suivant la facture N° 2017-081/RVJ au nom de RAZAFINDRAZANAMANGA RAVALIARY JULIEN NIF N° : 3000223631 | 27/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 98 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROSOA | 170000171449 | Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour le Lycée Marosoa | 27/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 99 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IVATO CENTRE | 170000171571 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour le Lycée Ivato-Centre suivant la facture N° 2017-085/RVJ au nom de RAZAFINDRAZANAMANGA RAVALIARY JULIEN NIF N° : 3000223631 | 27/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 100 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IVATO CENTRE | 170000171572 | Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour le Lycée Ivato-Centre | 27/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 101 | CISCO AMBOSITRA | 170000170291 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour la Circonscription Scolaire Ambositra suivant la facture N° 2017-054/RVJ au nom de RAZAFINDRAZANAMANGA RAVALIARY JULIEN NIF N° : 3000223631 | 28/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 102 | CISCO AMBOSITRA | 170000170292 | Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour la Circonscription Scolaire Ambositra | 28/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 103 | CISCO AMBOSITRA | 170000170360 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour la Circonscription Scolaire Ambositra - Examens suivant la facture N° 2017-055/RVJ au nom de RAZAFINDRAZANAMANGA RAVALIARY JULIEN NIF N° : | 28/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 104 | CISCO AMBOSITRA | 170000170361 | Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour la Circonscription Scolaire Ambositra - Examens | 28/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 105 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MODERNE ANDINA | 170000171386 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour le Lycée Moderne Andina suivant la facture N° 2017-079/RVJ au nom de RAZAFINDRAZANAMANGA RAVALIARY JULIEN NIF N° : 3000223631 | 28/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 106 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MODERNE ANDINA | 170000171387 | Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour le Lycée Moderne Andina | 28/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 107 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) FANDRIANA | 170000171423 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION DES AGENTS DU CHRD II DE FANDRIANA AU NOM DE TOKY TSALAMANAHARY Samoelinarindra ET CONSORTS | 28/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 108 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) FANDRIANA | 170000171632 | Règlement de la TVA 8% correspondant au PAIEMENT DES FACTURES EN CONSOMMATION EN EAU DU CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT NIVEAU II DE FANDRIANA suivant la facture N° - au nom de JOHANESA RASOLOMAMONJY NIF N° : 2000345419 | 28/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 109 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) FANDRIANA | 170000171633 | PAIEMENT DES FACTURES EN CONSOMMATION EN EAU DU CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT NIVEAU II DE FANDRIANA | 28/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 110 | CEG REGROUPES AMBOSITRA | 170000173885 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des fournitures scolaires destinées pour les CEG Regroupés Ambositra suivant la facture N° 1714/RS au nom de RASOARIMALALA SANDRINE NIF N° : 3000103562 | 29/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 111 | CEG REGROUPES AMBOSITRA | 170000173886 | Achat et livraison des fournitures scolaires destinées pour les CEG Regroupés Ambositra | 29/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 112 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ILAKA CENTRE | 124700008912 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour le Lycée Ilaka-Centre suivant la facture N° 2017-076/RVJ au nom de RAZAFINDRAZANAMANGA RAVALIARY JULIEN NIF N° : 3000223631 | 29/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 113 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ILAKA CENTRE | 124700008912 | Achat et livraison des fournitures et articles de bureau destinés pour le Lycée Ilaka-Centre | 29/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 114 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKOROMBE | 124700008912 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des fournitures scolaires destinées pour le Lycée Ankorombe suivant la facture N° 1720/RS au nom de RASOARIMALALA SANDRINE NIF N° : 3000103562 | 29/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 115 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKOROMBE | 124700008912 | Achat et livraison des fournitures scolaires destinées pour le Lycée Ankorombe | 29/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 116 | ECOLE DE LA GN AMBOSITRA | 124700008912 | PAIEMENT PRIME GLOBALE D'ALIMENTATION DES ELEVES GENDARMES ( PERIODE DU 01 AU 31 AOUT 2017) DU 73ème COURS DE FORMATION EGNA AMBOSITRA SUIVANT DECISION N° 103-EGNA/2-SAF du 01 aout 2017 | 29/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 117 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ILAKA CENTRE | 124700008912 | Achat et livraison des fournitures scolaires destinées pour le Lycée Ilaka-Centre | 29/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 118 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MODERNE ANDINA | 124700008912 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des fournitures scolaires destinées pour le Lycée Moderne Andina suivant la facture N° 1718/RS au nom de RASOARIMALALA SANDRINE NIF N° : 3000103562 | 29/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 119 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MODERNE ANDINA | 124700008912 | Achat et livraison des fournitures scolaires destinées pour le Lycée Moderne Andina | 29/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
| 120 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ILAKA CENTRE | 124700008912 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des fournitures scolaires destinées pour le Lycée Ilaka-Centre suivant la facture N° 1719/RS au nom de RASOARIMALALA SANDRINE NIF N° : 3000103562 | 29/09/2017 | semaine 02/10/2017 |
