TG Antsiranana – 01 au 06 Octobre 2017 | Direction Générale du Trésor

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Antsiranana – 01 au 06 Octobre 2017

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N° ORDRE

SERVICE ORDONNATEUR

REFERENCE TITRE DE PAIEMENT

OBJET DE LA DEPENSE

DATE DE VISA

DATE DE REGLEMENT

1	00-123-1-20101	170000185695	Achat produits alimentaires.	03/10/17	04/10/17
2	00-123-1-20101	170000186052	Achat produits alimentaires.	03/10/17	04/10/17
3	00-123-1-20101	170000185789	Achat produits alimentaires.	03/10/17	04/10/17
4	00-140-9-20201	170000170979	Achat consomptibles informatiques	27/09/17	04/10/17
5	00-140-9-20201	170000171012	Achat des produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	27/09/17	04/10/17
6	00-330-2-20101	170000169499	ACHAT CARTE ORANGE	30/09/17	04/10/17
7	00-480-1-20101	170000183361	Règlement facture n°08-MGA/2017	30/09/17	04/10/17
8	00-480-1-20101	170000183855	Règlement de la Facture N°7-DITRAS/2017 du 20/09/2017	30/09/17	03/10/17
9	00-620-2-20101	170000177558	Ahat des cartes Orange	30/09/17	03/10/17
10	00-620-2-20101	170000177529	Achat des cartes Orange	30/09/17	03/10/17
11	00-710-1-20101	170000155004	Achat fournitures et articles de bureau	30/09/17	04/10/17
12	00-710-1-20101	170000159266	Achat carte téléphonique mobile (TELMA)	29/09/17	04/10/17
13	00-710-1-20101	170000180791	Achat carte télephonique mobile	30/09/17	04/10/17
14	00-710-1-20101	170000153115	Achat modem 4G	29/09/17	04/10/17
15	00-710-1-20101	170000159330	Achat crédit RC 10 000Ar	29/09/17	04/10/17
16	00-710-1-20101	170000156416	Achat fournitures et articles de bureau	30/09/17	04/10/17
17	00-710-1-20101	170000158635	Achat carte téléphonique mobile (TELMA)	29/09/17	04/10/17
18	00-710-3-20101	170000173466	Achat fournitures et articles de bureau	30/09/17	04/10/17
19	00-710-3-20101	170000173567	Achat fournitures et articles de bureau	30/09/17	04/10/17
20	00-710-3-20101	170000173545	Achat des produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	30/09/17	04/10/17
21	00-710-3-20101	170000173514	Achat consomptibles informatiques	30/09/17	04/10/17
22	00-710-3-20201	170000169353	Achat fournitures et articles de bureau	30/09/17	04/10/17
23	00-710-3-20201	170000169287	Achat des produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	30/09/17	04/10/17
24	00-710-3-20404	170000169811	Achat fournitures et articles de bureau	30/09/17	04/10/17
25	00-710-3-20404	170000169492	Achat fournitures et articles de bureau	30/09/17	04/10/17
26	00-710-3-20404	170000169647	Achat des produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	30/09/17	04/10/17
27	00-710-3-20404	170000169290	Achat consomptibles informatiques	30/09/17	04/10/17
28	00-710-4-20404	170000165468	Achat des cartes téléphonique mobile, Orange	30/09/17	04/10/17
29	00-760-1-20101	170000183683	Consomptibles informatiques	30/09/17	04/10/17
30	00-760-1-20101	170000183720	Fournitures et articles de bureau	30/09/17	04/10/17
31	00-830-1-20101	170000169443	ACHAT CARTE ORANGE	30/09/17	04/10/17
32	00-830-1-20101	170000169385	ACHAT CARTE ORANGE	30/09/17	04/10/17
33	00-830-1-20101	170000169328	ACHAT CARTE ORANGE	30/09/17	04/10/17
34	20-170-2-20101	170000182302	ACHAT DE PRODUITS, PETITS MATÉRIELS ET MENUES DÉPENSES D'ENTRETIEN	30/09/17	03/10/17
35	20-170-2-20101	170000173679	LOCATION DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	22/09/17	02/10/17
36	90-430-1-20101	170000178870	ACHAT FOURNITURES DE BUREAU	30/09/17	02/10/17
37	90-430-1-20101	170000178878	ACHAT DES ARTICLES DE BUREAU	30/09/17	02/10/17
38	90-430-1-20101	170000184320	PAIEMENT INDEMNITÉS ENQUÊTEURS TAMATAVE - MOIS DE JUILLET AU SEPTEMBRE 2017	30/09/17	02/10/17
39	90-430-1-20101	170000178890	Impressions banderoles, dépliants et autres	30/09/17	02/10/17
40	90-430-1-20101	170000184320	PAIEMENT INDEMNITÉS ENQUÊTEURS TAMATAVE - MOIS DE JUILLET AU SEPTEMBRE 2017	30/09/17	02/10/17