SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Antsohihy période du 04 au 10 septembre 2017

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 TRESORERIE GENERALE SOFIA 170000152561 Paiement remboursement des frais médicaux 04/09/17 08/09/17
2 TRESORERIE GENERALE SOFIA 170000152429 Solde du mois d'août 2017 04/09/17 05/09/17
3 TRESORERIE GENERALE SOFIA 170000152561 Paiement remboursement des frais médicaux 04/09/17 08/09/17
4 TRESORERIE GENERALE SOFIA 170000152429 Solde du mois d'août 2017 04/09/17 05/09/17
5 PP MAMPIKONY 170000152659 Remboursement des frais médicaux 04/09/17 08/09/17
6 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SOFIA 170000151298 Paiement salaire mois d'Août 2017 d'un Agent EMO 04/09/17 06/09/17
7 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS SOFIA 170000152642 Règlement Factures d'abonnement INTERNET ORANGE du mois de MAI et JUIN , et JUILLET 2017 04/09/17
8 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS SOFIA 170000152642 Règlement Factures d'abonnement INTERNET ORANGE du mois de MAI et JUIN , et JUILLET 2017 04/09/17
9 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) SOFIA 170000150040 Paiement des indemnités des mission intérieurs 04/09/17
10 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) SOFIA 170000150040 Paiement des indemnités des mission intérieurs 04/09/17 08/09/17
11 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) SOFIA 170000150040 Paiement des indemnités des mission intérieurs 04/09/17
12 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) SOFIA 170000150040 Paiement des indemnités des mission intérieurs 04/09/17 06/09/17
13 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) SOFIA 170000150040 Paiement des indemnités des mission intérieurs 04/09/17 07/09/17
14 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) SOFIA 170000150040 Paiement des indemnités des mission intérieurs 04/09/17 06/09/17
15 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) SOFIA 170000150040 Paiement des indemnités des mission intérieurs 04/09/17 07/09/17
16 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) SOFIA 170000150040 Paiement des indemnités des mission intérieurs 04/09/17 06/09/17
17 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSOHIHY 170000153152 PAIMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT INTERIEUR 04/09/17 05/09/17
18 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTSOHIHY 170000153042 PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE 04/09/17 05/09/17
19 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTSOHIHY 170000153042 PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE 04/09/17 06/09/17
20 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTSOHIHY 170000153042 PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE 04/09/17 06/09/17
21 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTSOHIHY 170000153042 PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE 04/09/17
22 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) SOFIA 170000150040 Paiement des indemnités des mission intérieurs 04/09/17
23 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) SOFIA 170000150040 Paiement des indemnités des mission intérieurs 04/09/17 08/09/17
24 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) SOFIA 170000150040 Paiement des indemnités des mission intérieurs 04/09/17
25 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) SOFIA 170000150040 Paiement des indemnités des mission intérieurs 04/09/17 06/09/17
26 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) SOFIA 170000150040 Paiement des indemnités des mission intérieurs 04/09/17 07/09/17
27 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) SOFIA 170000150040 Paiement des indemnités des mission intérieurs 04/09/17 06/09/17
28 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) SOFIA 170000150040 Paiement des indemnités des mission intérieurs 04/09/17 07/09/17
29 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) SOFIA 170000150040 Paiement des indemnités des mission intérieurs 04/09/17 06/09/17
30 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS SOFIA 170000152642 Règlement Factures d'abonnement INTERNET ORANGE du mois de MAI et JUIN , et JUILLET 2017 04/09/17
31 PP PORT-BERGE 170000154173 Paiement indemnité de garde du mois de juin 2017 05/09/17
32 PP PORT-BERGE 170000154173 Paiement indemnité de garde du mois de juin 2017 05/09/17
33 PP PORT-BERGE 170000154173 Paiement indemnité de garde du mois de juin 2017 05/09/17
34 PP PORT-BERGE 170000154173 Paiement indemnité de garde du mois de juin 2017 05/09/17
35 PP PORT-BERGE 170000154173 Paiement indemnité de garde du mois de juin 2017 05/09/17
36 PP PORT-BERGE 170000154173 Paiement indemnité de garde du mois de juin 2017 05/09/17
37 PP PORT-BERGE 170000154173 Paiement indemnité de garde du mois de juin 2017 05/09/17
38 PP PORT-BERGE 170000154173 Paiement indemnité de garde du mois de juin 2017 05/09/17
39 PP PORT-BERGE 170000154365 Paiement indemnité de garde du mois de juillet 2017 05/09/17
40 PP PORT-BERGE 170000154365 Paiement indemnité de garde du mois de juillet 2017 05/09/17
41 PP PORT-BERGE 170000154365 Paiement indemnité de garde du mois de juillet 2017 05/09/17
42 PP PORT-BERGE 170000154365 Paiement indemnité de garde du mois de juillet 2017 05/09/17
43 PP PORT-BERGE 170000154365 Paiement indemnité de garde du mois de juillet 2017 05/09/17
44 PP PORT-BERGE 170000154365 Paiement indemnité de garde du mois de juillet 2017 05/09/17
45 PP PORT-BERGE 170000154365 Paiement indemnité de garde du mois de juillet 2017 05/09/17
46 PP PORT-BERGE 170000154365 Paiement indemnité de garde du mois de juillet 2017 05/09/17
47 PP PORT-BERGE 170000154365 Paiement indemnité de garde du mois de juillet 2017 05/09/17
48 PP PORT-BERGE 170000154365 Paiement indemnité de garde du mois de juillet 2017 05/09/17
49 PP PORT-BERGE 170000154365 Paiement indemnité de garde du mois de juillet 2017 05/09/17
50 PP PORT-BERGE 170000154365 Paiement indemnité de garde du mois de juillet 2017 05/09/17
51 PP PORT-BERGE 170000154365 Paiement indemnité de garde du mois de juillet 2017 05/09/17
52 PP PORT-BERGE 170000154365 Paiement indemnité de garde du mois de juillet 2017 05/09/17
53 PP PORT-BERGE 170000154365 Paiement indemnité de garde du mois de juillet 2017 05/09/17
54 PP PORT-BERGE 170000154365 Paiement indemnité de garde du mois de juillet 2017 05/09/17
55 PP PORT-BERGE 170000154365 Paiement indemnité de garde du mois de juillet 2017 05/09/17
56 PP PORT-BERGE 170000154365 Paiement indemnité de garde du mois de juillet 2017 05/09/17
57 PP PORT-BERGE 170000154365 Paiement indemnité de garde du mois de juillet 2017 05/09/17
58 PP PORT-BERGE 170000154365 Paiement indemnité de garde du mois de juillet 2017 05/09/17
59 PP PORT-BERGE 170000154365 Paiement indemnité de garde du mois de juillet 2017 05/09/17
60 PP PORT-BERGE 170000154173 Paiement indemnité de garde du mois de juin 2017 05/09/17
61 PP PORT-BERGE 170000154173 Paiement indemnité de garde du mois de juin 2017 05/09/17
62 PP PORT-BERGE 170000154173 Paiement indemnité de garde du mois de juin 2017 05/09/17
63 PP PORT-BERGE 170000154173 Paiement indemnité de garde du mois de juin 2017 05/09/17
64 PP PORT-BERGE 170000154173 Paiement indemnité de garde du mois de juin 2017 05/09/17
65 PP PORT-BERGE 170000154173 Paiement indemnité de garde du mois de juin 2017 05/09/17
66 PP PORT-BERGE 170000154173 Paiement indemnité de garde du mois de juin 2017 05/09/17
67 PP PORT-BERGE 170000154173 Paiement indemnité de garde du mois de juin 2017 05/09/17
68 PP PORT-BERGE 170000154173 Paiement indemnité de garde du mois de juin 2017 05/09/17
69 PP PORT-BERGE 170000154173 Paiement indemnité de garde du mois de juin 2017 05/09/17
70 PP PORT-BERGE 170000154173 Paiement indemnité de garde du mois de juin 2017 05/09/17
71 PP PORT-BERGE 170000154173 Paiement indemnité de garde du mois de juin 2017 05/09/17
72 PP PORT-BERGE 170000154173 Paiement indemnité de garde du mois de juin 2017 05/09/17
73 PP PORT-BERGE 170000154173 Paiement indemnité de garde du mois de juin 2017 05/09/17
74 PP PORT-BERGE 170000154173 Paiement indemnité de garde du mois de juin 2017 05/09/17
75 PP PORT-BERGE 170000154173 Paiement indemnité de garde du mois de juin 2017 05/09/17
76 PP PORT-BERGE 170000154173 Paiement indemnité de garde du mois de juin 2017 05/09/17
77 PP PORT-BERGE 170000154365 Paiement indemnité de garde du mois de juillet 2017 05/09/17
78 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BORIZINY 170000152075 Paiement des indemnités de mission intérieur 05/09/17
79 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BORIZINY 170000152075 Paiement des indemnités de mission intérieur 05/09/17
80 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BORIZINY 170000152075 Paiement des indemnités de mission intérieur 05/09/17
81 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BORIZINY 170000152075 Paiement des indemnités de mission intérieur 05/09/17 06/09/17
82 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BORIZINY 170000152075 Paiement des indemnités de mission intérieur 05/09/17
83 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BORIZINY 170000152075 Paiement des indemnités de mission intérieur 05/09/17
84 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BORIZINY 170000152075 Paiement des indemnités de mission intérieur 05/09/17
85 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BORIZINY 170000152075 Paiement des indemnités de mission intérieur 05/09/17
86 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BORIZINY 170000152075 Paiement des indemnités de mission intérieur 05/09/17
87 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BORIZINY 170000152075 Paiement des indemnités de mission intérieur 05/09/17
88 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BORIZINY 170000152075 Paiement des indemnités de mission intérieur 05/09/17
89 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) SOFIA 170000154227 Paiement indemnité de mission 05/09/17 07/09/17
90 C.E.G PORT BERGE 170000149672 Engagement pour achat de redevances téléphoniques 06/09/17 08/09/17
91 ZAP PORT BERGE 170000150142 ENGAGEMENT GLOBAL INDEMNITE DE MISSION INTERIEURE 06/09/17
92 ZAP PORT BERGE 170000150142 ENGAGEMENT GLOBAL INDEMNITE DE MISSION INTERIEURE 06/09/17 06/09/17
93 DISTRICT DE MAMPIKONY 170000157216 Achat de carte de recharge 06/09/17
94 TRESORERIE GENERALE SOFIA 170000157250 Paiement facture JIRAMA 06/09/17 transfer
95 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SOFIA 170000150609 Règlement de paiement facture N°03 de Fourniture et livraison des articles pour la maintenance des matériels informatiques pour la Direction Régionale des Impôts Sofia 06/09/17
96 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SOFIA 170000150733 Règlement de paiement facture N°02/2017 de Fourniture et livraison des articles pour entretien et réparation des matériels et mobiliers de bureau pour la Direction Régionale des Impôts Sofia 06/09/17
97 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SOFIA 170000150264 Règlement de paiement facture N°05 de Fourniture et livraison de produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien pour la Direction Régionale des Impôts Sofia 06/09/17 08/09/17
98 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SOFIA 170000150609 Règlement de paiement facture N°03 de Fourniture et livraison des articles pour la maintenance des matériels informatiques pour la Direction Régionale des Impôts Sofia 06/09/17
99 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SOFIA 170000150733 Règlement de paiement facture N°02/2017 de Fourniture et livraison des articles pour entretien et réparation des matériels et mobiliers de bureau pour la Direction Régionale des Impôts Sofia 06/09/17
100 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SOFIA 170000150264 Règlement de paiement facture N°05 de Fourniture et livraison de produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien pour la Direction Régionale des Impôts Sofia 06/09/17 08/09/17
101 CISCO ANTSOHIHY 170000155376 PAIEMENT DES INDEMNITES VACATIONS PERSONNEL NON PERMANENT CEPE/6èmè ET BEPC/2nd 2016 DE LA CISCO ANTSOHIHY 06/09/17
102 CISCO ANTSOHIHY 170000155525 PAIEMENT DES INDEMNITES DES VACATIONS DES PERSONNELS PERMANENTS CEPE/6ème ET BEPC/2nd 2016 DE LA CISCO ANTSOHIHY 06/09/17
103 ZAP PORT BERGE 170000150142 ENGAGEMENT GLOBAL INDEMNITE DE MISSION INTERIEURE 06/09/17
104 ZAP PORT BERGE 170000150142 ENGAGEMENT GLOBAL INDEMNITE DE MISSION INTERIEURE 06/09/17 06/09/17
105 DISTRICT DE MAMPIKONY 170000157216 Achat de carte de recharge 06/09/17
106 TRESORERIE GENERALE SOFIA 170000157250 Paiement facture JIRAMA 06/09/17 transfer
107 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SOFIA 170000150609 Règlement de paiement facture N°03 de Fourniture et livraison des articles pour la maintenance des matériels informatiques pour la Direction Régionale des Impôts Sofia 06/09/17
108 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SOFIA 170000150733 Règlement de paiement facture N°02/2017 de Fourniture et livraison des articles pour entretien et réparation des matériels et mobiliers de bureau pour la Direction Régionale des Impôts Sofia 06/09/17
109 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SOFIA 170000150264 Règlement de paiement facture N°05 de Fourniture et livraison de produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien pour la Direction Régionale des Impôts Sofia 06/09/17 08/09/17
110 CISCO ANTSOHIHY 170000155376 PAIEMENT DES INDEMNITES VACATIONS PERSONNEL NON PERMANENT CEPE/6èmè ET BEPC/2nd 2016 DE LA CISCO ANTSOHIHY 06/09/17
111 CISCO ANTSOHIHY 170000155525 PAIEMENT DES INDEMNITES DES VACATIONS DES PERSONNELS PERMANENTS CEPE/6ème ET BEPC/2nd 2016 DE LA CISCO ANTSOHIHY 06/09/17
112 CEG REGROUPES PORT-BERGE 170000149672 Engagement pour achat de redevances téléphoniques 06/09/17 08/09/17
113 CISCO ANTSOHIHY 170000155376 PAIEMENT DES INDEMNITES VACATIONS PERSONNEL NON PERMANENT CEPE/6èmè ET BEPC/2nd 2016 DE LA CISCO ANTSOHIHY 06/09/17
114 CISCO ANTSOHIHY 170000155525 PAIEMENT DES INDEMNITES DES VACATIONS DES PERSONNELS PERMANENTS CEPE/6ème ET BEPC/2nd 2016 DE LA CISCO ANTSOHIHY 06/09/17
115 ZAP PORT BERGE 170000150142 ENGAGEMENT GLOBAL INDEMNITE DE MISSION INTERIEURE 06/09/17
116 ZAP PORT BERGE 170000150142 ENGAGEMENT GLOBAL INDEMNITE DE MISSION INTERIEURE 06/09/17 06/09/17
117 CISCO ANTSOHIHY 170000155376 PAIEMENT DES INDEMNITES VACATIONS PERSONNEL NON PERMANENT CEPE/6èmè ET BEPC/2nd 2016 DE LA CISCO ANTSOHIHY 06/09/17
118 CISCO ANTSOHIHY 170000155525 PAIEMENT DES INDEMNITES DES VACATIONS DES PERSONNELS PERMANENTS CEPE/6ème ET BEPC/2nd 2016 DE LA CISCO ANTSOHIHY 06/09/17
119 CISCO ANTSOHIHY 170000155376 PAIEMENT DES INDEMNITES VACATIONS PERSONNEL NON PERMANENT CEPE/6èmè ET BEPC/2nd 2016 DE LA CISCO ANTSOHIHY 06/09/17
120 CISCO ANTSOHIHY 170000155525 PAIEMENT DES INDEMNITES DES VACATIONS DES PERSONNELS PERMANENTS CEPE/6ème ET BEPC/2nd 2016 DE LA CISCO ANTSOHIHY 06/09/17
121 ZAP PORT BERGE 170000150142 ENGAGEMENT GLOBAL INDEMNITE DE MISSION INTERIEURE 06/09/17
122 ZAP PORT BERGE 170000150142 ENGAGEMENT GLOBAL INDEMNITE DE MISSION INTERIEURE 06/09/17 06/09/17
123 DISTRICT DE MAMPIKONY 170000157216 Achat de carte de recharge 06/09/17
124 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) SOFIA 170000157288 IMPRESSION, RELIURE ET INSERTION 06/09/17
125 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) SOFIA 170000157288 IMPRESSION, RELIURE ET INSERTION 06/09/17
126 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SOFIA 170000150609 Règlement de paiement facture N°03 de Fourniture et livraison des articles pour la maintenance des matériels informatiques pour la Direction Régionale des Impôts Sofia 06/09/17
127 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SOFIA 170000150733 Règlement de paiement facture N°02/2017 de Fourniture et livraison des articles pour entretien et réparation des matériels et mobiliers de bureau pour la Direction Régionale des Impôts Sofia 06/09/17
128 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SOFIA 170000150264 Règlement de paiement facture N°05 de Fourniture et livraison de produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien pour la Direction Régionale des Impôts Sofia 06/09/17 08/09/17
129 DISTRICT D' ANALALAVA 170000152688 Paiement salaire mois d'août 2017 07/09/17 07/09/17
130 DISTRICT D' ANALALAVA 170000152688 Paiement salaire mois d'août 2017 07/09/17 07/09/17
131 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANALALAVA 170000154311 Paiement des indeminites de mission interieur du SDSP ANALALAVA 07/09/17
132 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANALALAVA 170000154311 Paiement des indeminites de mission interieur du SDSP ANALALAVA 07/09/17 08/09/17
133 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANALALAVA 170000154311 Paiement des indeminites de mission interieur du SDSP ANALALAVA 07/09/17
134 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANALALAVA 170000154311 Paiement des indeminites de mission interieur du SDSP ANALALAVA 07/09/17
135 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANALALAVA 170000154311 Paiement des indeminites de mission interieur du SDSP ANALALAVA 07/09/17
136 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANALALAVA 170000154311 Paiement des indeminites de mission interieur du SDSP ANALALAVA 07/09/17
137 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANALALAVA 170000154311 Paiement des indeminites de mission interieur du SDSP ANALALAVA 07/09/17
138 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEFANDRIANA NORD 170000157745 Paiement facture relative à l'achat des fourniture de pièces détachés pour les matériels de transports pour SDSP BEFANDRIANA NORD 07/09/17 08/09/17
139 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEFANDRIANA NORD 170000157746 Fourniture de consomptibles informatiques pour SDSP BEFANDRIANA NORD 07/09/17 08/09/17
140 DISTRICT D' ANALALAVA 170000152688 Paiement salaire mois d'août 2017 07/09/17 07/09/17
141 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE SOFIA 170000162588 PAIEMENT DES INDMINITES DE MISSION INTERIEUR POUR DREN SOFIA 08/09/17
142 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE SOFIA 170000162588 PAIEMENT DES INDMINITES DE MISSION INTERIEUR POUR DREN SOFIA 08/09/17
143 DREN DIRECTION REGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE SOFIA 170000162588 PAIEMENT DES INDMINITES DE MISSION INTERIEUR POUR DREN SOFIA 08/09/17
144 DREN DIRECTION REGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE SOFIA 170000162588 PAIEMENT DES INDMINITES DE MISSION INTERIEUR POUR DREN SOFIA 08/09/17
145 CISCO ANALALAVA 170000157927 paiement des indemnités de vacation 08/09/17
146 DREN DIRECTION REGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE SOFIA 170000162588 PAIEMENT DES INDMINITES DE MISSION INTERIEUR POUR DREN SOFIA 08/09/17
147 DREN DIRECTION REGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE SOFIA 170000162588 PAIEMENT DES INDMINITES DE MISSION INTERIEUR POUR DREN SOFIA 08/09/17
148 CISCO ANALALAVA 170000157927 paiement des indemnités de vacation 08/09/17
149 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) SOFIA 170000162588 PAIEMENT DES INDMINITES DE MISSION INTERIEUR POUR DREN SOFIA 08/09/17
150 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) SOFIA 170000162588 PAIEMENT DES INDMINITES DE MISSION INTERIEUR POUR DREN SOFIA 08/09/17
151 CISCO ANALALAVA 170000157927 paiement des indemnités de vacation 08/09/17
152 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) SOFIA 170000162588 PAIEMENT DES INDMINITES DE MISSION INTERIEUR POUR DREN SOFIA 08/09/17
153 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) SOFIA 170000162588 PAIEMENT DES INDMINITES DE MISSION INTERIEUR POUR DREN SOFIA 08/09/17
154 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) SOFIA 170000162588 PAIEMENT DES INDMINITES DE MISSION INTERIEUR POUR DREN SOFIA 08/09/17
155 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) SOFIA 170000162588 PAIEMENT DES INDMINITES DE MISSION INTERIEUR POUR DREN SOFIA 08/09/17
156 CISCO ANALALAVA 170000157927 paiement des indemnités de vacation 08/09/17
157 CISCO ANALALAVA 170000157927 paiement des indemnités de vacation 08/09/17
158 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) SOFIA 170000162588 PAIEMENT DES INDMINITES DE MISSION INTERIEUR POUR DREN SOFIA 08/09/17
159 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) SOFIA 170000162588 PAIEMENT DES INDMINITES DE MISSION INTERIEUR POUR DREN SOFIA 08/09/17
160 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) SOFIA 170000162588 PAIEMENT DES INDMINITES DE MISSION INTERIEUR POUR DREN SOFIA 08/09/17
161 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) SOFIA 170000162588 PAIEMENT DES INDMINITES DE MISSION INTERIEUR POUR DREN SOFIA 08/09/17
162 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) SOFIA 170000162588 PAIEMENT DES INDMINITES DE MISSION INTERIEUR POUR DREN SOFIA 08/09/17
163 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) SOFIA 170000162588 PAIEMENT DES INDMINITES DE MISSION INTERIEUR POUR DREN SOFIA 08/09/17
164 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) SOFIA 170000162588 PAIEMENT DES INDMINITES DE MISSION INTERIEUR POUR DREN SOFIA 08/09/17
165 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) SOFIA 170000162588 PAIEMENT DES INDMINITES DE MISSION INTERIEUR POUR DREN SOFIA 08/09/17
166 CU ANTSOHIHY 170000158458 PAIEMENT D`INDEMNITE DE REPRESENTATION FORFAITAIRE DES MENBRES DE COMITE EXECUTIFS ET IDTE DE CAISE MOIS DE SEPTEMBRE 2017 08/09/17
167 CU ANTSOHIHY 170000158458 PAIEMENT D`INDEMNITE DE REPRESENTATION FORFAITAIRE DES MENBRES DE COMITE EXECUTIFS ET IDTE DE CAISE MOIS DE SEPTEMBRE 2017 08/09/17
168 CU ANTSOHIHY 170000158458 PAIEMENT D`INDEMNITE DE REPRESENTATION FORFAITAIRE DES MENBRES DE COMITE EXECUTIFS ET IDTE DE CAISE MOIS DE SEPTEMBRE 2017 08/09/17 08/09/17
169 CU ANTSOHIHY 170000158458 PAIEMENT D`INDEMNITE DE REPRESENTATION FORFAITAIRE DES MENBRES DE COMITE EXECUTIFS ET IDTE DE CAISE MOIS DE SEPTEMBRE 2017 08/09/17
170 CU ANTSOHIHY 170000158744 PAIEMENT D`INDEMNITE DE REPRESENTATION MOIS DE JUILLET 2017 08/09/17
171 CU ANTSOHIHY 170000158654 PAIEMENT DE SALAIRE MOIS DE MAI 2017 08/09/17 08/09/17
172 CU ANTSOHIHY 170000154266 PAIEMENT D`INDEMNITE DE FONCTION MOIS D`AVRIL 2017 08/09/17 08/09/17
173 CU ANTSOHIHY 170000154266 PAIEMENT D`INDEMNITE DE FONCTION MOIS D`AVRIL 2017 08/09/17 08/09/17
174 CU ANTSOHIHY 170000154266 PAIEMENT D`INDEMNITE DE FONCTION MOIS D`AVRIL 2017 08/09/17
175 CU ANTSOHIHY 170000154497 PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D`AVRIL 2017 08/09/17 08/09/17
176 CU ANTSOHIHY 170000154497 PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D`AVRIL 2017 08/09/17
177 CU ANTSOHIHY 170000154497 PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D`AVRIL 2017 08/09/17 08/09/17
178 CU ANTSOHIHY 170000154497 PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D`AVRIL 2017 08/09/17 08/09/17
179 CU ANTSOHIHY 170000154497 PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D`AVRIL 2017 08/09/17
180 CU ANTSOHIHY 170000154497 PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D`AVRIL 2017 08/09/17 08/09/17
181 CU ANTSOHIHY 170000154497 PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D`AVRIL 2017 08/09/17 08/09/17
182 CU ANTSOHIHY 170000154497 PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D`AVRIL 2017 08/09/17 08/09/17
183 CU ANTSOHIHY 170000154497 PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D`AVRIL 2017 08/09/17 08/09/17
184 CU ANTSOHIHY 170000154497 PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D`AVRIL 2017 08/09/17 08/09/17
185 CU ANTSOHIHY 170000154497 PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D`AVRIL 2017 08/09/17
186 CU ANTSOHIHY 170000154497 PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D`AVRIL 2017 08/09/17
187 CU ANTSOHIHY 170000154497 PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D`AVRIL 2017 08/09/17
188 CU ANTSOHIHY 170000154497 PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D`AVRIL 2017 08/09/17 08/09/17
189 CU ANTSOHIHY 170000154497 PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D`AVRIL 2017 08/09/17
190 CU ANTSOHIHY 170000154497 PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D`AVRIL 2017 08/09/17 08/09/17
191 CU ANTSOHIHY 170000154497 PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D`AVRIL 2017 08/09/17 08/09/17
192 CU ANTSOHIHY 170000154497 PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D`AVRIL 2017 08/09/17