1 | DGB/Circonscription Financière de Nosy-Be | 2017000000091650 | Paiement frais postaux de la Trésorerie Principale de Nosy-Be | 30/06/2017 | 04/07/2017 |
2 | CISCO AMBANJA | 2017000000078932 | Règlement des factures JIRAMA du CEG AMBANJA mois de Février et Novembre 2015 | 30/06/2017 | 04/07/2017 |
3 | Commune Urbaine de Nosy-Be | 2017000000106393 | Paiement de fournisseur des fournitures et articles de bureau | 20/07/2017 | 21/07/2017 |
4 | Commune Urbaine de Nosy-Be | 2017000000106392 | Règlement de la TVA 8% correspondant au paiement de fournisseur des fournitures et articles de bureau suivant la facture N°- au nom de MOUHIDINY Kaliadine | 20/07/2017 | 21/07/2017 |
5 | DELEGATION DU TOURISME DE NOSY-BE | 2017000000113744 | Paiement facture JIRAMA des mois de Mars-Avril-Mai 2017 | 24/07/2017 | 27/07/2017 |
6 | Commune Urbaine de Nosy-Be | 2017000000116236 | Travaux d'entretien du bâtiment de la CUNB. Lot unique: travaux d'entretien d'un bâtiment à Dzamandzar | 24/07/2017 | 27/07/2017 |
7 | Commune Urbaine de Nosy-Be | 2017000000116235 | Règlement de la TVA 8% correspondant aux Travaux d'entretien du bâtiment de la CUNB à Dzamandzar suivant la facture N°- au nom de ANDRIANIRINA Irma Brunella | 24/07/2017 | 27/07/2017 |
8 | GENDARMERIE NATIONALE-Compagnie de Nosy-Be | 2017000000114486 | Règlement de la TVA 8% correspondant aux achats des fournitures sportives suivant la facture N°009/2017 au nom de RASOABRANTINE Vavizy | 26/07/2017 | 27/07/2017 |
9 | GENDARMERIE NATIONALE-Compagnie de Nosy-Be | 2017000000114487 | Achat des fournitures sportives | 26/07/2017 | 27/07/2017 |
10 | GENDARMERIE NATIONALE-Compagnie de Nosy-Be | 2017000000114574 | Achat carte recharge | 26/07/2017 | 27/07/2017 |
11 | Ministère de l'Intérieur-Sous-préfecture d'Ambanja | 2017000000096747 | Fêtes et cérémonies officielles du 26 Juin 2017 | 26/07/2017 | 28/07/2017 |
12 | PREFECTURE DE POLICE DE NOSY-BE | 2017000000096952 | Fêtes et cérémonies officielles du 26 Juin 2017 | 26/07/2017 | 28/07/2017 |
13 | GENDARMERIE NATIONALE-Compagnie de Nosy-Be | 2017000000114392 | Achat des matériels pour entretien de matériels techniques | 26/07/2017 | 28/07/2017 |
14 | PREFECTURE DE POLICE DE NOSY-BE | 2017000000096951 | Règlement de la TVA 8% correspondant aux Fêtes et cérémonies officielles du 26 Juin 2017 suivant la facture N°- au nom de ATREHINDRAZANA Adonis Keller | 26/07/2017 | 28/07/2017 |
15 | CISCO AMBANJA | 2017000000114262 | Règlement des factures JIRAMA de la CISCO AMBANJA mois de Mai-Août-Septembre-Octobre-Décembre 2014 et Décembre 2015 | 26/07/2017 | 28/07/2017 |
16 | Ministère de l'Intérieur/Sous-préfecture d'Ambanja | 2017000000096746 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Fêtes et cérémonies officielles du 26 Juin 2017 suivant la facture N°- au nom de ATREHINDRAZANA Adonis Keller | 26/07/2017 | 28/07/2017 |
17 | GENDARMERIE NATIONALE-Compagnie de Nosy-Be | 2017000000114391 | Règlement de la TVA 8% correspondant aux achats des matériels pour entretien de matériels techniques suivant la facture N°012/2017 au nom de RASOABRANTINE Vavizy | 26/07/2017 | 28/07/2017 |
18 | GENDARMERIE NATIONALE-Compagnie de Nosy-Be | 2017000000114632 | Paiement facture JIRAMA du mois d'Avril 2015-Avril 2016, Juin 2016, Septembre 2016 | 26/07/2017 | 28/07/2017 |
19 | CISCO AMBANJA | 2017000000114317 | Règlement des factures JIRAMA du CEG AMBANJA mois de Mars-Juillet-Août-Septembre-Novembre 2016 | 26/07/2017 | 28/08/2017 |