SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Antsiranana – 01 au 06 Octobre 2017

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 00-123-1-20101170000185695Achat produits alimentaires. 03/10/1704/10/17
2 00-123-1-20101170000186052Achat produits alimentaires. 03/10/1704/10/17
3 00-123-1-20101170000185789Achat produits alimentaires. 03/10/1704/10/17
4 00-140-9-20201170000170979Achat consomptibles informatiques 27/09/1704/10/17
5 00-140-9-20201170000171012Achat des produits, petits matériels et menues depenses d'entretien 27/09/1704/10/17
6 00-330-2-20101170000169499ACHAT CARTE ORANGE 30/09/1704/10/17
7 00-480-1-20101170000183361Règlement facture n°08-MGA/2017 30/09/1704/10/17
8 00-480-1-20101170000183855Règlement de la Facture N°7-DITRAS/2017 du 20/09/2017 30/09/1703/10/17
9 00-620-2-20101170000177558Ahat des cartes Orange 30/09/1703/10/17
1000-620-2-20101170000177529Achat des cartes Orange 30/09/1703/10/17
1100-710-1-20101170000155004Achat fournitures et articles de bureau 30/09/1704/10/17
1200-710-1-20101170000159266Achat carte téléphonique mobile (TELMA) 29/09/1704/10/17
1300-710-1-20101170000180791Achat carte télephonique mobile 30/09/1704/10/17
1400-710-1-20101170000153115Achat modem 4G 29/09/1704/10/17
1500-710-1-20101170000159330Achat crédit RC 10 000Ar 29/09/1704/10/17
1600-710-1-20101170000156416Achat fournitures et articles de bureau 30/09/1704/10/17
1700-710-1-20101170000158635Achat carte téléphonique mobile (TELMA) 29/09/1704/10/17
1800-710-3-20101170000173466Achat fournitures et articles de bureau 30/09/1704/10/17
1900-710-3-20101170000173567Achat fournitures et articles de bureau 30/09/1704/10/17
2000-710-3-20101170000173545Achat des produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien 30/09/1704/10/17
2100-710-3-20101170000173514Achat consomptibles informatiques 30/09/1704/10/17
2200-710-3-20201170000169353Achat fournitures et articles de bureau 30/09/1704/10/17
2300-710-3-20201170000169287Achat des produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien 30/09/1704/10/17
2400-710-3-20404170000169811Achat fournitures et articles de bureau 30/09/1704/10/17
2500-710-3-20404170000169492Achat fournitures et articles de bureau 30/09/1704/10/17
2600-710-3-20404170000169647Achat des produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien 30/09/1704/10/17
2700-710-3-20404170000169290Achat consomptibles informatiques 30/09/1704/10/17
2800-710-4-20404170000165468Achat des cartes téléphonique mobile, Orange 30/09/1704/10/17
2900-760-1-20101170000183683Consomptibles informatiques 30/09/1704/10/17
3000-760-1-20101170000183720Fournitures et articles de bureau 30/09/1704/10/17
3100-830-1-20101170000169443ACHAT CARTE ORANGE 30/09/1704/10/17
3200-830-1-20101170000169385ACHAT CARTE ORANGE 30/09/1704/10/17
3300-830-1-20101170000169328ACHAT CARTE ORANGE 30/09/1704/10/17
3420-170-2-20101170000182302ACHAT DE PRODUITS, PETITS MATÉRIELS ET MENUES DÉPENSES D'ENTRETIEN 30/09/1703/10/17
3520-170-2-20101170000173679LOCATION DE MATÉRIEL DE TRANSPORT 22/09/1702/10/17
3690-430-1-20101170000178870ACHAT FOURNITURES DE BUREAU 30/09/1702/10/17
3790-430-1-20101170000178878ACHAT DES ARTICLES DE BUREAU 30/09/1702/10/17
3890-430-1-20101170000184320PAIEMENT INDEMNITÉS ENQUÊTEURS TAMATAVE - MOIS DE JUILLET AU SEPTEMBRE 2017 30/09/1702/10/17
3990-430-1-20101170000178890Impressions banderoles, dépliants et autres 30/09/1702/10/17
4090-430-1-20101170000184320PAIEMENT INDEMNITÉS ENQUÊTEURS TAMATAVE - MOIS DE JUILLET AU SEPTEMBRE 2017 30/09/1702/10/17