| 1 | 00-71-3-16D-31623 | 17000000195812 | PAIEMENT INDEMNITES DE MISSION DES AGENTS DE SANTE | 29/06/17 | 03/07/17 |
| 2 | 00-71-3-16D-31623 | 17000000225613 | PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE | 30/06/17 | 03/07/17 |
| 3 | 20-17-2-000-31601 | 17000000235314 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUIN 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION V7V | 23/06/17 | 03/07/17 |
| 4 | 00-83-2-150-31623 | 17000000210586 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la DREETFP V7V | 30/06/17 | 03/07/17 |
| 5 | 00-83-2-150-31623 | 17000000226413 | Remboursement des frais de déplacement intérieur du personnel de la DREETFP V7V | 30/06/17 | 03/07/17 |
| 6 | 00-83-2-150-31623 | 17000000226567 | Remboursement des frais de déplacement intérieur du personnel de la DREETFP V7V | 30/06/17 | 03/07/17 |
| 7 | 02-44-2-150-31623 | 17000000177801 | Paiement indemnité de mission intérieur a/n de RAVELOARISOA Ambroisine et consort. | 27/06/17 | 03/07/17 |
| 8 | 02-44-2-150-31623 | 17000000177802 | Paiement indemnité de mission intérieur a/n de RAVELOARISOA Ambroisine et consort. | 27/06/17 | 03/07/17 |
| 9 | 00-71-2-165-31623 | 17000000167375 | Paiement indemnité de mission interieure | 31/05/17 | 03/07/17 |
| 10 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239212 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 DES EXECUTIFS ET DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 03/07/17 |
| 11 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239224 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 DES EXECUTIFS ET DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 03/07/17 |
| 12 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239221 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 DES EXECUTIFS ET DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 03/07/17 |
| 13 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239227 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 DES EXECUTIFS ET DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 03/07/17 |
| 14 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239209 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 DES EXECUTIFS ET DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 03/07/17 |
| 15 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239226 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 DES EXECUTIFS ET DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 03/07/17 |
| 16 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239216 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 DES EXECUTIFS ET DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 03/07/17 |
| 17 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239225 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 DES EXECUTIFS ET DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 03/07/17 |
| 18 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239213 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 DES EXECUTIFS ET DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 03/07/17 |
| 19 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239231 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS DE FEVRIER 2017 DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 03/07/17 |
| 20 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239255 | PAIEMENT DES INDEMNITES MOIS D'AVRIL 2017 DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 03/07/17 |
| 21 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239145 | PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D'AVRIL 2017 DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 03/07/17 |
| 22 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239146 | PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D'AVRIL 2017 DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 03/07/17 |
| 23 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239144 | PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D'AVRIL 2017 DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 03/07/17 |
| 24 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239147 | PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D'AVRIL 2017 DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 03/07/17 |
| 25 | 00-71-3-16D-31007 | 17000000110595 | Paiement de d'Indemnité de mission intérieure au Personnels CSB Ikongo | 23/05/17 | 03/07/17 |
| 26 | 20-17-2-000-31601 | 17000000189890 | PAYEMENT DES SALAIRES ACQUISES EN MAI 2017 POUR LES PERSONNELS DE LA RÉGION V7V | 12/06/17 | 03/07/17 |
| 27 | 02-44-2-150-31623 | 17000000178078 | Paiement indemnité de mission intérieur a/n de RAVELOARISOA Ambroisine et consorts. | 20/06/17 | 03/07/17 |
| 28 | 00-71-3-16D-31623 | 17000000225604 | PAIEMENT INDEMNITES DE MISSION DES AGENTS DE SANTE | 30/06/17 | 03/07/17 |
| 29 | 20-17-2-000-31601 | 17000000235417 | ENGAGEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUIN 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION V7V | 23/06/17 | 03/07/17 |
| 30 | 00-71-3-16D-31623 | 17000000225636 | PAIEMENT INDEMNITES DE MISSION DES AGENTS DE SANTE | 30/06/17 | 03/07/17 |
| 31 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239238 | PAIEMENT DES INDEMNITES MOIS DE JUIN 2017 DU MAIRE AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 03/07/17 |
| 32 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239246 | PAIEMENT DES INDEMNITES MOIS D'AVRIL 2017 DU TRESORIER GENERAL ET DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 03/07/17 |
| 33 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239203 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS D'AVRIL 2017 DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 03/07/17 |
| 34 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239201 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS D'AVRIL 2017 DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 03/07/17 |
| 35 | 20-17-2-000-31601 | 17000000235310 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUIN 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION V7V | 23/06/17 | 03/07/17 |
| 36 | 00-37-1-170-31623 | 17000000170650 | Paiement des Indtés de missions interieures des personnels de la DIRCRI V7V-AAT | 31/05/17 | 04/07/17 |
| 37 | 00-41-2-1C0-31623 | 17000000205908 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la DRAE V7V | 30/06/17 | 04/07/17 |
| 38 | 00-31-2-163-31623 | 17000000238438 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR DES PERSONNELS DU SRPTDTD V7V | 30/06/17 | 04/07/17 |
| 39 | 00-31-2-163-31623 | 17000000238437 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR DES PERSONNELS DU SRPTDTD V7V | 30/06/17 | 04/07/17 |
| 40 | 00-31-2-163-31623 | 17000000238439 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR DES PERSONNELS DU SRPTDTD V7V | 30/06/17 | 04/07/17 |
| 41 | 00-31-2-163-31623 | 17000000238421 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR DU PERSONNEL DU SRPTDTD V7V | 30/06/17 | 04/07/17 |
| 42 | 00-31-2-163-31623 | 17000000238477 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR DU PERSONNEL DU SRPTDTD V7V | 30/06/17 | 04/07/17 |
| 43 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239222 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 DES EXECUTIFS ET DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 04/07/17 |
| 44 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239219 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 DES EXECUTIFS ET DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 04/07/17 |
| 45 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239229 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 DES EXECUTIFS ET DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 04/07/17 |
| 46 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239215 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 DES EXECUTIFS ET DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 04/07/17 |
| 47 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239228 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 DES EXECUTIFS ET DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 04/07/17 |
| 48 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239223 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 DES EXECUTIFS ET DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 04/07/17 |
| 49 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239218 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 DES EXECUTIFS ET DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 04/07/17 |
| 50 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239210 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 DES EXECUTIFS ET DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 04/07/17 |
| 51 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239220 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 DES EXECUTIFS ET DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 04/07/17 |
| 52 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239214 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 DES EXECUTIFS ET DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 04/07/17 |
| 53 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239211 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 DES EXECUTIFS ET DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 04/07/17 |
| 54 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239250 | PAIEMENT DES INDEMNITES MOIS D'AVRIL 2017 DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 04/07/17 |
| 55 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239253 | PAIEMENT DES INDEMNITES MOIS D'AVRIL 2017 DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 04/07/17 |
| 56 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239252 | PAIEMENT DES INDEMNITES MOIS D'AVRIL 2017 DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 04/07/17 |
| 57 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239254 | PAIEMENT DES INDEMNITES MOIS D'AVRIL 2017 DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 04/07/17 |
| 58 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239149 | PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D'AVRIL 2017 DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 04/07/17 |
| 59 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239148 | PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D'AVRIL 2017 DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 04/07/17 |
| 60 | 00-71-3-16D-31623 | 17000000195621 | PAIEMENT INDEMNITES DE MISSION DES AGENTS DE SANTE | 30/06/17 | 04/07/17 |
| 61 | 00-71-3-16D-31623 | 17000000195620 | PAIEMENT INDEMNITES DE MISSION DES AGENTS DE SANTE | 30/06/17 | 04/07/17 |
| 62 | 00-71-3-16D-31623 | 17000000225632 | PAIEMENT INDEMNITES DE MISSION DES AGENTS DE SANTE | 30/06/17 | 04/07/17 |
| 63 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239197 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS D'AVRIL 2017 DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 04/07/17 |
| 64 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239200 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS D'AVRIL 2017 DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 04/07/17 |
| 65 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239198 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS D'AVRIL 2017 DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 04/07/17 |
| 66 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239199 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS D'AVRIL 2017 DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 04/07/17 |
| 67 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239204 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS D'AVRIL 2017 DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 04/07/17 |
| 68 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239202 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS D'AVRIL 2017 DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 04/07/17 |
| 69 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239196 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS D'AVRIL 2017 DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 04/07/17 |
| 70 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239217 | PAIEMENT DU SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 DES EXECUTIFS ET DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 04/07/17 |
| 71 | 00-31-2-163-31623 | 17000000238374 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR DU CHEF SRPTDTD V7V | 30/06/17 | 04/07/17 |
| 72 | 00-41-2-1C0-31623 | 17000000205665 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la DRAE V7V | 27/06/17 | 05/07/17 |
| 73 | 00-81-6-310-31007 | 17000000240318 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION AU NOM DE ANDRIAMIARISOA Roger en service dans la CISCO IKONGO | 04/07/17 | 05/07/17 |
| 74 | 00-71-3-16D-31623 | 17000000225634 | PAIEMENT INDEMNITES DE MISSION DES AGENTS DE SANTE | 30/06/17 | 05/07/17 |
| 75 | 00-21-2-350-31623 | 17000000241859 | Remboursement des frais d'hospitalisation,traitement et soins de Mr ANDRIANIRINA Angelo Ferdinand personnel de la Trésorerie Générale Manakara | 04/07/17 | 05/07/17 |
| 76 | 40-17-4-000-31623 | 17000000239251 | PAIEMENT DES INDEMNITES MOIS D'AVRIL 2017 DU PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA | 03/07/17 | 05/07/17 |
| 77 | 00-21-2-350-31623 | 17000000241767 | Remboursent des frais d'hospitalisation, traitement et soins de Mr HARINIAINA Rajohanesa Brest personnel de la Trésorerie Générale Manakara | 04/07/17 | 05/07/17 |
| 78 | 00-21-2-350-31623 | 17000000241891 | Paiement des indemnités de mission intérieure de Mr RABENIRINA Iandriniaina Jacquino personnel de la Trésorerie Générale Manakara | 05/07/17 | 06/07/17 |
| 79 | 00-71-3-16D-31208 | 17000000183888 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURES DES PERSONNELS DU CSB IFANADIANA | 23/06/17 | 06/07/17 |
| 80 | 00-21-2-350-31623 | 17000000241933 | Paiement des indemnités de mission intérieur de Mr HARINIAINA Rajohanesa Brest personnel de la Trésorerie Générale Manakara | 05/07/17 | 06/07/17 |
| 81 | 00-21-2-350-31623 | 17000000241963 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la Trésorerie Générale Manakara | 05/07/17 | 06/07/17 |
| 82 | 00-21-2-350-31623 | 17000000241964 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la Trésorerie Générale Manakara | 05/07/17 | 06/07/17 |
| 83 | 00-21-2-350-31623 | 17000000242015 | Paiement des indemnités de mission intérieure de Mr RAZAFIMAHARO Jeanson personnel de la Trésorerie Générale Manakara | 05/07/17 | 06/07/17 |
| 84 | 00-35-2-160-31623 | 17000000243017 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS ECD DU DRtour V7V MOIS DE JUIN 2017 | 05/07/17 | 06/07/17 |
| 85 | 00-35-2-160-31623 | 17000000243019 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS ECD DU DRtour V7V MOIS DE JUIN 2017 | 05/07/17 | 06/07/17 |
| 86 | 00-35-2-160-31623 | 17000000243018 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS ECD DU DRtour V7V MOIS DE JUIN 2017 | 05/07/17 | 06/07/17 |
| 87 | 00-71-3-16D-31623 | 17000000195811 | PAIEMENT INDEMNITES DE MISSION DES AGENTS DE SANTE | 29/06/17 | 06/07/17 |
| 88 | 00-37-1-170-31623 | 17000000241312 | Paiement de salaire mois de Juin 2017 des Agents ECD de la DIRCRI V7V-AAT | 05/07/17 | 06/07/17 |
| 89 | 00-37-1-170-31623 | 17000000241314 | Paiement de salaire mois de Juin 2017 des Agents ECD de la DIRCRI V7V-AAT | 05/07/17 | 06/07/17 |
| 90 | 00-37-1-170-31623 | 17000000241311 | Paiement de salaire mois de Juin 2017 des Agents ECD de la DIRCRI V7V-AAT | 05/07/17 | 06/07/17 |
| 91 | 00-37-1-170-31623 | 17000000241310 | Paiement de salaire mois de Juin 2017 des Agents ECD de la DIRCRI V7V-AAT | 05/07/17 | 06/07/17 |
| 92 | 00-37-1-170-31623 | 17000000241313 | Paiement de salaire mois de Juin 2017 des Agents ECD de la DIRCRI V7V-AAT | 05/07/17 | 06/07/17 |
| 93 | 00-71-3-16A-31715 | 17000000054520 | Paiement d¿indemnité mission intérieur | 30/04/17 | 06/07/17 |
| 94 | 00-81-4-321-32115 | 17000000180092 | Paiement des indemnités de mission intérieure pou des agents CISCO Vohipeno | 16/06/17 | 06/07/17 |
| 95 | 00-81-4-312-31208 | 17000000189820 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/2nd 2016 | 20/06/17 | 06/07/17 |
| 96 | 00-23-2-260-31623 | 17000000187101 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux de MANOELIARIVONY Hyaconthe IM 337 627,personnel du Service Régional du Patrimoine de l' Etat | 21/06/17 | 06/07/17 |
| 97 | 00-81-4-312-31208 | 17000000189494 | Paiement des indemnités de vacation CEPE/6é 2016 N°4 | 21/06/17 | 06/07/17 |
| 98 | 00-71-3-16A-31208 | 17000000183886 | Paiement des indemnités de mission intérieures des personnels du SDSP d'Ifanadiana | 23/06/17 | 06/07/17 |
| 99 | 00-21-2-350-31623 | 17000000241915 | Paiement des indemnités de mission intérieur de Mr ANDRIANIRINA Angelo Ferdinand personnel de la Trésorerie Générale Manakara | 05/07/17 | 06/07/17 |
| 100 | 00-41-2-1C0-31623 | 17000000205664 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la DRAE V7V | 27/06/17 | 07/07/17 |
| 101 | 00-81-4-321-32115 | 17000000188958 | Paiement de vacation 2015 pour centre d'écrit Vohipeno | 30/06/17 | 07/07/17 |
| 102 | 00-71-2-164-31623 | 17000000213706 | Paiement indemnité de mission intérieure de personnel au SMGSSE à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 30/06/17 | 07/07/17 |
| 103 | 00-71-2-161-31623 | 17000000213812 | Paiement indemnité de mission intérieure de personnels au SEPRPS à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 30/06/17 | 07/07/17 |
| 104 | 00-71-2-161-31623 | 17000000213811 | Paiement indemnité de mission intérieure de personnels au SEPRPS à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 30/06/17 | 07/07/17 |
| 105 | 00-71-2-168-31623 | 17000000213818 | Paiement indemnité de mission intérieure de personnel au SCP à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 30/06/17 | 07/07/17 |
| 106 | 00-76-2-150-31623 | 17000000227127 | Paiement des remboursement des frais médicaux du personnel de la DRPPSPF V7V | 30/06/17 | 07/07/17 |
| 107 | 00-76-2-150-31623 | 17000000227259 | Paiement des remboursement des frais médicaux du personnel de la DRPPSPF V7V | 30/06/17 | 07/07/17 |
| 108 | 00-76-2-150-31623 | 17000000227666 | Paiement des remboursement des frais médicaux du personnel de la DRPPSPF V7V | 30/06/17 | 07/07/17 |
| 109 | 00-37-1-170-31623 | 17000000241320 | Paiement de salaire mois de Juin 2017 des Agents ECD de la DIRCRI V7V-AAT | 05/07/17 | 07/07/17 |
| 110 | 00-37-1-170-31623 | 17000000241307 | Paiement de salaire mois de Juin 2017 des Agents ECD de la DIRCRI V7V-AAT | 05/07/17 | 07/07/17 |
| 111 | 00-21-3-356-31208 | 17000000037122 | Réglement des indemnité de mission à l¿intérieur des personnelles de la Percepteur Principale d' Ifanadiana | 29/03/17 | 07/07/17 |
| 112 | 20-17-2-000-31601 | 17000000188771 | PAYEMENT DES INDEMNITÉS DE FONCTION ACQUISE EN MAI 2017 DES CONSEILLERS TECHNIQUES AUPRÈS DE LA RÉGION V7V. | 14/06/17 | 07/07/17 |
| 113 | 00-46-2-154-31623 | 17000000189964 | Paiement salaire mois de Juin 2017 des agents ECD auprès du SRDPF V7V | 19/06/17 | 07/07/17 |
| 114 | 20-17-2-000-31601 | 17000000232059 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE FONCTION ACQUISE EN JUIN 2017 DES INSPECTEURS ET CONSEILLERS TECHNIQUES AUPRÈS DE LA RÉGION V7V | 22/06/17 | 07/07/17 |
| 115 | 00-71-3-16D-31623 | 17000000225635 | PAIEMENT INDEMNITES DE MISSION DES AGENTS DE SANTE | 30/06/17 | 07/07/17 |
| 116 | 00-41-2-1C0-31623 | 17000000205906 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la DRAE V7V | 30/06/17 | 07/07/17 |
| 117 | 00-81-4-317-31715 | 17000000212471 | PAIEMENT DE VACATION BEPC 2016 POUR LES SECRÉTAIRES DU CENTRE D¿ÉCRIT TSIATOSIKA MANANJARY | 30/06/17 | 07/07/17 |
| 118 | 00-81-4-317-31715 | 17000000212491 | PAIEMENT DE VACATION BEPC 2016 POUR LES SURVEILLANTS PENDANT SESSION DU CENTRE D¿ÉCRIT TSIATOSIKA MANANJARY | 30/06/17 | 07/07/17 |
| 119 | 00-81-4-317-31715 | 17000000212557 | PAIEMENT DE VACATION BEPC 2016 POUR LES CORRECTEURS DU CENTRE CORRECTION LYCÉE MANANJARY | 30/06/17 | 07/07/17 |
| 120 | 00-81-4-321-32115 | 17000000182836 | Paiement de vacation 2015 pour centre d'écrit et de correction Vohipeno | 30/06/17 | 07/07/17 |
| 121 | 00-81-4-321-32115 | 17000000186088 | Paiement de vacation 2015 pour centre d'écrit Vohipeno | 30/06/17 | 07/07/17 |
| 122 | 00-81-4-321-32115 | 17000000189012 | Paiement de vacation 2015 pour centre d'écrit Vohipeno | 30/06/17 | 07/07/17 |
| 123 | 00-81-4-321-32115 | 17000000189164 | Paiement de vacation 2015pour centre D'écrit Vohipeno | 30/06/17 | 07/07/17 |
| 124 | 00-81-4-317-31715 | 17000000212452 | PAIEMENT DE VACATION POUR LES SURVEILLANTS DE SALLE DU CENTRE ECRIT AMBOHITSARA EST MANANJARY | 30/06/17 | 07/07/17 |
| 125 | 00-81-4-321-32115 | 17000000188582 | Paiement de vacation 2015 pour centre d'écrit Vohipeno | 30/06/17 | 07/07/17 |
| 126 | 00-71-3-16C-31208 | 17000000170656 | Paiement des indemnités de mission intérieures des personnels du CHRD d'Ifanadiana | 31/05/17 | 07/07/17 |
| 127 | 00-41-2-1C0-31623 | 17000000247655 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la DRAE V7V | 10/07/17 | 10/07/17 |
| 128 | 00-21-2-350-31623 | 17000000247746 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la Trésorerie Générale Manakara | 10/07/17 | 10/07/17 |
| 129 | 00-21-2-350-31623 | 17000000247744 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la Trésorerie Générale Manakara | 10/07/17 | 10/07/17 |
| 130 | 00-21-2-350-31623 | 17000000247801 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la Trésorerie Générale Manakara | 10/07/17 | 10/07/17 |
| 131 | 00-21-2-350-31623 | 17000000247803 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la Trésorerie Générale Manakara | 10/07/17 | 10/07/17 |
| 132 | 02-44-2-150-31623 | 17000000177799 | Paiement indemnité de mission intérieur a/n de RAVELOARISOA Ambroisine et consort. | 27/06/17 | 10/07/17 |
| 133 | 00-71-3-16A-31208 | 17000000183885 | Paiement des indemnités de mission intérieures des personnels du SDSP d'Ifanadiana | 23/06/17 | 10/07/17 |
| 134 | 00-71-2-160-31623 | 17000000213359 | Paiement indemnités de mission intérieure de personnel à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 30/06/17 | 10/07/17 |
| 135 | 02-44-2-150-31623 | 17000000177455 | Paiement indemnité de mission intérieur a/n de RAVELOARISOA Ambroisine et consort. | 30/06/17 | 10/07/17 |
| 136 | 02-44-2-150-31623 | 17000000177454 | Paiement indemnité de mission intérieur a/n de RAVELOARISOA Ambroisine et consort. | 30/06/17 | 10/07/17 |
| 137 | 02-44-2-150-31623 | 17000000177572 | Paiement indemnité de mission intérieur a/n de NDARO Hervé et consort. | 30/06/17 | 10/07/17 |
| 138 | 00-41-2-1C0-31623 | 17000000093293 | Remboursement des traitements et soins médicaux du personnel de la DRAE V7V. | 30/04/17 | 10/07/17 |
| 139 | 02-44-2-150-31623 | 17000000177798 | Paiement indemnité de mission intérieur a/n de RAVELOARISOA Ambroisine et consort. | 27/06/17 | 10/07/17 |
| 140 | 00-41-2-1C0-31623 | 17000000247654 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la DRAE V7V | 10/07/17 | 11/07/17 |
| 141 | 00-21-2-350-31623 | 17000000247745 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la Trésorerie Générale Manakara | 10/07/17 | 11/07/17 |
| 142 | 00-21-2-350-31623 | 17000000247802 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la Trésorerie Générale Manakara | 10/07/17 | 11/07/17 |
| 143 | 00-21-2-350-31623 | 17000000247800 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la Trésorerie Générale Manakara | 10/07/17 | 11/07/17 |
| 144 | 00-62-2-152-31623 | 17000000211534 | Paiement de l'indemnités de missions intérieurs des personnels du Service Régional de l'Aménagement du Territoire V7V. | 30/06/17 | 11/07/17 |
| 145 | 00-37-1-170-31623 | 17000000241309 | Paiement de salaire mois de Juin 2017 des Agents ECD de la DIRCRI V7V-AAT | 05/07/17 | 11/07/17 |
| 146 | 00-62-2-152-31623 | 17000000211535 | Paiement de l'indemnités de missions intérieurs des personnels du Service Régional de l'Aménagement du Territoire V7V. | 30/06/17 | 11/07/17 |
| 147 | 00-62-2-152-31623 | 17000000211532 | Paiement de l'indemnités de missions intérieurs des personnels du Service Régional de l'Aménagement du Territoire V7V. | 30/06/17 | 11/07/17 |
| 148 | 02-44-2-150-31623 | 17000000177573 | Paiement indemnité de mission intérieur a/n de NDARO Hervé et consort. | 30/06/17 | 11/07/17 |
| 149 | 02-44-2-150-31623 | 17000000218895 | Paiement remise de 1% sur recette versées par le régisseur de recette de la DREEF Vat-Fit, a/n de RANDRIANDAHISATA Louis Gaspard. | 30/06/17 | 11/07/17 |
| 150 | 00-62-2-152-31623 | 17000000211533 | Paiement de l'indemnités de missions intérieurs des personnels du Service Régional de l'Aménagement du Territoire V7V. | 30/06/17 | 11/07/17 |
| 151 | 00-71-2-165-31623 | 17000000176716 | Paiement indemnité de mission interieure | 23/06/17 | 12/07/17 |
| 152 | 00-81-2-350-31623 | 17000000213231 | Paiement des indemnités intérieure des personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY | 30/06/17 | 12/07/17 |
| 153 | 00-81-2-350-31623 | 17000000213228 | Paiement des indemnités intérieure des personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY | 30/06/17 | 12/07/17 |
| 154 | 00-81-2-350-31623 | 17000000213232 | Paiement des indemnités intérieure des personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY | 30/06/17 | 12/07/17 |
| 155 | 00-81-4-316-31623 | 17000000237791 | Paiement des indemnités de vacation CEPE/6éme 2015 pour les personnels non permanants responsables au deroulement d'examen au centre d'écrit et de correction CEG SAKOANA | 30/06/17 | 12/07/17 |
| 156 | 00-81-4-316-31623 | 17000000225564 | Paiement des indemnités de vacation de PEBC/2nde 2016 pour les personnels non permanants exerçant les travaux de surveillance au centre d'écrit et de correction Manakara | 30/06/17 | 12/07/17 |
| 157 | 00-81-4-316-31623 | 17000000226947 | Paiement des indemnités de vacation CEPE/6éme 2015 pour les agents non permanent responsable d'examen au centre d'écrit et de correction CEG MITANTY | 30/06/17 | 12/07/17 |
| 158 | 00-81-4-316-31623 | 17000000237184 | Paiement des indemnités de vacation CEPE/6éme 2015 pour les personnels non permanants responsables au deroulement d'examen au centre d'écrit et de correction CEG SAKOANA | 30/06/17 | 12/07/17 |
| 159 | 00-81-4-316-31623 | 17000000226712 | Paiement des indemnités de vacation CEPE/6éme 2015 pour les agents permanent responsable d'examen au centre d'ecrit et de correction CEG MITANTY | 30/06/17 | 12/07/17 |
| 160 | 00-81-4-321-32115 | 17000000177841 | Paiement de vacation 2015 pour centre d'écrit Vohipeno | 30/06/17 | 13/07/17 |
| 161 | 00-81-4-321-32115 | 17000000186354 | Paiement de vacation 2015 pour centre d'écrit et de correction Vohipeno | 30/06/17 | 13/07/17 |
| 162 | 00-81-4-321-32115 | 17000000188667 | Paiement de vacation 2015 pour centre d'écrit et de correction Vohipeno | 30/06/17 | 13/07/17 |
| 163 | 00-81-4-321-32115 | 17000000189221 | Paiement de vacation 2015 pour centre d'écrit et de correction Vohipeno | 30/06/17 | 13/07/17 |
| 164 | 00-81-4-321-32115 | 17000000188483 | Paiement de vacation 2015 pour centre d'écrit Vohipeno | 30/06/17 | 13/07/17 |
| 165 | 00-81-4-321-32115 | 17000000189103 | Paiement de vacation 2015 pour centre d'écrit Vohipeno | 30/06/17 | 13/07/17 |
| 166 | 00-71-2-163-31623 | 17000000213770 | Paiement indemnité de mission intérieure de personnel au SMSan à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 30/06/17 | 13/07/17 |
| 167 | 00-82-4-701-31007 | 17000000245551 | PAIEMENT REMBOURSEMENT FRAIS DE TRANSPORT AU NOM DE ANDRIAMIARISOA ROGER | 12/07/17 | 13/07/17 |
| 168 | 00-32-2-160-31623 | 17000000206659 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR DU PERS DE LA DRFPTLS V7V | 30/06/17 | 13/07/17 |
| 169 | 00-32-2-160-31623 | 17000000206709 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR DU PERSONNEL DE LA DRFPTLS V7V | 30/06/17 | 13/07/17 |
| 170 | 00-71-3-16A-32115 | 17000000192105 | Paiement indemnité de mission intérieure de personnel en service au SDSP Vohipeno | 30/06/17 | 13/07/17 |
| 171 | 00-71-2-165-31623 | 17000000167374 | Paiement indemnité de mission interieure | 31/05/17 | 13/07/17 |
| 172 | 00-81-4-321-32115 | 17000000197854 | Paiement de vacation 2015 pour centre d'écrit Vohipeno | 30/06/17 | 13/07/17 |
| 173 | 00-81-4-310-31007 | 17000000254103 | PAIEMENT VACATION BEPC 2016 CENTRE IKONGO SURVEILLANCE | 14/07/17 | 14/07/17 |
| 174 | 00-71-3-16D-31623 | 17000000225612 | PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE | 30/06/17 | 14/07/17 |
| 175 | 00-81-4-312-31208 | 17000000213357 | Paiement des indemnités de vacation CEPE/6é Chef de centre CISCO Ifanadiana | 30/06/17 | 14/07/17 |
| 176 | 00-81-4-312-31208 | 17000000213421 | Paiement des indemnités de vacation CEPE/6é 2015 Chef de centre CISCO Ifanadiana | 30/06/17 | 14/07/17 |
| 177 | 00-81-4-312-31208 | 17000000213497 | Paiement des indemnités de vacation CEPE/6é 2015 Chef de centre CISCO Ifanadiana | 30/06/17 | 14/07/17 |
| 178 | 00-81-4-312-31208 | 17000000212074 | Paiement vacation CEPE/6e 2014 Comité de vigilance | 30/06/17 | 14/07/17 |
| 179 | 00-81-4-312-31208 | 17000000212223 | Paiement des indemnités de vacation CEPE/6e 2015 comité de vigilance CISCO Ifandiana | 30/06/17 | 14/07/17 |
| 180 | 00-36-2-150-31623 | 17000000242541 | Paiement indemnités de mission intérieur des personnel de la DRCCV7V | 12/07/17 | 14/07/17 |
| 181 | 00-36-2-150-31623 | 17000000242540 | Paiement indemnités de mission intérieur des personnel de la DRCCV7V | 12/07/17 | 14/07/17 |
| 182 | 00-71-3-16D-32115 | 17000000191234 | Paiement indemnité de mission intérieure de personnel en service au SDSP Vohipeno | 30/06/17 | 14/07/17 |
| 183 | 00-81-4-312-31208 | 17000000244303 | Paiement des indemnités de mission interieur | 30/06/17 | 14/07/17 |
| 184 | 00-81-4-316-31623 | 17000000233299 | Paiement des indemnités de mission intérieure pour les personnels de la CISCO MANAKARA | 30/06/17 | 14/07/17 |
| 185 | 00-81-4-316-31623 | 17000000233295 | Paiement des indemnités de mission intérieure pour les personnels de la CISCO MANAKARA | 30/06/17 | 14/07/17 |
| 186 | 00-81-4-316-31623 | 17000000233298 | Paiement des indemnités de mission intérieure pour les personnels de la CISCO MANAKARA | 30/06/17 | 14/07/17 |
| 187 | 00-81-4-312-31208 | 17000000244838 | Remboursement de frais interieur Manakara et Ifanadiana aller et retour | 30/06/17 | 14/07/17 |
| 188 | 02-44-2-150-31623 | 17000000178082 | Paiement indemnité de mission intérieur a/n de RAVELOARISOA Ambroisine et consorts. | 20/06/17 | 14/07/17 |
| 189 | 02-44-2-150-31623 | 17000000177848 | Paiement indemnité de mission intérieur a/n de RAKOTOSOLONIAINA Andry Nantenaina Thierry et consort. | 20/06/17 | 14/07/17 |
| 190 | 00-61-2-330-31623 | 17000000218352 | Paiement salaire ECD mois de Mai-Juin 2017 au nom de SOLOFONDRAIBE Alpha Jean Fleury ,Chauffeur SUBTP Ifanadiana, | 21/06/17 | 14/07/17 |
| 191 | 00-81-4-310-31007 | 17000000255615 | PAIEMENT VACATION CEPE 2013 CENTRE AMBATOFOTSY CHEF DECENTRE SUPRVISEUR SECRETAIRE | 14/07/17 | 14/07/17 |
| 192 | 00-81-4-317-31715 | 17000000195914 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE DES PERSONNELS BUREAU CISCO MANANJARY | 30/06/17 | 17/07/17 |
| 193 | 00-81-4-312-31208 | 17000000244302 | Paiement des indemnités de mission interieur | 30/06/17 | 17/07/17 |
| 194 | 00-81-4-316-31623 | 17000000233297 | Paiement des indemnités de mission intérieure pour les personnels de la CISCO MANAKARA | 30/06/17 | 17/07/17 |
| 195 | 00-71-2-167-31623 | 17000000213780 | Paiement indemnité de mission de personnel au SEMI à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 30/06/17 | 17/07/17 |
| 196 | 00-81-4-321-32115 | 17000000188822 | Paiement de vacation 2015 pour centre d'écrit Vohipeno | 13/07/17 | 17/07/17 |
| 197 | 00-71-2-164-31623 | 17000000213705 | Paiement indemnité de mission intérieure de personnel au SMGSSE à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 30/06/17 | 17/07/17 |
| 198 | 00-82-4-701-32115 | 17000000189988 | Paiement des indemnités de mission intérieure pour personnel de Lycée Vohipeno | 30/06/17 | 17/07/17 |
| 199 | 00-81-4-312-31208 | 17000000244837 | Remboursement de frais interieur Manakara et Ifanadiana aller et retour | 30/06/17 | 17/07/17 |
| 200 | 00-14-2-180-31623 | 17000000189713 | Paiement des salaires d'un agent EMO mois de Janvier,Février et Mars 2017 de la Prefecture Manakara | 22/06/17 | 18/07/17 |
| 201 | 00-81-4-317-31715 | 17000000195915 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE DES PERSONNELS BUREAU CISCO MANANJARY | 30/06/17 | 18/07/17 |
| 202 | 00-82-4-703-32104 | 17000000189976 | Paiement des indemnités de mission intérieure pour personnel de Lycée Ilakatra | 30/06/17 | 18/07/17 |
| 203 | 00-71-2-165-31623 | 17000000167376 | Paiement indemnité de mission interieure | 31/05/17 | 18/07/17 |
| 204 | 00-14-6-316-31623 | 17000000230470 | paiement de salaire du gardien de nuit de la Résidence du DISTRICT MANAKARA mois de MARS 2017 | 28/06/17 | 18/07/17 |
| 205 | 00-81-4-321-32115 | 17000000179979 | Paiement des indemnités de mission intérieure pour des agents CISCO Vohipeno | 30/06/17 | 18/07/17 |
| 206 | 00-82-4-707-31610 | 17000000195838 | Paiement des indemnités de mission interieur pour les personnels du Lycée Faraony Ampasimanjeva | 30/06/17 | 18/07/17 |
| 207 | 20-17-2-000-31601 | 17000000245049 | PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEFS FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DU JANVIER AU MARS 2017 DANS LE DISTRICT DE VOHIPENO | 17/07/17 | 18/07/17 |
| 208 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252642 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 19/07/17 |
| 209 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252626 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 19/07/17 |
| 210 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252641 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 19/07/17 |
| 211 | 00-71-2-167-31623 | 17000000213781 | Paiement indemnité de mission de personnel au SEMI à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 30/06/17 | 19/07/17 |
| 212 | 00-81-2-350-31623 | 17000000252602 | Paiement indemnité de déplacement Personnel DREN V7V | 18/07/17 | 19/07/17 |
| 213 | 00-81-4-316-31623 | 17000000233296 | Paiement des indemnités de mission intérieure pour les personnels de la CISCO MANAKARA | 30/06/17 | 19/07/17 |
| 214 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252666 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 19/07/17 |
| 215 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252612 | PAIEMENT INDEMNITÉS DE FONCTION ACQUISES EN JUILLET 2017 AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 20/07/17 | 20/07/17 |
| 216 | 20-17-2-000-31601 | 17000000189892 | PAYEMENT DES SALAIRES ACQUISES EN MAI 2017 POUR LES PERSONNELS DE LA RÉGION V7V | 12/06/17 | 20/07/17 |
| 217 | 00-41-2-1C0-31623 | 17000000247785 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 20/07/17 | 20/07/17 |
| 218 | 00-41-2-1C0-31623 | 17000000247783 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 20/07/17 | 20/07/17 |
| 219 | 00-41-2-1C0-31623 | 17000000247834 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la DRAE V7V | 20/07/17 | 20/07/17 |
| 220 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252674 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 221 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252678 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 222 | 20-17-2-000-31601 | 17000000239111 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUIN 2017 DU PERSONNEL DE LA RÉGION VATOVAVY-FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 223 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252638 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 224 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252632 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 225 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252629 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 226 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252627 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 227 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252630 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 228 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252631 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 229 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252645 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 230 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252636 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 231 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252633 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 232 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252640 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 233 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252635 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 234 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252634 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 235 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252639 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 236 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252668 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 237 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252667 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 238 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252664 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 239 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252670 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 240 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252661 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 241 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252616 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS ET AVANTAGES LIÉES A LA SOLDE ACQUIS EN JUILLET 2017 POUR LES PERSONNELS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 242 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252617 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS ET AVANTAGES LIÉES A LA SOLDE ACQUIS EN JUILLET 2017 POUR LES PERSONNELS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 243 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252614 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS ET AVANTAGES LIÉES A LA SOLDE ACQUIS EN JUILLET 2017 POUR LES PERSONNELS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 244 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252615 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS ET AVANTAGES LIÉES A LA SOLDE ACQUIS EN JUILLET 2017 POUR LES PERSONNELS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 245 | 20-17-2-000-31601 | 17000000235307 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUIN 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION V7V | 23/06/17 | 20/07/17 |
| 246 | 00-81-4-310-31007 | 17000000253267 | PAIEMENT VACATION BEPC 2016 CENTRE IKONGO SUIVI ET DEROULEMENT | 17/07/17 | 20/07/17 |
| 247 | 00-81-4-310-31007 | 17000000253362 | PAIEMENT VACATION BEPC 2016 CENTRE IKONGO CHEF DE CENTRE SECRET PDT SESSION ET SURVEILLANCE | 17/07/17 | 20/07/17 |
| 248 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252625 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE FONCTION ACQUISE EN JUILLET 2017 DES CONSEILLERS TECHNIQUES AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 249 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252621 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE FONCTION ACQUISE EN JUILLET 2017 DES CONSEILLERS TECHNIQUES AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 250 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252624 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE FONCTION ACQUISE EN JUILLET 2017 DES CONSEILLERS TECHNIQUES AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 251 | 00-82-4-704-31632 | 17000000195921 | PAIEMENT D¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR D'AGENT DU LYCÉE SAHASINAKA | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 252 | 00-81-4-310-31007 | 17000000263532 | PAIEMENT VACATION 2013 CENTRE SAHALANONANA CHEF DE CENTRE SUPERVISEUR SECRETAIRE ET CORRECTION | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 253 | 00-61-2-330-31623 | 17000000244041 | Paiement d'indeminite de deplacement interieur ,ingenieur des T.P au DRTP V7V | 19/07/17 | 20/07/17 |
| 254 | 00-61-2-330-31623 | 17000000244042 | Paiement d'indeminite de deplacement interieur ,ingenieur des T.P au DRTP V7V | 19/07/17 | 20/07/17 |
| 255 | 00-61-2-330-31623 | 17000000245059 | Paiment d'indemnités de deplacement temporaire aux noms des Agents à la DRTP VATOVAVY FITOVINANY | 19/07/17 | 20/07/17 |
| 256 | 00-61-2-330-31623 | 17000000245060 | Paiment d'indemnités de deplacement temporaire aux noms des Agents à la DRTP VATOVAVY FITOVINANY | 19/07/17 | 20/07/17 |
| 257 | 00-61-2-330-31623 | 17000000245137 | Paiement d'indeminites de deplacement interieur aux nom des agents a la DRTP V7V | 19/07/17 | 20/07/17 |
| 258 | 00-61-2-330-31623 | 17000000245138 | Paiement d'indeminites de deplacement interieur aux nom des agents a la DRTP V7V | 19/07/17 | 20/07/17 |
| 259 | 00-81-4-310-31007 | 17000000260400 | PAIEMENT VACATION CEPE 2013 CENTRE TANAKMBANA CHEF DE CENTRE SUPERVISEUR ET CORRECTEUR | 18/07/17 | 20/07/17 |
| 260 | 00-81-2-350-31623 | 17000000213230 | Paiement des indemnités intérieure des personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY | 30/06/17 | 20/07/17 |
| 261 | 00-81-2-350-31623 | 17000000213229 | Paiement des indemnités intérieure des personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY | 30/06/17 | 20/07/17 |
| 262 | 00-82-4-707-31610 | 17000000195840 | Paiement des indemnités de mission interieur pour les personnels du Lycée Faraony Ampasimanjeva | 30/06/17 | 20/07/17 |
| 263 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252613 | PAIEMENT INDEMNITÉS DE FONCTION ACQUISES EN JUILLET 2017 AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 20/07/17 | 20/07/17 |
| 264 | 00-41-2-1C0-31623 | 17000000247835 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la DRAE V7V | 20/07/17 | 21/07/17 |
| 265 | 00-81-4-321-32115 | 17000000189933 | Paiement des indemnités de mission interieure pour CISCO Vohipeno | 30/06/17 | 21/07/17 |
| 266 | 00-61-2-330-31623 | 17000000264793 | Paiement salaire ECD mois de juillet 2017 au nom de RAMIANDRISOA Anatolie Florette ,secretaire au DRTP V7V | 20/07/17 | 21/07/17 |
| 267 | 00-61-2-330-31623 | 17000000264832 | Paiement salaire ECD mois de juillet 2017 au nom de RANDRIANASOLO Olivier ,Gardien de nuit au DRTP V7V | 20/07/17 | 21/07/17 |
| 268 | 00-23-2-260-31623 | 17000000268153 | Paiement de salaire mois de Juillet 2017 des agents ECD de la DRB V7V | 20/07/17 | 21/07/17 |
| 269 | 00-23-2-260-31623 | 17000000268155 | Paiement de salaire mois de Juillet 2017 des agents ECD de la DRB V7V | 20/07/17 | 21/07/17 |
| 270 | 00-23-2-260-31623 | 17000000268154 | Paiement de salaire mois de Juillet 2017 des agents ECD de la DRB V7V | 20/07/17 | 21/07/17 |
| 271 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252677 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 21/07/17 |
| 272 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252671 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 21/07/17 |
| 273 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252676 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 21/07/17 |
| 274 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252628 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 21/07/17 |
| 275 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252643 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 21/07/17 |
| 276 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252646 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 21/07/17 |
| 277 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252669 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 21/07/17 |
| 278 | 00-71-3-16A-31907 | 17000000243155 | Paiement frais de déplacement intérieure du personnel SDSP Nosy-Varika | 14/07/17 | 21/07/17 |
| 279 | 00-25-2-150-31623 | 17000000236484 | paiement de Remboursement Soins médicaux | 30/06/17 | 21/07/17 |
| 280 | 00-25-2-150-31623 | 17000000236578 | Paiement de Remboursement des frais médicaux | 30/06/17 | 21/07/17 |
| 281 | 00-25-2-150-31623 | 17000000236717 | Paiement de remboursement de frais médicaux | 30/06/17 | 21/07/17 |
| 282 | 00-71-3-16D-31907 | 17000000243016 | Paiement indemnité de mission intérieure du personnel CSB Nosy-Varika | 12/07/17 | 21/07/17 |
| 283 | 20-17-2-000-31601 | 17000000244819 | PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEFS FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DU JANVIER AU MARS 2017 DANS LE DISTRICT D'IKONGO | 17/07/17 | 21/07/17 |
| 284 | 00-71-3-16C-31907 | 17000000247520 | Paiement indemnité de mission intérieur du personnel CHRD Nosy-Varika | 20/07/17 | 21/07/17 |
| 285 | 00-62-2-152-31623 | 17000000245053 | Paiement des indemnités de missions intérieurs des personnels du Service Régional de l'Aménagement du Territoire Vatovavy Fitovinany. | 20/07/17 | 24/07/17 |
| 286 | 00-81-4-319-31907 | 17000000196529 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents Cisco. | 20/06/17 | 24/07/17 |
| 287 | 00-62-2-152-31623 | 17000000245054 | Paiement des indemnités de missions intérieurs des personnels du Service Régional de l'Aménagement du Territoire Vatovavy Fitovinany. | 20/07/17 | 24/07/17 |
| 288 | 00-62-2-152-31623 | 17000000245055 | Paiement des indemnités de missions intérieurs des personnels du Service Régional de l'Aménagement du Territoire Vatovavy Fitovinany. | 20/07/17 | 24/07/17 |
| 289 | 00-71-2-160-31623 | 17000000245230 | Paiement indemnité de mission intérieure de personnel à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 20/07/17 | 24/07/17 |
| 290 | 00-71-2-160-31623 | 17000000245229 | Paiement indemnité de mission intérieure de personnel à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 20/07/17 | 24/07/17 |
| 291 | 00-71-2-160-31623 | 17000000259494 | Paiement indemnité de mission intérieure de personnel en service à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 20/07/17 | 24/07/17 |
| 292 | 00-36-2-150-31623 | 17000000263946 | Paiement indemnités de mission intérieur des personnels de la DRCCV7V | 20/07/17 | 24/07/17 |
| 293 | 00-36-2-150-31623 | 17000000263944 | Paiement indemnités de mission intérieur des personnels de la DRCCV7V | 20/07/17 | 24/07/17 |
| 294 | 00-36-2-150-31623 | 17000000263945 | Paiement indemnités de mission intérieur des personnels de la DRCCV7V | 20/07/17 | 24/07/17 |
| 295 | 00-36-2-150-31623 | 17000000263943 | Paiement indemnités de mission intérieur des personnels de la DRCCV7V | 20/07/17 | 24/07/17 |
| 296 | 00-71-2-169-31623 | 17000000244978 | Paiement indemnité de mission intérieure de personnel en service à la PRMP Vatovavy Fitovinany | 20/07/17 | 24/07/17 |
| 297 | 00-71-2-165-31623 | 17000000176715 | Paiement indemnité de mission interieure | 23/06/17 | 24/07/17 |
| 298 | 00-81-4-310-31007 | 17000000260732 | PAIEMENT VACATION CEPE2013 CENTRE ANTODINGA CHAF DE CENTRE SUPERVISEUR SECRET A LA CORRECTION ET CORRECTEUR | 18/07/17 | 24/07/17 |
| 299 | 02-44-2-150-31623 | 17000000177800 | Paiement indemnité de mission intérieur a/n de RAVELOARISOA Ambroisine et consort. | 27/06/17 | 24/07/17 |
| 300 | 00-82-4-707-31610 | 17000000195839 | Paiement des indemnités de mission interieur pour les personnels du Lycée Faraony Ampasimanjeva | 30/06/17 | 24/07/17 |
| 301 | 00-62-2-152-31623 | 17000000245052 | Paiement des indemnités de missions intérieurs des personnels du Service Régional de l'Aménagement du Territoire Vatovavy Fitovinany. | 20/07/17 | 24/07/17 |
| 302 | 00-41-2-1C0-31623 | 17000000247784 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 20/07/17 | 25/07/17 |
| 303 | 00-71-3-16D-31907 | 17000000247438 | Paiement indemnité de mission intérieur du personnel CSB Nosy-Varika | 20/07/17 | 25/07/17 |
| 304 | 00-71-2-164-31623 | 17000000245200 | Paiement indemnité de mission intérieure de personnel au SMAGSSE à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 20/07/17 | 25/07/17 |
| 305 | 00-71-2-160-31623 | 17000000245231 | Paiement indemnité de mission intérieure de personnel à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 20/07/17 | 25/07/17 |
| 306 | 00-71-2-160-31623 | 17000000259492 | Paiement indemnité de mission intérieure de personnel en service à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 20/07/17 | 25/07/17 |
| 307 | 00-71-2-160-31623 | 17000000259514 | Paiement indemnité de mission intérieure de personnel en service à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 20/07/17 | 25/07/17 |
| 308 | 00-71-2-160-31623 | 17000000259522 | Paiement indemnité de mission intérieure de personnel en service à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 20/07/17 | 25/07/17 |
| 309 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252675 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 25/07/17 |
| 310 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252672 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 25/07/17 |
| 311 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252637 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 25/07/17 |
| 312 | 00-71-3-16A-31907 | 17000000263992 | Paiement indemnité de mission intérieure du personnel SDSP Nosy-Varika | 25/07/17 | 25/07/17 |
| 313 | 00-81-4-310-31007 | 17000000279913 | PAIEMENT INDEMINITE DEMISSION DE L°AGENT EN SERVICE AU BUREAU CISCO IKONGO | 25/07/17 | 25/07/17 |
| 314 | 00-43-2-240-31623 | 17000000276393 | Règlement salaires mois de Juillet 2017 des Agents ECD de la DRRHP V7V. | 24/07/17 | 25/07/17 |
| 315 | 00-43-2-240-31623 | 17000000276394 | Règlement salaires mois de Juillet 2017 des Agents ECD de la DRRHP V7V. | 24/07/17 | 25/07/17 |
| 316 | 00-16-3-050-31623 | 17000000264258 | Paiement salaire des agents du KIOSQUE TPI MANAKARA dumois de Mars au mois deJuin 2017 | 24/07/17 | 25/07/17 |
| 317 | 00-16-3-050-31623 | 17000000264335 | Paiement salaire des agents du Kiosque TPI MAHAKARA du mois de MARS au mois de JUIN 2017 | 24/07/17 | 25/07/17 |
| 318 | 00-14-6-317-31715 | 17000000266054 | Paiement d'indemnités de mission | 25/07/17 | 25/07/17 |
| 319 | 20-17-2-000-31601 | 17000000235311 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUIN 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION V7V | 23/06/17 | 25/07/17 |
| 320 | 00-81-2-350-31623 | 17000000252603 | Paiement indemnité de déplacement Personnel DREN V7V | 18/07/17 | 25/07/17 |
| 321 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252665 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 26/07/17 |
| 322 | 00-71-3-16A-31907 | 17000000263553 | Paiement indemnité de mission intérieure du personnel SDSP Nosy-Varika | 25/07/17 | 26/07/17 |
| 323 | 00-41-2-1C0-31623 | 17000000206074 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la DRAE V7V | 30/06/17 | 26/07/17 |
| 324 | 00-41-2-1C0-31623 | 17000000206075 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la DRAE V7V | 30/06/17 | 26/07/17 |
| 325 | 00-81-4-321-32115 | 17000000189934 | Paiement des indemnités de mission interieure pour CISCO Vohipeno | 30/06/17 | 26/07/17 |
| 326 | 00-81-4-310-31007 | 17000000276945 | PAIEMENT VACATION BEPC 2016 CENTRE MAROMIANDRA CHEF DE CENTRE SUPERVISEUR SECRETAIRE | 25/07/17 | 26/07/17 |
| 327 | 00-81-4-310-31007 | 17000000277034 | PAIEMENT VACATION BEPC 2016 CENTRE MANAMPATRANA CHEF DE CENTRE SUPERVISEUR SECRETAIRE | 25/07/17 | 26/07/17 |
| 328 | 00-41-2-1C0-31623 | 17000000205181 | Remboursement des frais d'hospitalisation de l'enfant du personnel de la DRAE V7V. | 30/06/17 | 26/07/17 |
| 329 | 00-14-6-312-31208 | 17000000226389 | Paiement de salaire d'un agent EMO (femme de ménage) du DISTRICT IFANADIANA mois de février et mars 2017 | 28/06/17 | 26/07/17 |
| 330 | 00-81-4-310-31007 | 17000000265905 | PAIEMENT VACATION CEPE 2013 CENTRE TOLONGOINA CORRECTEUR ET TRANSCRIPTION | 25/07/17 | 26/07/17 |
| 331 | 00-62-2-152-31623 | 17000000283106 | paiement de salaire mois de Juillet et Août 2017 des agent ECD du Personnel du Service Régional de l'Aménagement du Territoire V7V. | 26/07/17 | 27/07/17 |
| 332 | 00-71-3-16D-31007 | 17000000109860 | Paiement d¿Indemnité de mission intérieure du Personnel au CSB Ikongo | 23/05/17 | 27/07/17 |
| 333 | 00-16-2-550-31623 | 17000000283044 | Paiement des remboursements des frais médicaux du personnel de la DRAP V7V | 26/07/17 | 27/07/17 |
| 334 | 00-16-2-550-31623 | 17000000283040 | Paiement du remboursement des frais médicaux du pesonnel de la DRAP V7V | 26/07/17 | 27/07/17 |
| 335 | 00-41-2-1C0-31623 | 17000000281376 | Paiement des salaires des agents ECD de la DRAE V7V, mois de Juillet 2017. | 26/07/17 | 27/07/17 |
| 336 | 00-41-2-1C0-31623 | 17000000281380 | Paiement des salaires des agents ECD de la DRAE V7V, mois de Juillet 2017. | 26/07/17 | 27/07/17 |
| 337 | 00-41-2-1C0-31623 | 17000000281373 | Paiement des salaires des agents ECD de la DRAE V7V, mois de Juillet 2017. | 26/07/17 | 27/07/17 |
| 338 | 00-41-2-1C0-31623 | 17000000281383 | Paiement des salaires des agents ECD de la DRAE V7V, mois de Juillet 2017. | 26/07/17 | 27/07/17 |
| 339 | 00-41-2-1C0-31623 | 17000000281374 | Paiement des salaires des agents ECD de la DRAE V7V, mois de Juillet 2017. | 26/07/17 | 27/07/17 |
| 340 | 00-76-2-150-31623 | 17000000281751 | Paiement des salaires mois de Juillet 2017 des 06 agents ECD de la DRPPSPF V7V | 26/07/17 | 27/07/17 |
| 341 | 00-76-2-150-31623 | 17000000281753 | Paiement des salaires mois de Juillet 2017 des 06 agents ECD de la DRPPSPF V7V | 26/07/17 | 27/07/17 |
| 342 | 00-14-6-317-31715 | 17000000263101 | Paiement du salaire d'un Agent ECD, Planton du District de Mananjary our le co^mpte du mois de janvier 2017 et Février 2017 | 27/07/17 | 27/07/17 |
| 343 | 00-71-3-16D-31715 | 17000000243138 | Portant d¿indemnité de mission intérieur | 26/07/17 | 27/07/17 |
| 344 | 00-71-3-16A-31715 | 17000000263109 | portant indemnité de mission intérieur | 26/07/17 | 27/07/17 |
| 345 | 00-71-3-16A-31715 | 17000000263401 | Portant indemnité de mission intérieur | 26/07/17 | 27/07/17 |
| 346 | 00-71-3-16A-31715 | 17000000263426 | Portant indemnité de mission intérieur | 26/07/17 | 27/07/17 |
| 347 | 00-71-3-16A-31715 | 17000000263446 | Portant indemnité de mission intérieur36 | 26/07/17 | 27/07/17 |
| 348 | 00-71-3-16A-31715 | 17000000263471 | Paiement indemnité de mission intérieur | 26/07/17 | 27/07/17 |
| 349 | 00-62-2-152-31623 | 17000000283105 | paiement de salaire mois de Juillet et Août 2017 des agent ECD du Personnel du Service Régional de l'Aménagement du Territoire V7V. | 26/07/17 | 27/07/17 |
| 350 | 00-62-2-152-31623 | 17000000283107 | paiement de salaire mois de Juillet et Août 2017 des agent ECD du Personnel du Service Régional de l'Aménagement du Territoire V7V. | 26/07/17 | 27/07/17 |
| 351 | 00-62-2-152-31623 | 17000000283104 | paiement de salaire mois de Juillet et Août 2017 des agent ECD du Personnel du Service Régional de l'Aménagement du Territoire V7V. | 26/07/17 | 27/07/17 |
| 352 | 00-62-2-152-31623 | 17000000283103 | paiement de salaire mois de Juillet et Août 2017 des agent ECD du Personnel du Service Régional de l'Aménagement du Territoire V7V. | 26/07/17 | 27/07/17 |
| 353 | 00-44-2-150-31623 | 17000000277534 | Paiement salaire mois de Juillet 2017 de RANDRIANANDRASANA Isidore, chef secteur Animateur ECD de la DREEF Vat-Fitoviny. | 26/07/17 | 27/07/17 |
| 354 | 00-35-2-160-31623 | 17000000283072 | Paiement salaire ECD mois Juillet de la DIRTO V7V. | 26/07/17 | 27/07/17 |
| 355 | 00-35-2-160-31623 | 17000000283073 | Paiement salaire ECD mois Juillet de la DIRTO V7V. | 26/07/17 | 27/07/17 |
| 356 | 00-35-2-160-31623 | 17000000283074 | Paiement salaire ECD mois Juillet de la DIRTO V7V. | 26/07/17 | 27/07/17 |
| 357 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252673 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 27/07/17 |
| 358 | 00-71-3-16D-31715 | 17000000255492 | Portant indemnité de mission intérieur | 25/07/17 | 27/07/17 |
| 359 | 00-41-2-1C0-31623 | 17000000206077 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la DRAE V7V | 30/06/17 | 27/07/17 |
| 360 | 00-14-6-317-31715 | 17000000263116 | Paiement du salaire d'un Agent ECD du District de Mannajary pour le compte des mois de Mars 2017 et avril 2017 | 27/07/17 | 27/07/17 |
| 361 | 00-14-6-317-31715 | 17000000263135 | Paiement du salaire d'un Agent ECD du District de Mananjary pour le compte des mois de Mai 2017 et Juin 2017 | 27/07/17 | 27/07/17 |
| 362 | 00-14-6-317-31715 | 17000000263153 | Paieent du salaire d'un Agnet ECD du District de Mananjary pour le compte du ois de juillet 2017 | 27/07/17 | 27/07/17 |
| 363 | 00-71-3-16C-31715 | 17000000225666 | Portant indemnité de mission intérieure | 30/06/17 | 27/07/17 |
| 364 | 00-81-4-321-32115 | 17000000179978 | Paiement des indemnités de mission intérieure pour des agents CISCO Vohipeno | 30/06/17 | 27/07/17 |
| 365 | 00-81-4-316-31623 | 17000000239871 | Paiement des indemnités de vacation dea agents permanants responsable d'examen CEPE/6éme 2015 au centre d'écrit et de correction CEG VINANITELO | 13/07/17 | 27/07/17 |
| 366 | 00-81-4-316-31623 | 17000000239896 | Paiement des indemnités de vacation CEPE/6éme 2015 pour les personnels permanants responsables au deroulement d'examen au centre d'écrit et de correction CEG Vohilava/Faraony | 13/07/17 | 27/07/17 |
| 367 | 00-71-2-160-31623 | 17000000213358 | Paiement indemnités de mission intérieure de personnel à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 30/06/17 | 27/07/17 |
| 368 | 00-71-3-16C-31007 | 17000000090287 | PAIEMENT DES ORDRES DE ROUTES DES PERSONNELS DU CHRD IKONGO | 30/04/17 | 27/07/17 |
| 369 | 00-62-2-152-31623 | 17000000283102 | paiement de salaire mois de Juillet et Août 2017 des agent ECD du Personnel du Service Régional de l'Aménagement du Territoire V7V. | 26/07/17 | 27/07/17 |
| 370 | 00-21-2-350-31623 | 17000000282566 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara | 27/07/17 | 28/07/17 |
| 371 | 00-71-3-16A-31907 | 17000000109892 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel SDSP Nosy-Varika | 31/05/17 | 28/07/17 |
| 372 | 00-21-2-350-31623 | 17000000282565 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara | 27/07/17 | 28/07/17 |
| 373 | 00-21-2-350-31623 | 17000000282560 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara | 27/07/17 | 28/07/17 |
| 374 | 00-21-2-350-31623 | 17000000282582 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara | 27/07/17 | 28/07/17 |
| 375 | 00-44-2-150-31623 | 17000000277214 | Paiement Salaires des agents ECD de la DREEF.v7v mois de Juillet 2017 | 26/07/17 | 28/07/17 |
| 376 | 00-44-2-150-31623 | 17000000277212 | Paiement Salaires des agents ECD de la DREEF.v7v mois de Juillet 2017 | 26/07/17 | 28/07/17 |
| 377 | 00-44-2-150-31623 | 17000000277211 | Paiement Salaires des agents ECD de la DREEF.v7v mois de Juillet 2017 | 26/07/17 | 28/07/17 |
| 378 | 00-21-2-350-31623 | 17000000282555 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara | 27/07/17 | 28/07/17 |
| 379 | 00-21-2-350-31623 | 17000000282572 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara | 27/07/17 | 28/07/17 |
| 380 | 00-21-2-350-31623 | 17000000282557 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara | 27/07/17 | 28/07/17 |
| 381 | 00-21-2-350-31623 | 17000000282579 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara | 27/07/17 | 28/07/17 |
| 382 | 00-21-2-350-31623 | 17000000282574 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara | 27/07/17 | 28/07/17 |
| 383 | 00-21-2-350-31623 | 17000000282580 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara | 27/07/17 | 28/07/17 |
| 384 | 00-21-2-350-31623 | 17000000282563 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara | 27/07/17 | 28/07/17 |
| 385 | 00-21-2-350-31623 | 17000000282570 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara | 27/07/17 | 28/07/17 |
| 386 | 00-21-2-350-31623 | 17000000282581 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara | 27/07/17 | 28/07/17 |
| 387 | 00-21-2-350-31623 | 17000000282569 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara | 27/07/17 | 28/07/17 |
| 388 | 00-21-2-350-31623 | 17000000284957 | Paiement de salaire mois de Juillet 2017 d'un agent ECD de la Trésorerie Générale Manakara | 28/07/17 | 28/07/17 |
| 389 | 00-41-2-1C0-31623 | 17000000281379 | Paiement des salaires des agents ECD de la DRAE V7V, mois de Juillet 2017. | 26/07/17 | 28/07/17 |
| 390 | 00-76-2-150-31623 | 17000000281754 | Paiement des salaires mois de Juillet 2017 des 06 agents ECD de la DRPPSPF V7V | 26/07/17 | 28/07/17 |
| 391 | 00-76-2-150-31623 | 17000000281752 | Paiement des salaires mois de Juillet 2017 des 06 agents ECD de la DRPPSPF V7V | 26/07/17 | 28/07/17 |
| 392 | 00-76-2-150-31623 | 17000000281755 | Paiement des salaires mois de Juillet 2017 des 06 agents ECD de la DRPPSPF V7V | 26/07/17 | 28/07/17 |
| 393 | 00-71-3-16C-31907 | 17000000247513 | Paiement indemnité de mission intérieur du personnel CHRD Nosy-Varika | 20/07/17 | 28/07/17 |
| 394 | 00-71-3-16C-31907 | 17000000247527 | Paiement indemnité de mission intérieur du personnel CHRD Nosy-Varika | 20/07/17 | 28/07/17 |
| 395 | 00-44-2-150-31623 | 17000000277535 | Paiement salaire mois de Juillet 2017 de POETY Célestin, Opérateur forestier ECD de la DREEF Vat-Fitovinany | 26/07/17 | 28/07/17 |
| 396 | 00-44-2-150-31623 | 17000000277536 | Paiement salaire mois de Juillet 2017 de RAMAHAZOSOA Vélis, Opérateur forestier ECD de la DREEF Vat-Fitovinany | 26/07/17 | 28/07/17 |
| 397 | 00-21-2-350-31623 | 17000000282567 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara | 27/07/17 | 28/07/17 |
| 398 | 00-71-3-16A-31907 | 17000000263552 | Paiement indemnité de mission intérieure du personnel SDSP Nosy-Varika | 25/07/17 | 28/07/17 |
| 399 | 00-81-4-310-31007 | 17000000263936 | PAIEMENT VACATION 2013 CENTRE TOLONGOINA CHEF DE CENTRE SUPERVISEUR SECRETAIRE | 25/07/17 | 28/07/17 |
| 400 | 00-23-2-260-31623 | 17000000123317 | Remboursement de frais d'Hospitalisation,traitement et soins de VIAVIRATSY Florentine,retraitée | 31/05/17 | 28/07/17 |
| 401 | 00-21-2-350-31623 | 17000000282571 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara | 27/07/17 | 28/07/17 |
| 402 | 00-21-2-350-31623 | 17000000282558 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara | 27/07/17 | 31/07/17 |
| 403 | 00-21-2-350-31623 | 17000000211733 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara | 15/06/17 | 31/07/17 |
| 404 | 00-21-2-350-31623 | 17000000282568 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara | 27/07/17 | 31/07/17 |
| 405 | 00-21-2-350-31623 | 17000000282556 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara | 27/07/17 | 31/07/17 |
| 406 | 00-21-2-350-31623 | 17000000282578 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara | 27/07/17 | 31/07/17 |
| 407 | 00-21-2-350-31623 | 17000000282575 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara | 27/07/17 | 31/07/17 |
| 408 | 00-21-2-350-31623 | 17000000282562 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara | 27/07/17 | 31/07/17 |
| 409 | 00-44-2-150-31623 | 17000000277209 | Paiement Salaires des agents ECD de la DREEF.v7v mois de Juillet 2017 | 26/07/17 | 31/07/17 |
| 410 | 00-21-2-350-31623 | 17000000282577 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara | 27/07/17 | 31/07/17 |
| 411 | 00-21-2-350-31623 | 17000000282561 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara | 27/07/17 | 31/07/17 |
| 412 | 00-21-2-350-31623 | 17000000282573 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara | 27/07/17 | 31/07/17 |
| 413 | 00-81-4-321-32115 | 17000000282927 | Paiement des indemnités de mission intérieure pour agent CISCO Vohipeno | 28/07/17 | 31/07/17 |
| 414 | 00-41-2-1C0-31623 | 17000000281378 | Paiement des salaires des agents ECD de la DRAE V7V, mois de Juillet 2017. | 26/07/17 | 31/07/17 |
| 415 | 00-81-4-310-31007 | 17000000268759 | PAIEMENT VACATION BEPC 2016 CENTRE AMBATOFOTSY CHEF DE CENTRE SUPERVISEUR ET SECRETAIRE | 28/07/17 | 31/07/17 |
| 416 | 00-81-4-310-31007 | 17000000279927 | PAIEMENT VACATION CEPE 2013 CENTRE IKONGO SECRETARIAT A LA TRANSCRIPTION | 28/07/17 | 31/07/17 |
| 417 | 00-81-4-310-31007 | 17000000279949 | PAIEMENT VACATION CEPE 2013 CENTRE MAROMIANDRA CORRECTEUR | 28/07/17 | 31/07/17 |
| 418 | 00-81-4-310-31007 | 17000000282225 | PAIEMENT VACATION CEPE 2013 CENTRE IKONGO CORRECTEUR | 28/07/17 | 31/07/17 |
| 419 | 00-71-3-16D-32115 | 17000000266603 | Paiement indemnité de mission intérieure d'un personnel en service au SDSP Vohipeno | 28/07/17 | 31/07/17 |
| 420 | 00-76-2-150-31623 | 17000000268602 | Paiement d'indemnité de mission des personnels de la DRPPSPF V7V | 28/07/17 | 31/07/17 |
| 421 | 00-76-2-150-31623 | 17000000268604 | Paiement d'indemnité de mission des personnels de la DRPPSPF V7V | 28/07/17 | 31/07/17 |
| 422 | 00-76-2-150-31623 | 17000000268605 | Paiement d'indemnité de mission des personnels de la DRPPSPF V7V | 28/07/17 | 31/07/17 |
| 423 | 00-76-2-150-31623 | 17000000268603 | Paiement d'indemnité de mission des personnels de la DRPPSPF V7V | 28/07/17 | 31/07/17 |
| 424 | 00-36-2-150-31623 | 17000000242489 | Remboursement de frais de soins avancées par Mr Razafimahatratra Onjaniaina Mandanirina pers DRCCV7V | 28/07/17 | 31/07/17 |
| 425 | 00-76-2-150-31623 | 17000000277523 | Paiement des remboursement des frais médicaux du personnel de la DRPPSPF V7V | 28/07/17 | 31/07/17 |
| 426 | 00-71-3-16A-31007 | 17000000282522 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION DES PERSONNELS DU SDSP IKONGO | 31/07/17 | 31/07/17 |
| 427 | 00-71-3-16D-31007 | 17000000283118 | Paiement d'indemnité de mission intérieure des Personnels CSB Ikongo | 31/07/17 | 31/07/17 |
| 428 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252644 | PAIEMENT SALAIRE ACQUISE EN JUILLET 2017 DU PERSONNEL AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 31/07/17 |
| 429 | 00-41-2-1C0-31623 | 17000000206076 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la DRAE V7V | 30/06/17 | 31/07/17 |
| 430 | 20-17-2-000-31601 | 17000000252622 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE FONCTION ACQUISE EN JUILLET 2017 DES CONSEILLERS TECHNIQUES AUPRÈS DE LA RÉGION VATOVAVY FITOVINANY | 18/07/17 | 31/07/17 |
| 431 | 00-21-2-350-31623 | 17000000282576 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara | 27/07/17 | 31/07/17 |
| 432 | 00-23-2-260-31623 | 17000000197142 | Règlement de la facture N°07/2017 pour achat de carte orange de la DRB V7V | 16/06/17 | 03/07/17 |
| 433 | 00-23-2-400-31623 | 17000000235525 | Règlement de la facture N°07/2017-MB pour achat des Consomptibles informatiques de la Direction Régionale des Impôts Vatovavy Fitovinany | 23/06/17 | 03/07/17 |
| 434 | 00-81-6-801-31623 | 17000000183895 | Achat des recharges TELMA à 2000Ar et à 5000Ar du CEG de Référence Mangarivotra Manakara | 19/06/17 | 03/07/17 |
| 435 | 00-82-4-701-31623 | 17000000183462 | ACHAT DE CRAIES BLANCHES IMPORT....... DU LYCEE SILENY PAUL MANAKARA | 19/06/17 | 03/07/17 |
| 436 | 00-81-6-319-31907 | 17000000183525 | ACHAT RECHARGES TELMA MOBILE POUR CEG REGROUPEE NOSY-VARIKA. | 19/06/17 | 03/07/17 |
| 437 | 00-81-4-319-31907 | 17000000183535 | ACHAT DE RECHARGE TELMA MOBILE pour la CISCO Nosy-Varika. | 19/06/17 | 03/07/17 |
| 438 | 00-21-2-350-31623 | 17000000219910 | Règlement de la facture N° 2017/010/PAOSITRA/Rr.MKR pour achat des timbres postaux de la Trésorerie Générale Manakara | 20/06/17 | 03/07/17 |
| 439 | 00-32-2-160-31623 | 17000000123541 | Achat carte TELMA 2000Ar de la DRFPTLS V7V | 31/05/17 | 03/07/17 |
| 440 | 00-71-3-16D-31007 | 17000000114781 | Achat carte telma 2000 AR | 31/05/17 | 03/07/17 |
| 441 | 00-71-3-16A-31007 | 17000000114888 | Achat carte orange 2000 Ar | 31/05/17 | 03/07/17 |
| 442 | 00-36-2-150-31623 | 17000000194032 | Paiement location d'immeuble de logement du Directeur Régional du Commerce et de la Consommation V7V par la DRCCV7V, mois d'Avril - mai 2017 | 22/06/17 | 03/07/17 |
| 443 | 00-16-2-550-31623 | 17000000229562 | Paiement de facture relative à l'achat des bois de chauffage pour les Établissement Pénitentiaire de la DRAP V7V | 22/06/17 | 03/07/17 |
| 444 | 00-25-2-150-31623 | 17000000177928 | Paiement de location d'immeuble de logement de la DREP V7V | 21/06/17 | 03/07/17 |
| 445 | 00-23-2-413-31623 | 17000000123713 | Engagement d'ariary 1300000 pour payer le loyer mois d'avril 2017 du Service Régional de la Solde et des Pensions V7V | 31/05/17 | 03/07/17 |
| 446 | 00-23-2-413-31623 | 17000000192952 | Paiement du loyer du mois de Mai 2017 du Service Régional de la Solde et des Pensions Vatovavy Fitovinany | 23/06/17 | 03/07/17 |
| 447 | 00-71-3-16D-31208 | 17000000192039 | Paiement carte recharge telma du CSB d'Ifanadiana | 23/06/17 | 03/07/17 |
| 448 | 00-14-6-310-31007 | 17000000197389 | ACHAT CARTE DE RECHARGE 2000AR POUR DISTRICT D'IKONGO | 16/06/17 | 03/07/17 |
| 449 | 00-23-2-260-31623 | 17000000157620 | Remboursement de frais d'hospitalisation,traitement et soins médicaux au nom de RATONGASON Pina Anderson | 31/05/17 | 04/07/17 |
| 450 | 00-21-3-356-31208 | 17000000227537 | Règlement de la facture N°FA/TELMA/TSMNK/2017/00000058 pour Achat des cartes telmade de la Perception Principale d'IFANADIANA | 28/06/17 | 07/07/17 |
| 451 | 00-21-3-356-31208 | 17000000226452 | Règlement de la facture N°FA/TELMA/ TSMNK /2017/00000059 pour l' Achat des cartes telma de la Perception Principale d' IFANADIANA | 28/06/17 | 07/07/17 |
| 452 | 00-23-2-266-31623 | 17000000213062 | Règlement de la facture N°05/17 pour l'entretien de matériels de transports du Service Régional du Budget Vatovavy Fitovinany | 30/06/17 | 07/07/17 |
| 453 | 00-23-2-266-31623 | 17000000212958 | Règlement de la facture N°02/17 pour l'Entretien de matériels de transports du Service Régional du Budget Vatovavy Fitovinany | 30/06/17 | 07/07/17 |
| 454 | 00-71-2-160-31623 | 17000000202568 | ACHAT CARTE RECHARGE ORANGE POUR DRSP V7V | 30/06/17 | 13/07/17 |
| 455 | 00-71-2-168-31623 | 17000000202579 | Achat de recharge telma pour SCP V7V | 30/06/17 | 13/07/17 |
| 456 | 00-71-2-169-31623 | 17000000202587 | ACHAT CARTE DE RECHARGE ORANGE POUR PRMP SANTE V7V | 30/06/17 | 13/07/17 |
| 457 | 00-14-6-317-31715 | 17000000182660 | Règlement de la facture n°011/2017 pour achat de carte FMC TELMA | 30/06/17 | 13/07/17 |
| 458 | 00-14-6-317-31715 | 17000000195433 | Règlement de la facture n°013/2017pour achat de recharge FMC Telma pour le District de Mananjary | 30/06/17 | 13/07/17 |
| 459 | 00-13-2-371-31623 | 17000000246815 | Travaux de réhabilitation bureau de la compagnie de la GN Mananjary | 07/07/17 | 13/07/17 |
| 460 | 00-71-2-167-31623 | 17000000202586 | Achat de recharge telma pour SEMI à la DRSP V7V | 30/06/17 | 13/07/17 |
| 461 | 00-46-2-154-31623 | 17000000218593 | Achat recharge Telma 2000Ar auprès du SRDPF V7V | 30/06/17 | 13/07/17 |
| 462 | 00-23-2-400-31623 | 17000000178722 | Remboursement des frais de transport | 30/06/17 | 20/07/17 |
| 463 | 00-82-4-706-31605 | 17000000225562 | ACHAT DES RECHARGE TELMA à 2000 Ar DU LYCEE MANANANO | 30/06/17 | 20/07/17 |
| 464 | 00-81-7-312-31208 | 17000000210890 | Achat crédit ORANGE 2000Ar et 1000Ar | 30/06/17 | 20/07/17 |
| 465 | 00-41-2-1C0-31623 | 17000000206844 | Achat des cartes de recharge Telma mobile pour la DRAE V7V | 30/06/17 | 20/07/17 |
| 466 | 00-23-2-413-31623 | 17000000194555 | Achat des Consomptibles informatiques du Service Régional de la Solde et Pensions Vatovavy Fitovinany | 30/06/17 | 20/07/17 |
| 467 | 00-81-4-321-32115 | 17000000226592 | Achat maintenance informatique CISCO Vohipeno | 30/06/17 | 20/07/17 |
| 468 | 00-61-2-330-31623 | 17000000255139 | TRAVAUX D'ENTRETIEN DU 2eme TROUCON DE ROUTE DE VATOMASINA DU PK 0+250(DEVANT ESCALIER CENTRAL)AU PK 0+ 850(DEVANT ECOLE SAINTE GENEVIEVE), DISTRICT DE VOHIPENO, REGION VATOVAVY FITOVINANY | 17/07/17 | 20/07/17 |
| 469 | 00-82-4-702-31006 | 17000000256699 | ACHAT DE PAPIER VÉLIN A4 80g ROTATRIM...POUR LYCÉE IFANEREA | 17/07/17 | 20/07/17 |
| 470 | 00-81-6-310-31007 | 17000000250633 | ACHAT DE CRAIE BLANCHE CHALK BOITE DE 100... POUR CEG IKONGO | 12/07/17 | 20/07/17 |
| 471 | 00-81-4-321-32115 | 17000000249177 | Achat consomptibles informatiques CISCO vOHIPENO | 12/07/17 | 20/07/17 |
| 472 | 00-81-4-317-31715 | 17000000241968 | Achat carte mère, RAM DDR 3, ... pour maintenance informatique du CISCO Mananjary | 12/07/17 | 20/07/17 |
| 473 | 00-82-4-703-31013 | 17000000256817 | ACHAT DE PAPIER VÉLIN A4 80g ROTATRIM... POUR LYCÉE TOLONGOINA | 20/07/17 | 25/07/17 |
| 474 | 00-82-4-704-32101 | 17000000255563 | ACHAT DE REGLE PLASTIQUE 1m POUR TABLEAU NOIR... POUR LYCÉE ANDEMAKA | 18/07/17 | 25/07/17 |
| 475 | 00-82-4-702-32105 | 17000000255595 | ACHAT DE CRAIE BLANCHE PREMIER BOITE DE 100... POUR LYCEE IVATO | 18/07/17 | 25/07/17 |
| 476 | 00-23-2-260-31623 | 17000000248229 | Remboursement de frais de soins et traitement médicaux de Madame LAMINA née HAFA Baomiarina Seraphine,Administrateur Civil retraitée | 20/07/17 | 25/07/17 |
| 477 | 00-71-2-160-31623 | 17000000268596 | Remboursement de frais médicaux de personnel en service à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 20/07/17 | 25/07/17 |
| 478 | 00-71-2-160-31623 | 17000000247533 | ACHAT DE RECHARGE TELMA POUR INTERNET A LA DRSP VATOVAVY FITOVINANY | 20/07/17 | 25/07/17 |
| 479 | 00-82-4-701-31007 | 17000000256740 | ACHAT DE CRAIE BLANCHE PREMIER BOITE DE 100... POUR LYCÉE IKONGO | 18/07/17 | 25/07/17 |
| 480 | 00-81-7-316-31623 | 17000000225561 | ACHAT DES RECHARGES TELMA 2000Ar et 5000Ar DE LA ZAP MANAKARA | 20/07/17 | 25/07/17 |
| 481 | 00-16-2-550-31623 | 17000000276460 | Achat riz blanc pour la Maison Centrale de Mananjary | 24/07/17 | 25/07/17 |
| 482 | 00-16-2-550-31623 | 17000000276341 | Achat manioc sec pour la Maison Centrale de Mananjary | 24/07/17 | 25/07/17 |
| 483 | 00-16-2-550-31623 | 17000000276316 | Achat riz blanc pour la Maison Centrale de Manakara | 24/07/17 | 25/07/17 |
| 484 | 00-16-2-550-31623 | 17000000276280 | Achat manioc sec pour la Maison Centrale de Manakara | 24/07/17 | 25/07/17 |
| 485 | 00-13-2-371-31623 | 000000004665 | DEMANDE D'AVANCE DE FONDS N°1 | 24/07/2017 | 25/07/2017 |
| 486 | 00-12-2-570-31623 | 000000004402 | Mise en place avance de fonds N°02 au titre frais de déplacement intérieur | 25/07/2017 | 27/07/2017 |
| 487 | 00-12-2-570-31623 | 000000004400 | Mise en place d'avance de fonds N°02 au titre d'indemnité des missions intérieure | 25/07/2017 | 27/07/2017 |
| 488 | 00-13-2-371-31623 | 000000004980 | DEMANDE AVANCE DE FONDS N°3 | 24/02/2017 | 25/07/2017 |
| 489 | 00-13-2-371-31623 | 000000004978 | DEMANDE AVANCE DE FONDS N°2 | 24/02/2017 | 25/07/2017 |
| 490 | 00-13-2-371-31623 | 000000004952 | DEMANDE AVANCE DE FONDS N°1 | 24/02/2017 | 25/07/2017 |
| 491 | 00-13-2-371-31623 | 000000004947 | DEMANDE AVANCE DE FONDS N°2 | 24/02/2017 | 25/07/2017 |
| 492 | 00-13-2-371-31623 | 000000004946 | DEMANDE AVANCE DE FONDS N°3 | 24/02/2017 | 25/07/2017 |
