| 1 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 170000169916 | Paiement des indemnités des missions intérieur des agents. | 22/09/17 | 25/09/2017 |
| 2 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000169900 | Paiement des indemnités des missions intérieur des agents . | 22/09/17 | 25/09/2017 |
| 3 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALANJIROFO | 170000170620 | Paiement facture JIRAMA mois de Janvier au mars et juin, septembre 2016 | 22/09/17 | 26/09/2017 |
| 4 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAINTE-MARIE | 170000171758 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des produits pharmaceutiques: Amoxicilline gellule 500mg, ampicilline 1000mg injectable, ampicilline 500mg gellule. | 22/09/17 | 25/09/2017 |
| 5 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAINTE-MARIE | 170000171759 | Paiement Facture pour Achat des produits pharmaceutiques: Amoxicilline 500mg GEL (boite de 100) , ampicilline 1000mg INJ (boite de 50), ampicilline 500mg gellule (boite de 100). | 22/09/17 | 28/09/2017 |
| 6 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 170000171781 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des produits pharmaceutiques: Penicilline 5MUI inj, Penicilline 1MUI inj, Perfalgan 1g inj. | 22/09/17 | 24/09/2017 |
| 7 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 170000171782 | Paiement Facture pour Achat des produits pharmaceutiques: Penicilline 5MUI inj (boite de 50), Penicilline 1MUI inj (bte de 50), Perfalgan 1g inj, | 22/09/17 | 24/09/2017 |
| 8 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAINTE-MARIE | 170000171671 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat autres combustibles. | 22/09/17 | 29/09/2017 |
| 9 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAINTE-MARIE | 170000171672 | Paiement Facture pour Achat autres combustibles: Pétrole Lampant. | 22/09/17 | 29/09/2017 |
| 10 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 170000171710 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat autres combustibles: Petrole lampant. | 22/09/17 | 25/09/2017 |
| 11 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 170000171711 | Paiement Facture pour Achat autres combustibles: Pétrole lampant. | 22/09/17 | 25/09/2017 |
| 12 | POSTE CONTROLE FINANCIER FENERIVE -EST | 170000171561 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes de recharge mobile orange. | 22/09/17 | 25/09/2017 |
| 13 | POSTE CONTROLE FINANCIER FENERIVE -EST | 170000171562 | Pour reglement de la Facture relative à l'Achat des cartes de recharge orange. | 22/09/17 | 25/09/2017 |
| 14 | POSTE CONTROLE FINANCIER FENERIVE -EST | 170000171528 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes de recharge internet telma. | 22/09/17 | 25/09/2017 |
| 15 | POSTE CONTROLE FINANCIER FENERIVE -EST | 170000171529 | Pour reglement de la Facture relative à l'Achat des cartes de recharge internet telma. | 22/09/17 | 25/09/2017 |
| 16 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000176710 | PAIEMENT INDEMNITE DE FONCTION MOIS DE SEPTEMBRE 2017 DU MAIRE. | 22/09/17 | 22/09/2017 |
| 17 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000178515 | PAIEMENT INDEMNITE DE REPRESENTATION MAIRE MOIS DE SEPTEMBRE 2017 | 22/09/17 | 22/09/2017 |
| 18 | PREFECTURE DE FENOARIVO ATSINANANA | 170000179207 | Paiement de salaire d'un Agent ECD mois d'AOUT, SEPTEMBRE 2017. | 22/09/17 | 24/09/2017 |
| 19 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 170000165554 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien: Savon liquide Nickel 1L, Savon liquide Nickel lave main 50cl, Encaustique pour ciment TSELATRA 2000g, ... | 25/09/17 | 27/09/2017 |
| 20 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 170000165555 | Règlement Facture N° 19/2017 pour achat produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien: Savon liquide Nickel 1L, Savon liquide Nickel lave main 50cl, Encaustique pour ciment TSELATRA 2000g, | 25/09/17 | 27/09/2017 |
| 21 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000176952 | PAIEMENT SALAIRE MOIS D'AOUT 2017 DES AGENTS EMO | 25/09/17 | 27/09/2017 |
| 22 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000176763 | PAIEMENT INDEMNITE DE CAISSE MOIS DE SEPTEMBRE 2017 | 25/09/17 | 26/09/2017 |
| 23 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000176745 | PAIEMENT INDEMNITE DE FONCTION MOIS DE SEPTEMBRE 2017 DU MAIRE ADJOINTS | 25/09/17 | 26/09/2017 |
| 24 | DISTRICT DE FENOARIVO EST | 170000177805 | Paiement des indemnités de mission intérieure des agents | 25/09/17 | 26/09/2017 |
| 25 | SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANALANJIROFO | 170000180121 | Paiement des Salaires des Agents ECD du mois d'Aout 2017 au mois de Septembre 2017 | 25/09/17 | 26/09/2017 |
| 26 | DISTRICT DE FENOARIVO EST | 170000178999 | Paiement de salaire d'un Agent ECD de AOUT, SEPTEMBRE 2017 | 25/09/17 | 26/09/2017 |
| 27 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 170000180141 | Paiement de salaire mois de septembre 2017 des agents ECD | 25/09/17 | 26/09/2017 |
| 28 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000180240 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédits de carburants et lubrifiant | 25/09/17 | 25/09/2017 |
| 29 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000180379 | Remboursement des frais d'hôpital,de traitement et des soins médicaux des agents | 25/09/17 | 29/09/2017 |
| 30 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000180886 | Paiement des salires mois de Septembre 2017 Agents ECD | 25/09/17 | 29/09/2017 |
| 31 | SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE ANALANJIROFO | 170000180642 | Paiement des indemnités de mission intérieure pour renforcement des capacités des responsables du personnel. | 25/09/17 | 29/09/2017 |
| 32 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000176948 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE SEPTEMBRE 2017 DES AGEENTS | 26/09/17 | 29/09/2017 |
| 33 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000174446 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR DES AGENTS | 26/09/17 | 26/09/2017 |
| 34 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO | 170000173135 | Paiement factures JIRAMA mois de mars 2015 ; mois d'avril 2015 ; mois de mai 2015 ect ......... | 26/09/17 | 29/09/2017 |
| 35 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000176947 | PAIEMENT SALAIRE MOIS D'AOUT 2017 AU SEPTEMBRE 2017 DES AGENTS | 26/09/17 | 26/09/2017 |
| 36 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000176945 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE SEPTEMBRE 2017 DES AGENTS | 26/09/17 | 26/09/2017 |
| 37 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000176951 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE SEPTEMBRE 2017 DES AGENTS | 26/09/17 | 26/09/2017 |
| 38 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000176950 | PAIEMENT SALAIRE MOIS D'AOUT 2017 AU SEPTEMBRE 2017DES AGENTS | 26/09/17 | 26/09/2017 |
| 39 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000176813 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE SEPTEMBRE 2017. | 26/09/17 | 26/09/2017 |
| 40 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000176776 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE SEPTEMBRE 2017 DES AGENTS | 26/09/17 | 26/09/2017 |
| 41 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000176946 | PAIEMENT SALAIRE MOIS D'AOUT 2017 AU SEPTEMBRE 2017 DES AGENTS. | 26/09/17 | 26/09/2017 |
| 42 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) ANALANJIROFO | 170000176475 | Paiement salaires des agent ECD mois de Septembre 2017 | 26/09/17 | 27/09/2017 |
| 43 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) ANALANJIROFO | 170000176448 | Paiement salaires des agent ECD mois de Septembre 2017 | 26/09/17 | 27/09/2017 |
| 44 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAINTE-MARIE | 170000180280 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des produits, petits matériels et menues depenses d'entretien: Balai brosse avec manche, savon liquide nickel, savon morceau Nosy | 26/09/17 | 29/09/2017 |
| 45 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAINTE-MARIE | 170000180281 | Paiement Facture pour Achat des produits, petits matériels et menues depenses d'entretien: Balai brosse avec manche, savon liquide nickel (1litre), savon morceau Nosy 80G, ... | 26/09/17 | 29/09/2017 |
| 46 | DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE SAINTE MARIE | 170000176816 | Approvisionnement en Crédit carburant et lubrifiants | 26/09/17 | 27/09/2017 |
| 47 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 170000180301 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des produits alimentaires: Huile de Soja HINA, lait en poudre MAXILAIT, Lait concentré SOCOLAIT en boite | 26/09/17 | 29/09/2017 |
| 48 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 170000180302 | Paiement Facture pour Achat des produits alimentaires: Huile de Soja HINA, lait en poudre MAXILAIT sachet 1Kg, Lait concentré SOCOLAIT en boite 1Kg | 26/09/17 | 29/09/2017 |
| 49 | ZAP MANANARA NORD | 170000179147 | Paiement des indemnités de mission intérieure des agents | 26/09/17 | 29/09/2017 |
| 50 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROANTSETRA | 170000179516 | Paiement des indemnités de mission intérieures des agents | 26/09/17 | 29/09/2017 |
| 51 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROANTSETRA | 170000179568 | Paiement des indemnités de mission intérieure des agents | 26/09/17 | 29/09/2017 |
| 52 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA | 170000179619 | Paiement des indemnités de mission intérieure des agents | 26/09/17 | 29/09/2017 |
| 53 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAINTE-MARIE | 170000181863 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents | 26/09/17 | 29/09/2017 |
| 54 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000181408 | Remboursement de frais d'hôpital, de traitement et des soins médicaux des agents. | 26/09/17 | 29/09/2017 |
| 55 | CISCO SOANIERANA IVONGO | 170000182920 | Règlement de facture pour achat des imprimés à l'Imprimerie Nationale (Contrat de Travail, Fiche de renseignements des fonctionnaires, ...). | 26/09/17 | 29/09/2017 |
| 56 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 170000182680 | Paiement des factures JIRAMA mois de Juin et mois de Juillet 2017 | 26/09/17 | 27/09/2017 |
| 57 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000182030 | Paiement de subvention aux 20 Enseignants FRAM PRESCOLAIRE, dans les 09 ZAP dont Ambodimanga II-Nord, Ampasimbe Manantsatrana, Ampasina Maningory, Fenerive-Ville, Mahambo-Nord, Mahambo sud, Mahanoro, Vohipeno-est, Vohilengo, CISCO Fenerive-est, | 26/09/17 | 29/09/2017 |
| 58 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000183602 | Paiement de subvention aux 80 Enseignant Non Fonctionnaire, niveau primaire dans UNE ZAP VOHILENGO CISCO Fenerive-est, Juillet-Aout 2017 (6eme bimestre) | 26/09/17 | 29/09/2017 |
| 59 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000183593 | Paiement de subvention aux 197 Enseignants non Fonctionnaires, niveau primaire dans les 04 ZAP dont Ambatoharanana, Ambodimanga II Nord, Ambodimanga II Sud et Ampasimbe Manantsatrana CISCO FENERIVE-EST, Juillet-Aout 2017 ( 6eme bime | 26/09/17 | 29/09/2017 |
| 60 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000183597 | Paiement de subvention aux 212 Enseignants/FRAM primaire dans 04 ZAP dont Ampasina Maningory, Antsiatsiaka I, Antsiatsiaka II Fénérive-Ville CISCO FENERIVE-EST, Juillet-Aout 2017 (6eme bimestre) | 26/09/17 | 29/09/2017 |
| 61 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000183502 | Paiement de subvention aux 05 enseignants FRAM/LYCEE de 02 ZAP dont Ampasina Maningory et Fenerive ville, CISCO Fenerive-est, Juillet-Aout 2017 (6eme bimestre) | 26/09/17 | 29/09/2017 |
| 62 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000183735 | Remboursement des frais d'hôpital, de traitement et des soins médicaux des agents. | 26/09/17 | 29/09/2017 |
| 63 | DISTRICT DE VAVATENINA | 170000177585 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau comme rame papier vélin Rotatrim A4, chemise dossier import, agrafeuse 24/6 Premier. | 27/09/17 | 29/09/2017 |
| 64 | DISTRICT DE VAVATENINA | 170000177586 | Paiement facture pour achat des fournitures et articles de bureau comme rame papier vélin Rotatrim A4, chemise dossier import, agrafeuse 24/6 Premier,.....ect | 27/09/17 | 29/09/2017 |
| 65 | DISTRICT DE VAVATENINA | 170000177727 | Paiement facture pour ACHAT DES TIMBRES POSTALE 200ar,500ar et 3000ar | 27/09/17 | 29/09/2017 |
| 66 | ZAP SOANIERANA IVONGO | 170000179563 | Paiement des indemnité de mission intérieure des agents. | 27/09/17 | 29/09/2017 |
| 67 | CISCO FENERIVE EST | 170000181494 | Règlement Facture pour achat d'imprimés et documents administratifs : journal en quantités et valeurs des entrés, ordre d'entrée, ordre de sortie PF. | 27/09/17 | 29/09/2017 |
| 68 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000181610 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes TELMA 5 000 Ar par unité, de 150 unités. | 27/09/17 | 29/09/2017 |
| 69 | CISCO FENERIVE EST | 170000161839 | Remboursement des frais de déplacement des agents. | 27/09/17 | 28/09/2017 |
| 70 | CISCO FENERIVE EST | 170000174084 | Paiemment des indemnités de mission intérieure d'un agents. | 27/09/17 | 28/09/2017 |
| 71 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000181611 | Paiement de la facture pour achat des cartes TELMA 5 000 Ar par unité, de 150 unités. | 27/09/17 | 29/09/2017 |
| 72 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIFOTSY | 170000182957 | Règlement de facture pour achat des imprimés à l'Imprimerie Nationale (Déclaration de charges de famille, Fiche de Renseignements des Fonctionnaires, ...). | 27/09/17 | 29/09/2017 |
| 73 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOANIERANA IVONGO | 170000182964 | Règlement de facture pour achat des imprimés à l'Imprimerie Nationale (Contrat de travail, Fiche de Renseignements des Fonctionnaires, Quittancier à Souche). | 27/09/17 | 29/09/2017 |
| 74 | PREFECTURE DE FENOARIVO ATSINANANA | 170000177914 | Paiement des indemnité de mission intérieur dees agents | 27/09/17 | 29/09/2017 |
| 75 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIFOTSY | 170000178441 | Paiement d'indemnité de mission intérieure d'un agent | 27/09/17 | 29/09/2017 |
| 76 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 170000183028 | Approvisionnement de la carte FANILO(SPECL) en crédits de carburant et lubrifiant. | 27/09/17 | 29/09/2017 |
| 77 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000182062 | Paiement de subvention aux 60 Enseignants FRAM Prescolaire, dans les 12 ZAP, VAVATENINA, Juillet-Aout 2017 (6eme bimestre) | 27/09/17 | 29/09/2017 |
| 78 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000182042 | Paiement de subvention aux 72 Enseignants fram prescolaire, dans les 14 ZAP dans CISCO MANANARA-NORD, Juillet-Aout 2017 (6eme bimestre) | 27/09/17 | 29/09/2017 |
| 79 | CISCO NOSY BORAHA | 170000179734 | FRAIS DE DÉPLACEMENT SAINTE MARIE-FENERIVE EST DES AGENTS POUR ENGAGER ET LIQUIDER LE BUDGET 2017 | 27/09/17 | 28/09/2017 |
| 80 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIFOTSY | 170000179804 | Frais de déplacement intérieur d'un agents. | 27/09/17 | 28/09/2017 |
| 81 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000182052 | Paiement de subvention aux 33 Enseignants FRAM PRESCOLAIRE, dans les 13 ZAP dont Ambanizana, Ambinanitelo I, Ambinanitelo II, Ambodimanga, Andranofotsy, Anjahana, Anjanazana, Ankofa, Antakotako, Manambolo, Maroantsetra I, Maroantsetra II, Voloina, CISCO MAROANTSETRA | 27/09/17 | 29/09/2017 |
| 82 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000183642 | Paiement de subvention aux 199 enseignants Non Fonctionnaire niveau primaire dans CINQ (05) ZAP dont ANDRONDRONO SUD-ANJAHANA-ANJANAZANA-ANKOFA-ANTAKOTAKO dans la CISCO Maroantsetra Juille-Aout 2017 (6eme bimestre) | 27/09/17 | 29/09/2017 |
| 83 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000183634 | Paiement de subvention aux 227 Enseignants FRAM primaire dans (06) ZAP dont Manambolosy, Mananara I, Mananara II Sandrakatsy, Saromaona, Tanibe, CISCO MANANARA-NORD, Juillet-aout 2017 (6eme bimestre); | 27/09/17 | 29/09/2017 |
| 84 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000183637 | Paiement de subvention aux 39 Enseignants FRAM primaire dans (UNE) ZAP MANANARA-NORD Juillet-Aout 2017 (6eme bimestre) | 27/09/17 | 29/09/2017 |
| 85 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000183503 | Paiement de subvention aux 03 enseigants FRAM/LYCEE de 02 ZAP dont Antanambe I et Sandrakatsy, CISCO Mananara nord, Juillet-Aout 2017 (6eme bimestre). | 27/09/17 | 29/09/2017 |
| 86 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000184007 | PAIEMENT SALAIRES DES AGENTS ECD MOIS DE JANVIER JUSQU'AU MOIS D'AOUT. | 27/09/17 | 29/09/2017 |
| 87 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE SOANIERANA-IVONGO | 170000183049 | PAIEMENT FRAIS DE TRANSPORT DES AGENTS | 29/09/17 | 29/09/2017 |
| 88 | DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) ANALANJIROFO | 170000184007 | PAIEMENT SALAIRES DES AGENTS ECD MOIS DE JANVIER JUSQU'AU MOIS D'AOUT | 27/09/17 | 29/09/2017 |
| 89 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 170000166299 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat pièces dettachées pour entretien de matériels techniques : Cuve pour spectrophotometre, Objectif pour microscope, Oculaire | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 90 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 170000166300 | Paiement Facture pour Achat pièces détachées pour entretien de matériels techniques : Cuve pour spectrophotomètre, Objectif pour microscope, Oculaire | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 91 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD | 170000166383 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 92 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA NORD | 170000166421 | Paiement des indemnités de mission intérieur au nom de RIBA Aurélicien Jean Dénis et consorts pour mission de service au profit du CSB de Mananara-Nord | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 93 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 170000166455 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 94 | DISTRICT DE SONIERANA-IVONGO | 170000178925 | Paiement de salaire d'un Agent ECD mois de AOUT, SEPTEMBRE 2017 | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 95 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO | 170000178835 | VERSEMENT DE IRSA DEUXIEME TRIMESTRE 2017 DES AGENTS ECD | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 96 | DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANALANJIROFO | 170000179166 | Remboursement des frais de deplacement interieur des agents. | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 97 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO | 170000180890 | VERSEMENT DE COUTISATION CNaPS 1% 2017 DES AGENTS ECD | 28/09/17 | 28/09/2017 |
| 98 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO | 170000181918 | VERSEMENT DE CNAPS 13% DEUXIEME TRIMESTRE 2017 DES AGENTS ECD | 28/09/17 | 28/09/2017 |
| 99 | CISCO MANANARA NORD | 170000181724 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques comme cartouche d¿encre HP 61 noir et couleur, HP 60 noir et couleur, Flash disk HP 8GO et CD-R vièrge | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 100 | CISCO MANANARA NORD | 170000181725 | Règlement de la facture pour achat des consomptibles informatiques comme cartouche d'encre HP 61 noir et couleur, HP 60 noir et couleur, Flash disk HP 8GO et CD-R vièrge | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 101 | CISCO MANANARA NORD | 170000181859 | Remboursent des frais de déplacement intérieur des agents | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 102 | POSTE CONTROLE FINANCIER FENERIVE -EST | 170000183328 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Travaux de réhabilitation du bureau-logement sur travaux de traitement des fissures, de réparation de toîture, confection et pose des Portes métalliqu | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 103 | POSTE CONTROLE FINANCIER FENERIVE -EST | 170000183329 | Pour reglement de la Facture relative aux travaux de réhabilitation du bureau-logement sur travaux de traitement des fissures, de réparation de toîture, confection et po | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 104 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO | 170000183445 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau: Papier velin A4, Chemises des dossiers import de couleur assorties et cartable malette en similcuir | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 105 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO | 170000183446 | Paiement Facture pour Achat des fournitures et articles de bureau: Papier velin A4, Chemises des dossiers import de couleur assorties et cartable malette en similcuir | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 106 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF ) ANALANJIROFO | 170000182054 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau: Papier vélin A4, agrafeuse Novus, chemise rabat plastique | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 107 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF ) ANALANJIROFO | 170000182055 | Règlement Facture pour Achat des fournitures et articles de bureau: Papier vélin A4, agrafeuse Novus, chemise rabat plastique | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 108 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO | 170000183449 | Rÿglement de la TVA 8% correspondant au Achat consomptibles informatiques: Cartouche d'encre imprimante HP 61 noir, Cartouche d'encre imprimante HP 61 couleur, flash disk 8Go et disk DVD | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 109 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO | 170000183450 | Paiement Facture pour Achat consomptibles informatiques: Cartouche d'encre imprimante HP 61 noir, Cartouche d'encre imprimante HP 61 couleur, flash disk 8Go et disk | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 110 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF ) ANALANJIROFO | 170000182036 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques: flash disque 08G, CD Rom Viérge,Cartouche Encre 445,Cartouche Encre 446 | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 111 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF ) ANALANJIROFO | 170000182037 | Règlement Facture pour Achat des consomptibles informatiques: flash disque 08G, CD Rom Vierge,Cartouche Encre 445,Cartouche Encre 446 . | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 112 | CISCO SOANIERANA IVONGO | 170000182844 | Paiement des indemnités de mission intérieure des agents. | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 113 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO | 170000183429 | Paiement des indemnités de mission intérieure des pour mission de service | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 114 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000183645 | Paiement de subvention aux 112 Enseignants/FRAM primaire dans (04) ZAP dont Fotsialanana, Manompana, Soanierana Ivongo I et Soanierana Ivongo II, CISCO Soanierana Ivongo Juillet-Aout 2017 (6eme bimestre) | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 115 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000183610 | Paiement de subvention aux 147 Enseignants/FRAM primaire dans 02 ZAP dont Vohipeno est et Vohipeno Ouest CISCO FENERIVE-EST Juillet-Aout 2017 (6eme bimestre) | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 116 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000183646 | Paiement de subvention aux 186 Enseignants Non Fonctionnaire, niveau primaire dans les 04 ZAP dont Ambatoharanana, Ambodimangavalo, Ambohibe et Ampasimazava, CISCO Vavatenina Juillet-Aout 2017 (6eme bimestre) | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 117 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000183647 | Paiement de subvention aux 204 Enseignants Non Fonctionnaires, niveau primaire dans les 04 ZAP dont Andasibe nord, Andasibe sud, Anjahambe et Maromitety CISCO VAVATENINA Juillet-Aout 2017 (6eme bimestre) | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 118 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000183640 | Paiement de subvention au 213 Enseignants Non Fonctionnaires, niveau primaire dans les (07) ZAP dont AMBANIZANA-AMBINANITELO I - AMBINANITELO II - AMBODIMANGA-ANANDRIVOLA-ANDRANOFOTSY -ANDRONDRONO NORD, CISCO MAROANTSETRA Juillet-Aout 2017 | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 119 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000183644 | Paiement de subvention aux 213 Enseignants/FRAM primaire dans (08) ZAP dont Ambahoabe nord, Ambahoabe sud, Ambodiampana, Andapafito nord, Andapafito sud, Antanifotsy, Antenina I et Antenina II, CISCO Soanierana ivongo Juillet-Aout 2017 | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 120 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000183599 | Paiement de subvetion aux 216 Enseignants Non Fonctionnaires, niveau primaire dans les 05 ZAP dont Mahambo nord, Mahambo sud, Mahanoro, Miorimivalana, Saranamabana, CISCO FENERIVE-EST Juillet-Aout 2017 (6eme bimestre) | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 121 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000183641 | Paiement de subvention aux 217 enseignants Non Fonctionnaire niveau primaire dans HUIT (08) ZAP dont ANTSIRABE SAHATANY-MAHALEVONA-MANAMBOLO-MAROANTSETRA I-MAROANTSETRA II-MORAFENO-RANTABE-VOLOINA dans la CISCO Maroantsetra Juillet-Aout 2017 | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 122 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000183649 | Paiement de subvention aux 223 Enseignants Non Fonctionnaires, niveau primaire dans les 05 ZAP dont Miarinarivo nord, Miarinarivo Sud, Sahatavy, Vavatenina nord et Vavatenina Sud, CISCO Vavatenina, Juillet-Aout 2017 (6eme bimestre) | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 123 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000183633 | Paiement de subvention aux 224 Enseignants FRAM primaire dans (09) ZAP dont Ambatoharanana, Ambodiampana, Ambodivoanio, Andasibe, Antanambaobe, Antanambe I, Antanambe II, Antanananivo, Imorona CISCO Mananara-Nord | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 124 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000183652 | Paiement de subvention aux 71 enseignants FRAM/CEG 12 ZAP dont Ambahoabe nord, Ambahoabe sud,...CISCO Soanierana Ivongo Juillet-Aout 2017 (6eme bimestre) | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 125 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000183651 | Paiement de subvention aux 98 Enseignants FRAM/CEG 16 ZAP dont Ambatoharanana, Ambodimanga II nord, Ambodimanga II sud, Ampasimbe Manantsatrana, Ampasina Maningory, Antsiatsiaka I, Antsiatsiaka II, Fénérive-ville, ... CISCO FENERIVE-EST | 28/09/17 | 29/09/2017 |
| 126 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000183504 | Paiement de subvention aux 02 enseignants FRAM/LYCEE d'UNE ZAP Antanifotsy, CISCO Soanierana Ivongo, Juillet-Aout 2017 (6eme bimestre) | 28/09/17 | 28/09/2017 |
| 127 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO | 170000183944 | PAIEMENT DE SALAIRE MOIS DE SEPTEMBRE 2017 DES AGENTS ECD | 28/09/17 | 28/09/2017 |
| 128 | DISTRICT DE MANANARA NORD | 170000183811 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents | 28/09/17 | 28/09/2017 |
| 129 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROANTSETRA | 170000154024 | Paiement facture JIRAMA du mois de septembre 2014 jusqu'au mois de décembre 2015. | 29/09/17 | 29/09/2017 |
| 130 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROANTSETRA | 170000156264 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de carte de recharge téléphonique Airtel 5000 Ar et 1000 Ar | 29/09/17 | 29/09/2017 |
| 131 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROANTSETRA | 170000156265 | Règlement de facture pour achat de carte de recharge téléphonique Airtel 5000 Ar et 1000 Ar. | 29/09/17 | 29/09/2017 |
| 132 | CISCO VAVATENINA | 170000173495 | Remboursement de Frais de déplacement intérieur des agents pour mission de service | 29/09/17 | 29/09/2017 |
| 133 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VAVATENINA | 170000174782 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat consommables medicaux : Spar à drap 10cmx5m, coton hydrophile 500g, compresse steril 10cm x10 cadhesive,... , | 29/09/17 | 29/09/2017 |
| 134 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VAVATENINA | 170000174783 | Règlement facture pour achat consommables medicaux : Spar à drap 10cmx5m, coton hydrophile 500g, compresse steril 10cm x10 cadhesive,... , | 29/09/17 | 29/09/2017 |
| 135 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROANTSETRA | 170000180410 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau:papier vélin A4 paper one;chemise à dossier cartonné import; Attache lettre PM;classeur avec perforateur;agrafeuse premier 24/6;agrafe NOVUS 24/6 | 29/09/17 | 29/09/2017 |
| 136 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROANTSETRA | 170000180411 | Régularisation de la facture pour achat des fournitures et articles de bureau:papier vélin A4 paper one;chemise à dossier cartonné import; Attache lettre PM;classeur avec perforateur;agrafeuse premier 24/6;agrafe NOVUS 24/6 | 29/09/17 | 29/09/2017 |
| 137 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 170000183049 | Paiement de frais de transport des agents . | 29/09/17 | 29/09/2017 |
| 138 | CISCO VAVATENINA | 170000183674 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents | 29/09/17 | 29/09/2017 |
