SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Manakara mai 2017

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 00-81-4-317-31715 17000000050878 PAIEMENT DE VACATION BEPC 2016 POUR LES SECRÉTAIRES PENDANT SESSION ET DU CENTRE D¿ÉCRIT LYCÉE MANANJARY 21/04/17 27/04/17
2 00-44-2-150-31623 17000000101759 Paiement salaire mois d'Avril 2017 de POETY Célestin, Opérateur forestier ECD de la DREEF Vat-Fitovinany 27/04/17 02/05/17
3 00-81-2-350-31623 17000000059234 Paiement des indemnités des missions des Personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY 26/04/17 02/05/17
4 00-41-2-1C0-31623 17000000024155 Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V 31/03/17 02/05/17
5 00-81-4-316-31623 17000000083735 Paiement des indemnités de vacation CEPE/6éme 2015 pour les agent non permanent responsable d'examen au centre d'écrit et de correction CEG LOKOMBY 21/04/17 02/05/17
6 00-81-4-316-31623 17000000083738 Paiement des indemnités de vacation CEPE/6éme 2015 pour les agents non permanent responsable d'examen au centre d'écrit et de correction CEG LOKOMBY 21/04/17 02/05/17
7 00-81-4-316-31623 17000000083742 Paiement des indemnités de vacation CEPE/6éme 2015 pour les agents non permanent responsable d'examen au centre d'écrit et de correction CEG LOKOMBY 21/04/17 02/05/17
8 00-71-3-16D-32115 17000000054769 Paiement indemnité de mission intérieure d'un personnel en service au SDSP Vohipeno 26/04/17 02/05/17
9 00-07-3-001-31623 17000000052197 Paiement des indemnites des missions intétieure des demembrement de la CED MANAKARA 27/04/17 02/05/17
10 00-71-3-16A-32115 17000000052722 Paiement indemnité de mission intérieure des personnels en service au SDSP Vohipeno 27/04/17 02/05/17
11 00-71-3-16A-32115 17000000054512 Paiement indemnité de mission intérieur des personnels en service au SDSP Vohipeno 27/04/17 02/05/17
12 00-71-3-16A-32115 17000000054600 Paiement indemnité de mission intérieure des personnels en service au SDSP Vohipeno 27/04/17 02/05/17
13 00-71-3-16A-32115 17000000054601 Paiement indemnité de mission intérieure des personnels en service au SDSP Vohipeno 27/04/17 02/05/17
14 00-71-3-16A-32115 17000000054602 Paiement indemnité de mission intérieure des personnels en service au SDSP Vohipeno 27/04/17 02/05/17
15 00-44-2-150-31623 17000000095711 Paiement Salaires des agents ECD de la DREEF.v7v mois d'Avril 2017 27/04/17 02/05/17
16 00-44-2-150-31623 17000000095712 Paiement Salaires des agents ECD de la DREEF.v7v mois d'Avril 2017 27/04/17 02/05/17
17 00-44-2-150-31623 17000000095714 Paiement Salaires des agents ECD de la DREEF.v7v mois d'Avril 2017 27/04/17 02/05/17
18 00-44-2-150-31623 17000000095709 Paiement Salaires des agents ECD de la DREEF.v7v mois d'Avril 2017 27/04/17 02/05/17
19 00-44-2-150-31623 17000000095768 Paiement salaire mois d'Avril 2017 de RANDRIANANDRASANA Isidore, chef secteur Animateur ECD de la DREEF Vat-Fitovinany 27/04/17 02/05/17
20 00-46-2-153-31623 17000000066800 Payement salaire mois d' Avril 2017 des agents ECD auprès du Service Régional Topographique de V7V 24/04/17 02/05/17
21 00-46-2-153-31623 17000000066798 Payement salaire mois d' Avril 2017 des agents ECD auprès du Service Régional Topographique de V7V 24/04/17 02/05/17
22 00-71-2-160-31623 17000000089286 Paiement Indemnités des Agents de Santé 24/04/17 02/05/17
23 00-71-2-161-31623 17000000089301 PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE 24/04/17 02/05/17
24 00-81-4-310-31007 17000000046906 PAIEMENT REMBOURSEMENT DE FRAIS DÉPLACEMENT DES AGENTS EN SERVICE AU BUREAU DE LA CISCO IKONGO 24/04/17 02/05/17
25 00-81-4-310-31007 17000000046905 PAIEMENT REMBOURSEMENT DE FRAIS DÉPLACEMENT DES AGENTS EN SERVICE AU BUREAU DE LA CISCO IKONGO 24/04/17 02/05/17
26 00-81-6-319-31907 17000000048846 Paiement des indemnités de mission intérieure des agents Cisco. 11/04/17 02/05/17
27 00-71-3-16D-31208 17000000036682 Paiement des indemnités de mission intérieures des personnels du SDSP d'Ifanadiana 23/03/17 02/05/17
28 00-71-3-16A-31208 17000000034837 Paiement des indemnités des missions intérieurs des personnels du SDSP d'Ifanadaiana 29/03/17 02/05/17
29 00-81-4-317-31715 17000000032508 PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE MISSION INTERIEURE DU PERSONNEL CISCO MANANJARY 31/03/17 02/05/17
30 00-81-2-350-31623 17000000052785 Paiement des indemnites des missions intérieure des Personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY 26/04/17 02/05/17
31 00-81-2-350-31623 17000000059235 Paiement des indemnités des missions des Personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY 26/04/17 02/05/17
32 00-81-2-350-31623 17000000059237 Paiement des indemnités des missions des Personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY 26/04/17 02/05/17
33 00-81-4-316-31623 17000000073757 Paiement des indemnités de vacation CEPE/6éme 2015 pour les personnels non permanent responsable d'examen au centre d'écrit et de correction CEG AMBAHIVE 20/04/17 02/05/17
34 00-71-3-16D-31715 17000000049952 Paiement d¿indemnité mission intérieur 30/04/17 03/05/17
35 00-71-3-16D-31715 17000000050637 Paiement d¿indemnité mission intérieur 25/04/17 03/05/17
36 00-71-3-16D-31715 17000000055185 paiement indemnités de mission intérieure 25/04/17 03/05/17
37 00-71-3-16A-32115 17000000052724 Paiement indemnité de mission intérieure des personnels en service au SDSP Vohipeno 27/04/17 03/05/17
38 00-71-3-16D-31715 17000000051088 Paiement indemnité de l'agent CSB MANANNJARY 26/04/17 03/05/17
39 00-71-3-16D-31715 17000000048691 Paiement d¿indemnité mission intérieur 24/04/17 03/05/17
40 00-71-3-16D-31715 17000000048880 Paiement d'indemnite mission interieur 24/04/17 03/05/17
41 00-71-3-16D-31715 17000000053899 Paiement d¿indemnité mission intérieur 24/04/17 03/05/17
42 00-44-2-150-31623 17000000101752 Paiement salaire mois d'Avril 2017 de RAMAHAZOSOA Vélis, Opérateur forestier ECD de la DREEF Vat-Fitovinany 27/04/17 03/05/17
43 00-81-4-316-31623 17000000083730 PAIEMENT D'INDEMNITE DE MISSION INTERIEURE POUR LES PERSONNEL DE LA CISCO MANAKARA 24/04/17 04/05/17
44 00-71-3-16A-31623 17000000086544 Paiement indemnités des Agents de Santé 30/04/17 04/05/17
45 00-71-3-16A-31623 17000000098692 PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE 30/04/17 04/05/17
46 00-82-4-702-31006 17000000109430 PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION AU NOM DE ANDRIAMIARISOA ROGER 04/05/17 04/05/17
47 00-41-2-1C0-31623 17000000093244 Remboursement des frais et soins médicaux du personnel de la DRAE V7V. 30/04/17 04/05/17
48 00-81-4-310-31007 17000000109310 PAIEMENT INDEMINITE DEMISSION INTERIEUR DE L°AGENT DU CISCO IKONGO 04/05/17 04/05/17
49 00-82-4-701-32115 17000000100784 Paiement des indemnités de mission intérieure de personnel Lycéé de Vohipeno 30/04/17 05/05/17
50 00-81-2-350-31623 17000000055982 Paiement des indemnités des missions intérieure des Personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY 26/04/17 05/05/17
51 00-76-2-150-31623 17000000101213 Paiement des salaires des 6 agents ECD de la DRPPSPF V7V pour le mois d'Avril 2017 30/04/17 05/05/17
52 00-76-2-150-31623 17000000101216 Paiement des salaires des 6 agents ECD de la DRPPSPF V7V pour le mois d'Avril 2017 30/04/17 05/05/17
53 00-76-2-150-31623 17000000101215 Paiement des salaires des 6 agents ECD de la DRPPSPF V7V pour le mois d'Avril 2017 30/04/17 05/05/17
54 02-44-2-150-31623 17000000074194 Paiement indemnité de mission intérieur a/n de RAZAFIJAONA Suzanne Eric et consort. 30/04/17 05/05/17
55 02-44-2-150-31623 17000000074192 Paiement indemnité de mission intérieur a/n de RAZAFIJAONA Suzanne Eric et consort. 30/04/17 05/05/17
56 00-44-2-150-31623 17000000101748 Paiement salaires mois de janvier et Février 2017 de RAMAHAZOSO Vélis, Opérateur Forestier ECD de la DREEF Vat-Fitovinany. 30/04/17 05/05/17
57 00-44-2-150-31623 17000000101749 Paiement salaires mois de Mars 2017 de RAMAHAZOSO Vélis, Opérateur Forestier ECD de la DREEF Vat-Fitovinany. 30/04/17 05/05/17
58 00-44-2-150-31623 17000000101754 Paiement salaires mois de Janvier et Février 2017 de POETY Célestin, Operateur Forestier ECD de la DREEF Vat-Fitovinany. 30/04/17 05/05/17
59 00-44-2-150-31623 17000000101756 Paiement salaires mois de Mars 2017 de POETY Célestin, Operateur Forestier ECD de la DREEF Vat-Fitovinany. 30/04/17 05/05/17
60 02-44-2-150-31623 17000000074207 Paiement indemnité de mission intérieur a/n de MAUGICHE et consort. 30/04/17 05/05/17
61 02-44-2-150-31623 17000000074206 Paiement indemnité de mission intérieur a/n de MAUGICHE et consort. 30/04/17 05/05/17
62 02-44-2-150-31623 17000000074205 Paiement indemnité de mission intérieur a/n de MAUGICHE et consort. 30/04/17 05/05/17
63 02-44-2-150-31623 17000000074216 Paiement indemnité de mission intérieur a/n de RAVELOARISOA Ambroisine et consort. 30/04/17 05/05/17
64 00-81-4-316-31623 17000000083743 Paiement des indemnités de vacation des agents permanants responsable au deroulement d'examen CEPE/6éme 2015 au centre d'écrit et de corrcetion CEG Lokomby 26/04/17 05/05/17
65 00-71-3-16A-32115 17000000054511 Paiement indemnité de mission intérieur des personnels en service au SDSP Vohipeno 27/04/17 05/05/17
66 00-41-2-1C0-31623 17000000024153 Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V 31/03/17 08/05/17
67 00-71-3-16D-32115 17000000055076 Paiement indemnité de mission intérieure des personnels en service au SDSP Vohipeno 30/04/17 08/05/17
68 00-71-2-169-31623 17000000089277 Paiement indemnités des Agents de Santé 30/04/17 08/05/17
69 00-76-2-150-31623 17000000101214 Paiement des salaires des 6 agents ECD de la DRPPSPF V7V pour le mois d'Avril 2017 30/04/17 08/05/17
70 00-71-2-169-31623 17000000098026 PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE 30/04/17 08/05/17
71 00-44-2-150-31623 17000000095888 Paiement salaire mois d'Avril 2017 de TAMANDRIVELO, chef secteur Sensibilisateur ECD de la DREEF Vat-Fitovinany 27/04/17 08/05/17
72 00-71-2-160-31623 17000000101068 PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE 30/04/17 08/05/17
73 00-71-2-160-31623 17000000101066 PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE 30/04/17 08/05/17
74 00-71-2-168-31623 17000000098331 PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE 30/04/17 08/05/17
75 00-71-2-168-31623 17000000098330 PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE 30/04/17 08/05/17
76 00-71-2-160-31623 17000000101060 PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE 30/04/17 08/05/17
77 00-23-2-260-31623 17000000047106 Engagement d'Ar 255 000 pour rembourser le traitement de soins et médicaux de Monsieur TOMBO,retraité 11/04/17 08/05/17
78 00-71-2-160-31623 17000000089309 Paiement indemnités des agents de Santé 30/04/17 08/05/17
79 00-71-3-16A-31623 17000000086543 Paiement indemnités des Agents de Santé 30/04/17 08/05/17
80 02-44-2-150-31623 17000000074215 Paiement indemnité de mission intérieur a/n de RAVELOARISOA Ambroisine et consort. 30/04/17 08/05/17
81 00-71-3-16D-31623 17000000085190 Paiement indemnités des agents de Santé 25/04/17 08/05/17
82 00-71-3-16D-31623 17000000085189 Paiement indemnités des agents de Santé 25/04/17 09/05/17
83 00-71-3-16D-31623 17000000086548 Paiement indemnités des Agents de Santé 25/04/17 09/05/17
84 00-71-2-160-31623 17000000089285 Paiement Indemnités des Agents de Santé 24/04/17 09/05/17
85 00-71-2-160-31623 17000000101067 PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE 30/04/17 09/05/17
86 00-71-3-16D-32115 17000000055078 Paiement indemnité de mission intérieure des personnels en service au SDSP Vohipeno 30/04/17 09/05/17
87 00-71-2-160-31623 17000000089310 Paiement indemnités des agents de Santé 30/04/17 09/05/17
88 02-44-2-150-31623 17000000074209 Paiement indemnité de mission intérieur a/n de MAUGICHE et consort. 30/04/17 09/05/17
89 00-71-3-16D-32115 17000000055077 Paiement indemnité de mission intérieure des personnels en service au SDSP Vohipeno 30/04/17 09/05/17
90 00-71-2-160-31623 17000000089311 Paiement indemnités des agents de Santé 30/04/17 09/05/17
91 00-81-4-321-32115 17000000118195 Paiement des indemnités de mission intérieure des personnels de CISCO Vohipeno 10/05/17 10/05/17
92 00-71-3-16D-31623 17000000086550 Paiement indemnités des Agents de Santé 25/04/17 10/05/17
93 00-81-4-317-31715 17000000083332 PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE DES AGENTS DU CISCO MANANJARY 30/04/17 10/05/17
94 00-75-2-350-31623 ECD-17-04-C201032029652-1 Paiement salaire des agents ECD de la DRJS V7V mois d'Avril 2017 09/05/17 10/05/17
95 02-44-2-150-31623 17000000074193 Paiement indemnité de mission intérieur a/n de RAZAFIJAONA Suzanne Eric et consort. 30/04/17 10/05/17
96 00-71-3-16A-31623 17000000098693 PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE 30/04/17 10/05/17
97 00-76-2-150-31623 17000000101217 Paiement des salaires des 6 agents ECD de la DRPPSPF V7V pour le mois d'Avril 2017 30/04/17 10/05/17
98 00-81-4-310-31007 17000000112994 paiement remboursement frais de deplacement des agents en service au bureau de la CISCO IKONGO 10/05/17 11/05/17
99 00-71-3-16D-31623 17000000086551 Paiement indemnités des Agents de Santé 25/04/17 11/05/17
100 00-41-2-1C0-31623 17000000124707 Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V 11/05/17 11/05/17
101 00-41-2-1C0-31623 17000000124708 Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V 11/05/17 11/05/17
102 00-75-2-350-31623 ECD-17-04-C212012003477-4 Paiement salaire des agents ECD de la DRJS V7V mois d'Avril 2017 09/05/17 11/05/17
103 00-41-2-1C0-31623 17000000124880 Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V 11/05/17 11/05/17
104 00-16-3-050-31623 17000000113244 Remboursement frais médicaux 11/05/17 11/05/17
105 00-81-4-316-31623 17000000083729 Paiement des indemnités de mission intérieure de personnels de la CISCO MANAKARA 24/04/17 11/05/17
106 00-75-2-350-31623 ECD-17-04-C210011022034-2 Paiement salaire des agents ECD de la DRJS V7V mois d'Avril 2017 09/05/17 11/05/17
107 00-41-2-1C0-31623 17000000124706 Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V 11/05/17 11/05/17
108 00-81-4-321-32115 17000000118421 Paiement des indemnités de mission intérieure des personnels de CISCO Vohipeno 10/05/17 12/05/17
109 00-75-2-350-31623 ECD-17-04-C210112002372-3 Paiement salaire des agents ECD de la DRJS V7V mois d'Avril 2017 09/05/17 12/05/17
110 00-41-2-1C0-31623 17000000124879 Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V 11/05/17 12/05/17
111 00-41-2-1C0-31623 17000000124709 Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V 11/05/17 12/05/17
112 00-71-3-16D-31715 17000000049951 Paiement d¿indemnité mission intérieur 30/04/17 15/05/17
113 00-71-3-16A-31715 17000000051383 Paiement de mission intérieur 30/04/17 15/05/17
114 00-71-3-16A-31715 17000000054519 Paiement d¿indemnité mission intérieur 30/04/17 15/05/17
115 00-71-3-16D-31715 17000000050636 Paiement d¿indemnité mission intérieur 25/04/17 15/05/17
116 00-71-3-16D-31715 17000000054978 Paiement indemnité de mission intérieure 25/04/17 15/05/17
117 00-71-3-16A-31715 17000000053415 Paiement d¿indemnité mission intérieur 30/04/17 15/05/17
118 00-35-2-160-31623 ECD-17-04-C201092006962-1 PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS ECD MOIS D'AVRIL 2017 (DRTour Vatovavy Fitovinany) 15/05/17 15/05/17
119 00-71-3-16D-31715 17000000048690 Paiement d¿indemnité mission intérieur 24/04/17 15/05/17
120 00-71-3-16D-31715 17000000048881 Paiement d'indemnite mission interieur 24/04/17 15/05/17
121 00-71-3-16D-31715 17000000053900 Paiement d¿indemnité mission intérieur 24/04/17 15/05/17
122 00-86-2-150-31623 17000000052264 Payement des indemnités des missions intérieurde personnel de la DRCAP V7V 30/04/17 15/05/17
123 00-35-2-160-31623 ECD-17-04-C210012028763-3 PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS ECD MOIS D'AVRIL 2017 (DRTour Vatovavy Fitovinany) 15/05/17 15/05/17
124 00-35-2-160-31623 ECD-17-04-C210011011649-2 PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS ECD MOIS D'AVRIL 2017 (DRTour Vatovavy Fitovinany) 15/05/17 15/05/17
125 00-71-3-16A-31715 17000000053416 Paiement d¿indemnité mission intérieur 30/04/17 15/05/17
126 00-71-3-16D-31907 17000000091886 Paiement indemnité de mission interieur du personnel CSB2 Nosy-Varika 30/04/17 16/05/17
127 00-81-4-310-31007 17000000144461 PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION ENTERIEUR DE L°AGENT EN SERVICE AU BUREAU DE LA CISCO IKONGO 15/05/17 16/05/17
128 00-71-3-16D-31623 17000000098440 Paiement indemnités des agents de Santé 30/04/17 16/05/17
129 00-35-2-160-31623 ECD-17-03-C210012028763-3 PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS ECD MOIS DE MARS 2017 (DRTour VATOVAVY FITOVINANY) 16/05/17 16/05/17
130 00-35-2-160-31623 ECD-17-03-C210011011649-2 PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS ECD MOIS DE MARS 2017 (DRTour VATOVAVY FITOVINANY) 16/05/17 16/05/17
131 00-35-2-160-31623 ECD-17-03-C201092006962-1 PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS ECD MOIS DE MARS 2017 (DRTour VATOVAVY FITOVINANY) 16/05/17 16/05/17
132 00-35-2-160-31623 ECD-17-01-C201092006962-1 PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS ECD MOIS DE JANVIER 2017 (DRtour VATOVAVY FITOVINANY) 16/05/17 16/05/17
133 00-35-2-160-31623 ECD-17-01-C210011011649-2 PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS ECD MOIS DE JANVIER 2017 (DRtour VATOVAVY FITOVINANY) 16/05/17 16/05/17
134 00-35-2-160-31623 ECD-17-01-C210012028763-3 PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS ECD MOIS DE JANVIER 2017 (DRtour VATOVAVY FITOVINANY) 16/05/17 16/05/17
135 00-35-2-160-31623 ECD-17-02-C210011011649-2 PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS ECD MOIS DE FEVRIER 2017 (DRtour VATOVAVY FITOVINANY) 16/05/17 16/05/17
136 00-35-2-160-31623 ECD-17-02-C210012028763-3 PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS ECD MOIS DE FEVRIER 2017 (DRtour VATOVAVY FITOVINANY) 16/05/17 16/05/17
137 00-35-2-160-31623 ECD-17-02-C201092006962-1 PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS ECD MOIS DE FEVRIER 2017 (DRtour VATOVAVY FITOVINANY) 16/05/17 16/05/17
138 00-21-2-350-31623 17000000139837 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara 16/05/17 16/05/17
139 00-21-2-350-31623 17000000139846 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara 16/05/17 16/05/17
140 00-71-3-16D-31623 17000000098438 Paiement indemnités des agents de Santé 30/04/17 16/05/17
141 00-21-2-350-31623 17000000139838 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara 16/05/17 16/05/17
142 00-21-2-350-31623 17000000139833 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara 16/05/17 16/05/17
143 00-21-2-350-31623 17000000139851 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara 16/05/17 16/05/17
144 00-21-2-350-31623 17000000139829 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara 16/05/17 16/05/17
145 00-21-2-350-31623 17000000139827 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara 16/05/17 16/05/17
146 00-82-4-701-32115 17000000118612 Paiement des indemnités de mission intérieure pour Lycée Vohipeno 15/05/17 16/05/17
147 00-75-2-350-31623 17000000096457 Rembourssement frais medicaux 30/04/17 16/05/17
148 00-75-2-350-31623 17000000096506 Rembourssement frais medicaux 30/04/17 16/05/17
149 00-71-3-16D-31907 17000000049425 Paiement indemnité de mission interieure du personnel CSB Nosy-Varika 11/04/17 16/05/17
150 00-71-3-16D-31907 17000000049680 Paiement indemnité de mission interieure du personnel CSB Nosy-Varika 11/04/17 16/05/17
151 00-71-3-16D-31907 17000000049908 Paiement indemnité de mission iterieure du personnel CSB Nosy-Varika 11/04/17 16/05/17
152 00-71-3-16D-31623 17000000098477 Paiement indemnités des Agents de Santé 30/04/17 16/05/17
153 00-71-3-16D-31623 17000000098478 Paiement indemnités des Agents de Santé 30/04/17 16/05/17
154 00-71-3-16D-31907 17000000091705 Paiement indemnité de mission interieure du personnel CSB2 Noy-Varika 30/04/17 16/05/17
155 00-81-6-310-31007 17000000113107 PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION ENTERIEUR DES AGENTS EN SERVICE AU BUREAU DE LA CISCO IKONGO 10/05/17 17/05/17
156 00-81-4-310-31007 17000000117874 PAIEMENT VACATION CEPE 2013 CENTRE IFANIREA SECRET A LA CORRECTION ET CORRECTEUR 16/05/17 17/05/17
157 00-41-2-1C0-31623 17000000124710 Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V 11/05/17 17/05/17
158 00-81-6-319-31907 17000000092371 Paiement des indemnités de mission interieure. 26/04/17 17/05/17
159 00-81-6-319-31907 17000000092370 Paiement des indemnités de mission interieure. 26/04/17 17/05/17
160 00-21-2-350-31623 17000000139843 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara 16/05/17 17/05/17
161 00-21-2-350-31623 17000000139847 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara 16/05/17 17/05/17
162 00-21-2-350-31623 17000000139844 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara 16/05/17 17/05/17
163 00-21-2-350-31623 17000000139826 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara 16/05/17 17/05/17
164 00-21-2-350-31623 17000000139825 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara 16/05/17 17/05/17
165 00-21-2-350-31623 17000000139841 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara 16/05/17 17/05/17
166 00-21-2-350-31623 17000000139842 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara 16/05/17 17/05/17
167 00-21-2-350-31623 17000000139828 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara 16/05/17 17/05/17
168 00-21-2-350-31623 17000000139831 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara 16/05/17 17/05/17
169 00-82-4-701-31007 17000000109544 PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION DES AGENTS AU NOM DE RAZAFINDRAKINO Tsitoherina Kenny et consorts 15/05/17 17/05/17
170 00-81-4-321-32115 17000000094670 Paiement des indemnités de mission intérieure CISCO Vohipeno 30/04/17 17/05/17
171 00-81-4-321-32115 17000000100682 Paiement des indemnités de mission intérieure de Personnel CISCO VOHIPENO 30/04/17 17/05/17
172 00-71-3-16C-31007 17000000089508 PAIEMENT DES INDEMNISES DE MISSION DES PERSONNELS DU CHRD IKONGO 30/04/17 17/05/17
173 00-71-2-167-31623 17000000101073 PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE 30/04/17 17/05/17
174 00-71-2-160-31623 17000000101082 PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE 30/04/17 17/05/17
175 00-71-2-160-31623 17000000101088 PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE 30/04/17 17/05/17
176 00-44-2-150-31623 17000000074249 Paiement indemnité de mission intérieur a/n de ANDRIAMANAMPISOA Holilalao Tahiry et consort. 30/04/17 17/05/17
177 00-71-2-163-31623 17000000098334 PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE 30/04/17 17/05/17
178 00-43-2-240-31623 17000000095728 Règlement rembousement frais medicaux 30/04/17 17/05/17
179 00-71-3-16D-31623 17000000098479 Paiement indemnités des Agents de Santé 30/04/17 17/05/17
180 00-81-4-319-31907 17000000092835 Paiement des indemnités de vacation BEPC/2nde, Session 2016 pour operateurs de saisie à la transcription,Centre de CEG V.E Nosy-Varika. 26/04/17 17/05/17
181 00-81-4-319-31907 17000000092895 Paiement des indemnités de vacation BEPC/2nde, Sessio 2016 pour secretariats à la transcription, Centre de CEG V.E Nosy-Varika. 26/04/17 17/05/17
182 00-81-4-319-31907 17000000092923 Paiement des indemnités de mission vacation BEPC/2nde, Session 2016 pour les surveillances, Centre d'écrit CEG Ampasinambo. 26/04/17 17/05/17
183 00-81-4-319-31907 17000000092988 Paiement des indemnités de vacation BEPC/2nde, Session 2016 pour surveillances Centre d'écrit CEG Ambodilafa. 26/04/17 17/05/17
184 00-81-4-319-31907 17000000093127 Paiement des indemnités de vacation BEPC/2nde, Session 2016 pour secretariats. Centre d'écrit CEG Ambahy. 26/04/17 17/05/17
185 00-81-4-319-31907 17000000093226 Paiement des indemnités de vacation BEPC/2nde, Session 2016 pour les surveillance. Centre d'écrit CEG Ambahy. 26/04/17 17/05/17
186 00-07-3-001-31623 17000000052198 Paiement des indemnites des missions intétieure des demembrement de la CED MANAKARA 27/04/17 18/05/17
187 00-21-2-350-31623 17000000139848 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara 16/05/17 18/05/17
188 00-46-2-153-31623 17000000113684 Paiement des indemnités des missions interieur auprès du SRT V7V 15/05/17 18/05/17
189 00-44-2-150-31623 17000000074239 Paiement indemnité de mission intérieur a/n de TODIVELO Nicot Gerard et consort. 30/04/17 18/05/17
190 00-44-2-150-31623 17000000074246 Paiement indemnité de mission intérieur a/n de ANDRIAMANAMPISOA Holilalao Tahiry et consort. 30/04/17 18/05/17
191 00-21-2-350-31623 17000000139849 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara 16/05/17 18/05/17
192 00-71-3-16D-31623 17000000094758 Paiement indemnités des agents de Santé 30/04/17 19/05/17
193 00-71-3-16D-31623 17000000098476 Paiement indemnités des Agents de Santé 30/04/17 19/05/17
194 00-81-4-316-31623 17000000124176 Paiement des indemnités de vacation des agents permanant responsable a l'Organisation général à l'EPS de l'examen du BEPC/2nde 2016 aux centres dans la CISCO MANAKARA 18/05/17 19/05/17
195 00-37-1-170-31623 17000000147084 Paiement des Indemnités de mission intérieure des Pers. de la DIRCRI V7V-AAT 18/05/17 19/05/17
196 00-37-1-170-31623 17000000147085 Paiement des Indemnités de mission intérieure des Pers. de la DIRCRI V7V-AAT 18/05/17 19/05/17
197 00-37-1-170-31623 17000000147282 Paiement d'Indtés de mission intérieur des Pers. de la DIRCRI V7V-AAT 18/05/17 19/05/17
198 00-37-1-170-31623 17000000147283 Paiement d'Indtés de mission intérieur des Pers. de la DIRCRI V7V-AAT 18/05/17 19/05/17
199 00-81-4-312-31208 17000000145711 Paiement des indemnités de mission intérieur 18/05/17 19/05/17
200 00-81-4-316-31623 17000000124174 Paiement des indemnités de vacation des agent permanants exerçant les travaux de l'interrogateur, surveillance et secrétariat pendant et après l'EPS d'examen BEPC/2nde au centre de Lokomby 17/05/17 19/05/17
201 00-81-4-316-31623 17000000124175 Paiement des indemnités de vacation des agents permanents responsable de l'organisation général à l'EPS de l'examen BEPC/2nde 2016 au centre d'écrit et de correction dans la CISCO MANAKARA 17/05/17 19/05/17
202 00-81-4-316-31623 17000000124183 Paiement des indemnités de vacation des agents permanants exerçant les travaux de l'interrogateur,de secretariat pendant et après EPS à l'examen BEPC/2nde 2016 au centre de Manakara 17/05/17 19/05/17
203 00-81-4-316-31623 17000000131960 Paiement des indemnités de vacation des agents permanants exerçant les travaux de l'interrogateur,de secretariat pendant et après EPS à l'examen BEPC/2nde 2016 au centre d'AMPASIMANJEVA(suite) 17/05/17 19/05/17
204 00-21-2-350-31623 17000000139852 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara 16/05/17 19/05/17
205 00-21-2-350-31623 17000000139835 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara 16/05/17 19/05/17
206 00-21-2-350-31623 17000000139839 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara 16/05/17 19/05/17
207 00-21-2-350-31623 17000000139830 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara 16/05/17 19/05/17
208 00-21-2-350-31623 17000000139840 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara 16/05/17 19/05/17
209 00-21-2-350-31623 17000000139832 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara 16/05/17 19/05/17
210 00-81-4-321-32115 17000000094671 Paiement des indemnités de mission intérieure CISCO Vohipeno 30/04/17 19/05/17
211 00-71-2-167-31623 17000000101074 PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE 30/04/17 19/05/17
212 00-71-2-160-31623 17000000098285 PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE 30/04/17 19/05/17
213 00-71-2-160-31623 17000000101078 PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE 30/04/17 19/05/17
214 02-44-2-150-31623 17000000074181 Paiement indemnité de mission intérieur a/n de RABOTOVAO Mamisoa Hervé et consort. 30/04/17 19/05/17
215 00-44-2-150-31623 17000000074236 Paiement indemnité de mission intérieur a/n de TODIVELO Nicot Gerard et consort. 30/04/17 19/05/17
216 00-44-2-150-31623 17000000074238 Paiement indemnité de mission intérieur a/n de TODIVELO Nicot Gerard et consort. 30/04/17 19/05/17
217 00-71-2-163-31623 17000000098335 PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE 30/04/17 19/05/17
218 00-71-3-16D-31208 17000000036680 Paiement des indemnités de mission intérieures des personnels du SDSP d'Ifanadiana 23/03/17 19/05/17
219 02-44-2-150-31623 17000000074223 Paiement indemnité de mission intérieur a/n de RAVELOARISOA Ambroisine et consort. 30/04/17 19/05/17
220 02-44-2-150-31623 17000000074225 Paiement indemnité de mission intérieur a/n de RAVELOARISOA Ambroisine et consort. 30/04/17 19/05/17
221 00-71-3-16D-31623 17000000094759 Paiement indemnités des agents de Santé 30/04/17 19/05/17
222 00-81-4-316-31623 17000000113381 Paiement des indemintés de vacation pour les agents non permanent responsable d'examen CEPE/6éme 2015 au centre d'écrit et de correction CEG Ampasimanjeva 18/05/17 22/05/17
223 02-44-2-150-31623 17000000074222 Paiement indemnité de mission intérieur a/n de RAVELOARISOA Ambroisine et consort. 30/04/17 22/05/17
224 00-71-3-16D-31623 17000000094760 Paiement indemnités des agents de Santé 30/04/17 22/05/17
225 00-81-4-310-31007 17000000142803 PAIEMENT VACATION GYM BEPC 2016 CENTRE IKONGO RESPONSABLE SUI ET DEROULEMENT 16/05/17 22/05/17
226 00-81-4-310-31007 17000000144463 PAIEMENT VACATION GYM BEPC 2016 CENTRE IKONGO INTERROGATEUR 16/05/17 22/05/17
227 00-71-3-16A-31715 17000000054517 Paiement d¿indemnité mission intérieur 30/04/17 22/05/17
228 00-71-3-16A-31715 17000000054518 Paiement d¿indemnité mission intérieur 30/04/17 22/05/17
229 00-81-4-316-31623 17000000111798 Paiement des indemnités de vacation CEPE/6éme 2015 pour les personnels responsables d'examen au centre d'écrit et de correction CEG Marofarihy 17/05/17 22/05/17
230 00-81-4-316-31623 17000000111928 Paiement des ibdemnités de vacation des agents permanants responsable d'examen CEPE/6éme 2015 au centre d'écrit et de correction CEG Marofarihy 17/05/17 22/05/17
231 00-71-3-16D-31623 17000000098439 Paiement indemnités des agents de Santé 30/04/17 22/05/17
232 00-71-3-16D-31623 17000000098695 Paiement indemnités des agents de Santé 30/04/17 22/05/17
233 00-21-2-350-31623 17000000139850 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara 16/05/17 22/05/17
234 00-71-2-160-31623 17000000101077 PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE 30/04/17 22/05/17
235 02-44-2-150-31623 17000000074180 Paiement indemnité de mission intérieur a/n de RABOTOVAO Mamisoa Hervé et consort. 30/04/17 22/05/17
236 00-71-2-160-31623 17000000101059 PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE 30/04/17 22/05/17
237 00-71-3-16D-31623 17000000094756 Paiement indemnités des agents de Santé 30/04/17 22/05/17
238 00-16-2-550-31623 17000000165566 Paiement des indemnités des missions intérieurs des personnels de la DRAP V7V 23/05/17 23/05/17
239 00-81-4-310-31007 17000000112995 paiement remboursement frais de deplacement des agents en service au bureau de la CISCO IKONGO 10/05/17 23/05/17
240 02-44-2-150-31623 17000000074226 Paiement indemnité de mission intérieur a/n de RAVELOARISOA Ambroisine et consort. 30/04/17 23/05/17
241 02-44-2-150-31623 17000000074195 Paiement indemnité de mission intérieur a/n de RAZAFIJAONA Suzanne Eric et consort. 30/04/17 23/05/17
242 00-21-2-350-31623 17000000139845 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste Trésorerie Générale Manakara 16/05/17 23/05/17
243 02-44-2-150-31623 17000000139665 Paiement remise de 1% sur recette versées par le régisseur de recette de la DREEF Vat-Fit, a/n de RANDRIANDAHISATA Louis Gaspard. 19/05/17 24/05/17
244 00-71-3-16C-31007 17000000090747 PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSIONS DES PERSONNELS DU CHRD IKONGO 30/04/17 24/05/17
245 00-81-4-316-31623 17000000131959 Paiement des indemnités de vacation des agents permanants exerçant les travaux de l'interrogateur,de secretariat pendant et après EPS à l'examen BEPC/2nde 2016 au centre de SAHASINAKA et AMPASIMANJEVA 23/05/17 24/05/17
246 00-81-2-350-31623 17000000135271 Paiement des indemnités de mission intérieure des Personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY 23/05/17 24/05/17
247 00-81-2-350-31623 17000000135272 Paiement des indemnités de mission intérieure des Personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY 23/05/17 24/05/17
248 00-81-2-350-31623 17000000135530 Paiement des indemnités de mission intérieure de la Personnel DREN VATOVAVY FITOVINANY 23/05/17 24/05/17
249 00-81-2-350-31623 17000000135529 Paiement des indemnités de mission intérieure de la Personnel DREN VATOVAVY FITOVINANY 23/05/17 24/05/17
250 00-82-4-701-31623 17000000111290 Paiement de l'Indemnité de mission antérieure de personnel du Lycee Sileny paul MANAKARA 23/05/17 24/05/17
251 00-83-2-150-31623 17000000118691 Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DREETFP/V7V. 23/05/17 24/05/17
252 00-41-2-1C0-31623 17000000125039 Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V 23/05/17 24/05/17
253 00-41-2-1C0-31623 17000000125034 Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V 23/05/17 24/05/17
254 00-41-2-1C0-31623 17000000125038 Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V 23/05/17 24/05/17
255 00-41-2-1C0-31623 17000000125033 Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V 23/05/17 24/05/17
256 00-41-2-1C0-31623 17000000125037 Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V 23/05/17 24/05/17
257 00-41-2-1C0-31623 17000000125035 Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V 23/05/17 24/05/17
258 00-71-3-16D-31007 17000000109859 Paiement d¿Indemnité de mission intérieure du Personnel au CSB Ikongo 23/05/17 24/05/17
259 00-71-3-16A-31007 17000000112295 Paiement d'indemnité de mission interieure au SDSP Ikongo 23/05/17 24/05/17
260 00-81-7-316-31623 17000000109890 Paiement des indemnités de mission interieure de personnels de la ZAP Manakara 23/05/17 24/05/17
261 00-16-2-550-31623 17000000165565 Paiement des indemnités des missions intérieurs des personnels de la DRAP V7V 23/05/17 24/05/17
262 00-81-4-316-31623 17000000124177 Remboursement des frais de transport24/02/201724/02/2017
263 00-81-4-310-31007 17000000149213 PAIEMENT VACATION BEPC 2016 CENTRE IFANIREA CORRECTEUR HISTO GEO ET MATHEMATIQUE 18/05/17 24/05/17
264 00-82-4-705-31620 17000000111289 Paiement des indemnités de mission interieur des personnels du Lycée LOKOMBY 18/05/17 24/05/17
265 00-71-3-16D-31623 17000000094757 Paiement indemnités des agents de Santé 30/04/17 24/05/17
266 00-41-2-1C0-31623 17000000124878 Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V 11/05/17 24/05/17
267 00-81-4-319-31907 17000000092415 Paiement des indemnités de mission intérieure des agents. 27/04/17 24/05/17
268 00-71-3-16C-31007 17000000089408 PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION DES PERSONNELS DU CHRD IKONGO 30/04/17 24/05/17
269 00-71-3-16C-31007 17000000089662 PAIEMENT DES ORDRES DE ROUTES DES PERSONNELS DU CHRD IKONGO 30/04/17 24/05/17
270 00-71-3-16C-31007 17000000090586 PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION DES PERSONNELS DU CHRD IKONGO 30/04/17 24/05/17
271 00-71-2-167-31623 17000000101072 PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE 30/04/17 24/05/17
272 00-81-4-316-31623 17000000124182 Paiement des indemnité de vacatio des agents permanants exerçant les travaux de l'interrogateur, surveillance et secrétariat pendant et après l'EPS d'examen BEPC/2nde 2016 au centre AMBILA et MANAKARA 23/05/17 24/05/17
273 00-81-4-312-31208 17000000145892 Paiement des indemnités des vacations CEPE/6é 2014 26/05/17 26/05/17
274 02-44-2-150-31623 17000000074224 Paiement indemnité de mission intérieur a/n de RAVELOARISOA Ambroisine et consort. 30/04/17 26/05/17
275 00-41-2-1C0-31623 17000000125032 Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V 23/05/17 26/05/17
276 00-81-4-321-32115 17000000118536 Paiement des indemnités de mission intérieure des personnels CISCO Vohipeno 23/05/17 26/05/17
277 00-21-2-350-31623 17000000165690 Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la Trésorerie Générale Manakara 26/05/17 26/05/17
278 00-21-2-350-31623 17000000165688 Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la Trésorerie Générale Manakara 26/05/17 26/05/17
279 00-21-2-350-31623 17000000165689 Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la Trésorerie Générale Manakara 26/05/17 26/05/17
280 00-21-2-350-31623 17000000165691 Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la Trésorerie Générale Manakara 26/05/17 26/05/17
281 00-71-3-16D-31715 17000000135615 Paiement d¿indemnité de mission intérieure 24/05/17 26/05/17
282 00-71-3-16A-31715 17000000145597 Paiement d'indemnite de mission intérieure 24/05/17 26/05/17
283 00-71-3-16D-31715 17000000145605 Portant d'indemnite de mission intérieure 24/05/17 26/05/17
284 00-71-3-16C-31715 17000000137785 Portant d'indemnité de mission interieure 24/05/17 26/05/17
285 00-71-3-16C-31715 17000000137854 Portant d'indemnites de mission interieure 24/05/17 26/05/17
286 00-71-3-16C-31715 17000000138033 Paiement indemnitaire de mission intérieure 24/05/17 26/05/17
287 00-23-2-260-31623 17000000118634 Remboursement de frais de soins et traitement médicaux de Madame VOLA Rasoanjanahary Olivine,IM 341036 ,personnel du Service Régional du Budget 24/05/17 26/05/17
288 00-71-3-16D-32115 17000000122962 Paiement indemnité de mission intérieure des personnels en service au SDSP Vohipeno 26/05/17 26/05/17
289 00-71-3-16D-32115 17000000122961 Paiement indemnité de mission intérieure des personnels en service au SDSP Vohipeno 26/05/17 26/05/17
290 00-81-4-312-31208 17000000158869 Paiement des indemnités de mission interieur 26/05/17 26/05/17
291 00-71-3-16D-31623 17000000166465 PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE 26/05/17 26/05/17
292 00-23-2-260-31623 17000000168029 Paiement de salaire mois de Mai 2017 des agents ECD de la DRB V7V 26/05/17 26/05/17
293 00-21-2-350-31623 17000000167944 Paiement de salaire mois de Mai 2017 d'un agent ECD de la TG Manakara 26/05/17 26/05/17
294 00-71-3-16A-31907 17000000030403 PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE PERSONNEL DU SDSP NOSY VARIKA 23/03/17 26/05/17
295 00-71-3-16A-31907 17000000030431 PAIEMENT DES INDEMNITES PERSONNELS SDSP NOSY VARIKA 21/03/17 26/05/17
296 00-83-2-153-31623 17000000118723 Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DREETFP/V7V 23/05/17 26/05/17
297 00-81-4-321-32115 17000000118537 Paiement des indemnités de mission intérieure des personnels CISCO Vohipeno 23/05/17 29/05/17
298 00-23-2-260-31623 17000000168028 Paiement de salaire mois de Mai 2017 des agents ECD de la DRB V7V 26/05/17 29/05/17
299 00-23-2-260-31623 17000000168030 Paiement de salaire mois de Mai 2017 des agents ECD de la DRB V7V 26/05/17 29/05/17
300 00-23-2-260-31623 17000000122499 Remboursement de frais de soins et traitement médicaux de Madame HANITRA Joëline Cecilia,IM 332478,personnel du Service Régional du Budget 24/05/17 29/05/17
301 00-41-2-1C0-31623 17000000119127 Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V 29/05/17 30/05/17
302 00-36-2-150-31623 17000000029923 Paiment indemnité de mission intérieur des personnels de la Direction Régionale du Commerce et de la Consommation V7V 31/03/17 30/05/17
303 00-61-2-330-31623 17000000159480 Paiement salaire ECD mois de MAI 2017 au nom de RANDRIANASOLO Olivier ,Gardien de nuit au DRTP V7V 30/05/17 30/05/17
304 00-61-2-330-31623 17000000159524 Paiement salaire ECD mois de MAI 2017 au nom de MAHITAVELO Zafindro Andreas Delphin ,Agent au DRTP V7V 30/05/17 30/05/17
305 00-82-4-703-31013 17000000109240 PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION AU NOM LANTOARIMANANA Jean Briand 23/05/17 30/05/17
306 00-81-4-310-31007 17000000164360 PAIEMENT REMBOURSEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT AU NOM DE ANDRIAMIARISOA Roger en service au bureau CISCCO IKONGO 24/05/17 30/05/17
307 00-81-4-316-31623 17000000113490 Paiement des indemintés de vacation des agents non permanent responsable d'examen CEPE/6éme 2015 au centre d'écrit et de correction CEG Ampasimanjeva 18/05/17 30/05/17
308 00-81-4-316-31623 17000000113662 Paiement des indemnités de vacation CEPE/6éme 2015 pour les personnels permanent responsable d'examen au centre d'écrit et correction CEG AMPASIMANJEVA 18/05/17 30/05/17
309 00-81-4-316-31623 17000000116539 Paiement des indemnités de vacation des agents permanants responsable d'examen CEPE/6éme 2015 au centre d'écrit et de correction CEG SAHASINAKA 18/05/17 30/05/17
310 00-81-4-316-31623 17000000116542 Paiement ces indemnités de vacation des agents permanants responsable au deroulement d'éxamen CEPE/6éme 2015 au centre d'écrit et de correction CEG SAHASINAKA 18/05/17 30/05/17
311 00-81-6-310-31007 17000000113108 PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION ENTERIEUR DES AGENTS EN SERVICE AU BUREAU DE LA CISCO IKONGO 10/05/17 30/05/17
312 00-41-2-1C0-31623 17000000119091 Remboursement des traitements et soins médicaux du personnel de la DRAE V7V 26/05/17 30/05/17
313 00-71-2-160-31623 17000000101087 PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE 30/04/17 30/05/17
314 02-44-2-150-31623 17000000074179 Paiement indemnité de mission intérieur a/n de RABOTOVAO Mamisoa Hervé et consort. 30/04/17 30/05/17
315 00-44-2-150-31623 17000000074237 Paiement indemnité de mission intérieur a/n de TODIVELO Nicot Gerard et consort. 30/04/17 30/05/17
316 00-44-2-150-31623 17000000074248 Paiement indemnité de mission intérieur a/n de ANDRIAMANAMPISOA Holilalao Tahiry et consort. 30/04/17 30/05/17
317 00-71-2-160-31623 17000000101061 PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE 30/04/17 30/05/17
318 00-61-2-330-31623 17000000159285 Paiement salaire ECD mois de MAI 2017 au nom de RAMIANDRISOA Anatolie Florette ,Agent au DRTP V7V 30/05/17 30/05/17
319 00-41-2-1C0-31623 17000000119125 Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V 29/05/17 31/05/17
320 00-14-6-310-31007 17000000149309 Paiement d'indemnité de mission intérieure du personnel auprès District d'Ikongo 23/05/17 31/05/17
321 00-23-2-260-31623 17000000051608 Remboursement des frais de soins et traitement médicaux au nom de ZANAMALANDY Henriette,Institutrice retraité 26/04/17 31/05/17
322 00-61-2-330-31623 17000000147606 Paiement salaire ECD mois de Janvier-Fevrier 2017 au nom de SOLOFONDRAIBE Alpha Jean Fleury ,Agent au SUBTP IFANADIANA 30/05/17 31/05/17
323 00-61-2-330-31623 17000000159582 Paiement salaire ECD mois de MARS -AVRIL 2017 au nom de SOLOFONDRAIBE Alpha Jean Fleury,Agent au SUBTP IFANADIANA( DRTP V7V) 30/05/17 31/05/17
324 00-81-4-316-31623 17000000124180 Paiement des indemnités de vacation des agents permanants exerçant les travaus de secretariat avant session à l'EPS d'examen BEPC/2nde 2016 dans la CISCO MANAKARA 24/05/17 31/05/17
325 00-71-3-16A-31715 17000000068551 ACHAT CARTE FMC TELMA POUR SDSP MANANJARY 26/04/17 05/05/17
326 00-71-3-16D-31715 17000000068546 ACHAT CARTE FMC CSB MANANJARY 26/04/17 05/05/17
327 00-71-3-16D-32115 17000000056410 Achat recharge Telma 2000Ar pour SDSP Vohipeno 26/04/17 05/05/17
328 00-86-2-150-31623 17000000058522 ACHAT RECHARGE TELMA 2000Ar pour la DRCAP V7V 21/04/17 05/05/17
329 00-71-3-16A-32115 17000000058399 Achat recharge Telma 2000Ar pour SDSP Vohipeno 26/04/17 05/05/17
330 00-43-2-240-31623 17000000101382 Achats Credits Orange 2000Ar et 5000Ar, Clé modem et Domino 30/04/17 18/05/17
331 00-75-2-350-31623 17000000096163 Achat recharge Telma 2000Ar 30/04/17 18/05/17
332 02-44-2-150-31623 17000000097834 Achat Modem Alcatel h 850 et recharge Telma de 2 000 ar 30/04/17 18/05/17
333 00-16-3-050-31623 17000000096248 Achat recharge TELMA 2.000Ar 30/04/17 18/05/17
334 00-71-2-169-31623 17000000089278 ACHAT RECHARGES TELMA 30/04/17 18/05/17
335 00-71-3-16D-31623 17000000089273 ACHAT RECHARGES TELMA POUR CSB MANAKARA 30/04/17 18/05/17
336 02-44-2-150-31623 17000000074173 Achat recharge Telma de 2 000 ar et 5 000 ar 30/04/17 18/05/17
337 00-71-2-165-31623 17000000096079 Achat carte de recharge Telma pour CHRR Manakara 30/04/17 18/05/17
338 00-71-3-16D-32115 17000000096149 Achat recharge Telma 2000 Ar du CSB Vohipeno 30/04/17 18/05/17
339 00-23-2-260-31623 17000000117299 Rembourser des frais de soins et traitement médicaux de Madame Rasoamampionona Julia Mirella,personnel du Service Régional du Budget Vatovavy Fitovinany 17/05/17 23/05/17
340 00-21-2-350-31623 17000000140029 Règlement de la facture N°004/2017 pour achat des Consomptibles informatiques de la Trésorerie Générale de Manakara 18/05/17 23/05/17
341 00-21-2-350-31623 17000000140128 Règlement de la facture N°002/2017 pour achat des fournitures et articles de bureau de la Trésorerie Générale de Manakara 18/05/17 23/05/17
342 00-81-4-310-31007 17000000117611 ACHAT CARTE 2000Ar POUR CISCO IKONGO 18/05/17 23/05/17
343 00-81-6-310-31007 17000000117653 ACHAT CARTE TELMA 2000Ar POUR CEG REGROUPEE IKONGO 18/05/17 23/05/17
344 00-81-4-321-32115 17000000118245 Achat redevance téléphoniques mobiles pour CISCO Vohipeno 18/05/17 23/05/17
345 00-82-4-702-31725 17000000113664 ACHAT CARTE FMC DU TELMA POUR LYCEE VOHILAVA DU CISCO MANANJARY 18/05/17 23/05/17