1 | 00-61-2-330-20824 | 170000054430 | Paiement Ordre de route | 20/06/2017 | 21/09/2017 |
2 | 00-71-3-16D-20919 | 170000107410 | Paiement Ordre de route pour supervision integrée | 22/08/2017 | 21/09/2017 |
3 | 00-81-2-220-20824 | 170000121578 | Paiement des subventions aux ENF/EPP, ZAP | 05/09/2017 | 18/09/2017 |
4 | 00-81-2-220-20824 | 170000121647 | Paiement des subventions aux ENF/EPP, ZAP | 05/09/2017 | 18/09/2017 |
5 | 00-71-3-16D-20504 | 170000121793 | Indemnités de mission intérieure | 24/08/2017 | 20/09/2017 |
6 | 00-81-2-220-20824 | 170000122767 | Paiement des subventions aux ENF/EPP, ZAP | 05/09/2017 | 18/09/2017 |
7 | 00-81-2-220-20824 | 170000122858 | Paiement des subventions aux ENF/EPP, ZAP | 05/09/2017 | 18/09/2017 |
8 | 00-81-2-220-20824 | 170000123055 | Paiement des subventions aux ENF/LYCEE, CISCO SAMBAVA, DREN SAVA | 05/09/2017 | 18/09/2017 |
9 | 00-81-2-220-20824 | 170000123148 | Paiement des subventions aux ENF/Lycée, CISCO ANTALAHA, DREN SAVA | 05/09/2017 | 18/09/2017 |
10 | 00-81-2-220-20824 | 170000124892 | Paiement des subventions aux ENF/EPP, ZAP | 05/09/2017 | 18/09/2017 |
11 | 00-41-2-1C0-20824 | 170000125013 | Salaire mois de Juillet 2017 | 18/09/2017 | 20/09/2017 |
12 | 00-41-2-1C0-20824 | 170000125098 | Salaire mois de Juillet 2017 | 18/09/2017 | 20/09/2017 |
13 | 00-23-2-413-20824 | 170000131475 | Paiement de facture pour achat de fournitures et articles de bureau | 12/09/2017 | 18/09/2017 |
14 | 20-17-2-000-20801 | 170000133691 | Paiement de salaire des personnel permanent au Bureau du District de Vohémar | 04/09/2017 | 19/09/2017 |
15 | 20-17-2-000-20801 | 170000138116 | Paiement Ordre de route | 12/09/2017 | 18/09/2017 |
16 | 20-17-2-000-20801 | 170000138179 | Paiement Ordre de route | 12/09/2017 | 18/09/2017 |
17 | 00-37-2-170-20824 | 170000144685 | Paiement salaire d'agents ECD | 31/08/2017 | 19/09/2017 |
18 | 00-37-2-170-20824 | 170000144685 | Paiement salaire d'agents ECD | 31/08/2017 | 20/09/2017 |
19 | 00-37-2-170-20824 | 170000144685 | Paiement salaire d'agents ECD | 31/08/2017 | 21/09/2017 |
20 | 20-17-2-000-20801 | 170000148880 | Remboursement frais de déplacement intérieur | 12/09/2017 | 18/09/2017 |
21 | 00-71-2-160-20824 | 170000149136 | Paiement Ordre de route | 13/09/2017 | 19/09/2017 |
22 | 00-83-2-150-20824 | 170000150597 | Remboursement de frais de déplacement de Tana - Antsiranana | 19/09/2017 | 22/09/2017 |
23 | 00-83-2-150-20824 | 170000150680 | Remboursement de frais de déplacement de Tana - Antsiranana | 19/09/2017 | 22/09/2017 |
24 | 00-83-2-150-20824 | 170000150819 | Remboursement de frais de déplacement de Tana - Antsiranana | 19/09/2017 | 22/09/2017 |
25 | 00-83-2-150-20824 | 170000150863 | Remboursement de frais de déplacement de Tana - Antsiranana | 19/09/2017 | 22/09/2017 |
26 | 00-83-2-150-20824 | 170000151588 | Remboursement de frais de déplacement | 19/09/2017 | 22/09/2017 |
27 | 00-83-2-153-20824 | 170000151608 | Remboursement de frais de déplacement | 19/09/2017 | 22/09/2017 |
28 | 00-83-2-152-20824 | 170000151656 | Remboursement de frais de déplacement | 19/09/2017 | 22/09/2017 |
29 | 00-71-3-16D-20919 | 170000152294 | Paiement Ordre de route pour supervision | 18/09/2017 | 20/09/2017 |
30 | 00-71-3-16D-20919 | 170000152309 | Paiement Ordre de route pour supervision | 15/09/2017 | 18/09/2017 |
31 | 00-71-3-16D-20919 | 170000152374 | Paiement Ordre de route pour supervision | 15/09/2017 | 18/09/2017 |
32 | 00-71-3-16D-20919 | 170000152669 | Paiement Ordre de route pour supervision | 15/09/2017 | 18/09/2017 |
33 | 00-71-3-16A-20919 | 170000153007 | Paiement Ordre de route pour supervision integrée | 15/09/2017 | 18/09/2017 |
34 | 00-71-3-16D-20919 | 170000153107 | Paiement Ordre de route pour supervision integrée | 18/09/2017 | 20/09/2017 |
35 | 00-71-3-16D-20919 | 170000153257 | Paiement Ordre de route pour supervision | 18/09/2017 | 20/09/2017 |
36 | 00-83-2-150-20824 | 170000153484 | Paiement d'indemnités pour affichage de l'examen CAP | 19/09/2017 | 22/09/2017 |
37 | 00-71-3-16D-20919 | 170000153488 | Paiement Ordre de route pour supervision | 15/09/2017 | 18/09/2017 |
38 | 00-83-2-150-20824 | 170000153666 | Remboursement de frais de déplacement de Sambava -Tana , Diego -Sambava | 19/09/2017 | 22/09/2017 |
39 | 00-83-2-150-20824 | 170000153740 | Remboursement de frais de déplacement de Sambava -Tana - Sambava | 19/09/2017 | 22/09/2017 |
40 | 00-83-2-154-20824 | 170000153852 | Remboursement de frais de déplacement | 19/09/2017 | 22/09/2017 |
41 | 00-71-3-16D-20919 | 170000154026 | Paiement Ordre de route pour supervision | 15/09/2017 | 18/09/2017 |
42 | 00-13-2-371-20824 | 170000154185 | Paiement Ordre de route pour réparation logement Administratif | 15/09/2017 | 20/09/2017 |
43 | 00-13-2-371-20824 | 170000154367 | Paiement Ordre de route pour réparation logement Administratif | 15/09/2017 | 20/09/2017 |
44 | 00-21-2-220-20824 | 170000157946 | Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava | 15/09/2017 | 19/09/2017 |
45 | 00-21-2-220-20824 | 170000157946 | Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava | 15/09/2017 | 21/09/2017 |
46 | 00-23-2-266-20824 | 170000160153 | Paiement salaire d'agents ECD | 19/09/2017 | 21/09/2017 |
47 | 00-13-2-371-20824 | 170000162274 | Paiement Ordre de route pour visite caserne de la Gendarmerie Nationale. | 15/09/2017 | 20/09/2017 |
48 | 00-81-2-220-20824 | 170000162340 | Paiement des subventions aux ENF/COLLÈGES ZAP | 19/09/2017 | 20/09/2017 |
49 | 00-71-3-16A-20919 | 170000163938 | Paiement Ordre de route pour supervision integrée | 15/09/2017 | 18/09/2017 |
50 | 00-71-3-16A-20919 | 170000163949 | Paiement Ordre de route pour supervision integrée | 15/09/2017 | 18/09/2017 |
51 | 00-71-3-16A-20919 | 170000163961 | Paiement Ordre de route pour supervision integrée | 15/09/2017 | 18/09/2017 |
52 | 00-71-3-16A-20919 | 170000163984 | Paiement Ordre de route pour supervision integrée | 15/09/2017 | 18/09/2017 |
53 | 00-71-3-16A-20919 | 170000164000 | Paiement Ordre de route pour supervision integrée | 20/09/2017 | 22/09/2017 |
54 | 00-71-3-16A-20919 | 170000164021 | Paiement Ordre de route pour supervision integrée | 15/09/2017 | 18/09/2017 |
55 | 00-21-2-220-20824 | 170000164966 | Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava | 15/09/2017 | 19/09/2017 |
56 | 00-21-2-220-20824 | 170000164966 | Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava | 15/09/2017 | 20/09/2017 |
57 | 00-21-2-220-20824 | 170000164966 | Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava | 15/09/2017 | 21/09/2017 |
58 | 00-21-2-220-20824 | 170000166499 | Paiement salaire d'un agent ECD | 19/09/2017 | 21/09/2017 |
59 | 00-21-2-220-20824 | 170000168474 | Paiement Ordre de route pour dépôt de comptes de gestion de la Commune 2016 | 19/09/2017 | 20/09/2017 |
60 | 00-75-2-350-20824 | 170000169550 | Paiement salaires des agents ECD | 19/09/2017 | 21/09/2017 |
61 | 40-17-4-000-20824 | 170000170100 | Paiement de salaire d'un employé de la commune urbaine de Sambava | 20/09/2017 | 21/09/2017 |
62 | 00-75-2-350-20824 | 170000170111 | Paiement Ordre de route pour réunion de coordination et retour à Sambava | 19/09/2017 | 21/09/2017 |
63 | 00-37-2-170-20824 | 170000171947 | Remboursement de frais de déplacement intérieur par voie aérienne | 22/09/2017 | 22/09/2017 |