| 1 | 00-12-2-273-11001 | 170000119971 | Demande de chargement en carburant et lubrifiant par Carte FANILO de l' ENSOA | 14/08/2017 | 14/08/2017 |
| 2 | 00-31-2-163-11001 | 170000132261 | Remboursement indemnité de mission intérieur | 14/08/2017 | 28/08/2017 |
| 3 | 00-37-2-170-11001 | 170000128304 | Demande de chargement carburant lubrifiant par carte FANILO | 14/08/2017 | 14/08/2017 |
| 4 | 00-37-2-170-11001 | 170000123369 | Paiement d'indemnité de mission intérieure au nom de RATSIMBA Iolinirina Patricia | 14/08/2017 | 17/08/2017 |
| 5 | 00-37-2-170-11001 | 170000123380 | Paiement d'indemnité de mission intérieure au nom de RAHERINANDRASANA Tharcisius | 14/08/2017 | 17/08/2017 |
| 6 | 00-37-2-170-11001 | 170000123357 | Paiement d'indemnité de mission intérieure au nom de ANDRIAMIRA Ranoason | 14/08/2017 | 18/08/2017 |
| 7 | 00-37-2-170-11001 | 170000123390 | Paiement d'indemnité de mission intérieure au nom de RANDRIANARISOA Onjanirina Bienvenu Eric | 14/08/2017 | 17/08/2017 |
| 8 | 00-14-6-109-10909 | 170000121251 | Paiement indemnité intérieur au nom de ANDRIASY Vonjy Maminjanahary, District Antanifotsy | 14/08/2017 | 25/08/2017 |
| 9 | 00-14-6-110-11001 | 170000123372 | Achat de fournitures et articles de bureau | 14/08/2017 | 23/08/2017 |
| 10 | 00-14-6-110-11001 | 170000123371 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de fournitures et articles de bureau suivant la facture N° - au nom de RAHANTANIHERIHARIMANITRA ALINE NIF N° : 4000044955 | 14/08/2017 | 14/08/2017 |
| 11 | 00-14-6-110-11001 | 170000123404 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de papier vélin A4, parapheur et classeur avec perfo (chrono) suivant la facture N° - au nom de RAHANTANIHERIHARIMANITRA ALINE NIF N° : 4000044955 | 14/08/2017 | 14/08/2017 |
| 12 | 00-14-6-110-11001 | 170000123405 | Achat de papier vélin A4, parapheur et classeur avec perfo (chrono) | 14/08/2017 | 14/08/2017 |
| 13 | 00-14-6-114-11404 | 170000123491 | Payement des indemnités de mission intérieur au nom de RAHASIVELO Alice Bernadette de District de Faratsiho | 14/08/2017 | 29/08/2017 |
| 14 | 00-14-6-114-11404 | 170000123479 | Payement des indemnités des mission intérieur au nom de RAHARISON Tsiriaina Miarana de District de Faratsiho. | 14/08/2017 | 30/08/2017 |
| 15 | 00-16-2-550-11001 | 170000130737 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat 8 600 kg manioc sec pour la maison Centrale d'Antsirabe suivant MARCHE N°01-MJ/SG/DGAP/DRAP/PRMP/VAK-17 suivant la facture N° 02/17 au nom de RATAHINJANAHARY MARIE CHANTAL NIF N° : 4001635938 | 14/08/2017 | 14/08/2017 |
| 16 | 00-16-2-550-11001 | 170000130738 | Règlement de facture pour achat 8 600 kg manioc sec pour la maison Centrale d'Antsirabe suivant MARCHE N°01-MJ/SG/DGAP/DRAP/PRMP/VAK-17 | 14/08/2017 | 23/08/2017 |
| 17 | 00-23-2-260-11001 | 170000119645 | Règlement de l'achat de fournitures et articles de bureau pour la DRB Vakinankaratra | 14/08/2017 | 23/08/2017 |
| 18 | 00-23-2-180-11001 | 170000086361 | Achat de fournitures et articles de bureau | 14/08/2017 | 23/08/2017 |
| 19 | 00-23-2-180-11001 | 170000086378 | Achat de Consomptibles informatiques | 14/08/2017 | 23/08/2017 |
| 20 | 00-13-2-371-11001 | 170000116987 | ACHAT CONSOMPTIBLES INFORMATIQUES | 14/08/2017 | 23/08/2017 |
| 21 | 00-13-2-371-11001 | 170000130477 | Régularisation Avance de fond N° ......suivant OP N° OP2017000000004731 du 24/07/2017pour Transport administratif | 14/08/2017 | 14/08/2017 |
| 22 | 00-13-2-371-11001 | 170000118006 | Régularisation Avance de fond N° 02 suivant OP N° OP2017000000004730 du 24/07/2017pour Redevances téléphoniques mobiles | 14/08/2017 | 14/08/2017 |
| 23 | 00-13-2-371-11001 | 170000118010 | Régularisation Avance de fond N° 01 suivant OP N° OP2017000000004719 du 24/07/2017pour Internet | 14/08/2017 | 14/08/2017 |
| 24 | 00-43-2-240-11001 | 170000134536 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de papier A4, stylo, tampon encreur et autres suivant la facture N° - au nom de RAVONIARISOA CLARISSE JAONARIVELO NIF N° : 3000091545 | 14/08/2017 | 14/08/2017 |
| 25 | 00-43-2-240-11001 | 170000134537 | Achat de papier A4, stylo, tampon encreur et autres | 14/08/2017 | 23/08/2017 |
| 26 | 00-43-2-240-11001 | 170000134099 | Achat de cartouche d'encre HP 27-28-60 | 14/08/2017 | 23/08/2017 |
| 27 | 00-43-2-240-11001 | 170000134098 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de cartouche d'encre HP 27-28-60 suivant la facture N° - au nom de RAVONIARISOA CLARISSE JAONARIVELO NIF N° : 3000091545 | 14/08/2017 | 14/08/2017 |
| 28 | 00-71-3-16A-11310 | 170000110332 | Depenses de chargement en crédit du carburant et lubrifiant par carte FANILO | 14/08/2017 | 14/08/2017 |
| 29 | 00-71-3-16D-11310 | 170000110354 | Depenses en carburant et lubrfiant par carte FANILO | 14/08/2017 | 14/08/2017 |
| 30 | 00-71-3-16D-11310 | 170000128753 | Paiement indemnité de mission à l'intérieur | 14/08/2017 | 16/08/2017 |
| 31 | 00-71-2-165-11001 | 170000100316 | achat fourniture et article de bureau
lot 1: zone Urbaine | 14/08/2017 | 23/08/2017 |
| 32 | 00-71-2-165-11001 | 170000099602 | Indemnités de mission intérieure | 14/08/2017 | 01/09/2017 |
| 33 | 00-71-2-165-11001 | 170000099643 | Indemnité de mission intérieure | 14/08/2017 | 28/08/2017 |
| 34 | 00-71-2-165-11001 | 170000099615 | Indemintés de mission intérieure | 14/08/2017 | 23/08/2017 |
| 35 | 00-71-2-165-11001 | 170000099564 | indemnité de mission intérieure | 14/08/2017 | 14/08/2017 |
| 36 | 00-71-2-165-11001 | 170000099594 | Indemnités de mission intérieure | 14/08/2017 | 01/09/2017 |
| 37 | 00-71-2-165-11001 | 170000099503 | règlement facture JIRAMA mois de mars et Avril 2017 | 14/08/2017 | En cours |
| 38 | 00-71-3-16C-10402 | 170000118636 | Indemnités de mission des personnels du CHRD Ambatolampy | 14/08/2017 | 16/08/2017 |
| 39 | 00-35-2-160-11001 | 170000128562 | Paiement salaires des agents ECD mois de juillet 2017 DRTOUR VAK | 14/08/2017 | 16/08/2017 |
| 40 | 00-44-2-150-11001 | 170000128791 | Paiement de salaire pour les agents ECD de la DREEF.Vak mois de juillet 2017 | 14/08/2017 | 16/08/2017 |
| 41 | 00-31-2-162-11001 | 170000118970 | Demande de chargement en crédit carburant et lubrifiant | 14/08/2017 | 14/08/2017 |
| 42 | 00-31-2-162-11001 | 170000119726 | Remboursement indemnité de mission intérieur | 14/08/2017 | 17/08/2017 |
| 43 | 00-31-2-162-11001 | 170000119252 | Remboursement indemnité de mission intérieur | 14/08/2017 | 16/09/2017 |
| 44 | 00-31-2-162-11001 | 170000119563 | Remboursement indemnité de mission intérieur | 14/08/2017 | 16/09/2017 |
| 45 | 00-31-2-163-11001 | 170000118691 | Demande de chargement en crédit carburant et lubrifiant | 14/08/2017 | 14/08/2017 |
| 46 | 00-25-2-150-11001 | 170000130184 | DÉPENSE EN CARBURANT ET LUBRIFIANT PAR CARTE FANILO | 16/08/2017 | 14/08/2017 |
| 47 | 00-44-2-150-11001 | 170000129928 | Paiement indemnité de mission d'un agent de la DREEF.Vak | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| 48 | 00-14-6-109-10909 | 170000134716 | Achat de encre noir et flash disk 4Go | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| 49 | 00-14-6-109-10909 | 170000134715 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de encre noir et flash disk 4Go suivant la facture N° - au nom de RAPANOMANANA PHILIPPSON GERARD NIF N° : 4000054394 | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| 50 | 00-14-6-114-11404 | 170000130633 | Payement CNaPS 1% 2ème trimestre 2017 | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| 51 | 00-14-6-114-11404 | 170000130732 | Payement CNaPS 13% 2ème trimestre 2017 | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| 52 | 00-23-2-180-11001 | 170000134987 | Achat de fournitures et articles de bureau | 16/08/2017 | En cours |
| 53 | 00-32-2-161-11001 | 170000125035 | Demande chargement en crédit carburants et lubrifiants par carte FANILO | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| 54 | 00-81-4-110-11001 | 170000127978 | Paiement d'indemnité de route pour le personnel de la CISCO ABE I | 16/08/2017 | 29/08/2017 |
| 55 | 00-81-4-110-11001 | 170000127981 | Paiement de l'indemnité de route pour le personnel de la CISCO ABE I | 16/08/2017 | 29/08/2017 |
| 56 | 00-81-4-110-11001 | 170000127979 | Paiement de l'indemnité de route pour le personnel de la CISCO ANTSIRABE I | 16/08/2017 | 29/08/2017 |
| 57 | 00-81-4-110-11001 | 170000127969 | Paiement de l'indemnité de route pour le personnel de la CISCO ANTSIRABE I | 16/08/2017 | 29/08/2017 |
| 58 | 00-81-4-110-11001 | 170000127976 | Paiement d'indemnité d'ordre de route pour le personnel de la CISCO ABE I | 16/08/2017 | 29/08/2017 |
| 59 | 00-81-4-113-11310 | 170000131491 | Indemnité de mission au nom de RANDRIANANTENAINA Solo Armand et consorts | 16/08/2017 | 17/08/2017 |
| 60 | 00-81-4-113-11310 | 170000131513 | Indemnité de mission des agents de la Cisco de Betafo. | 16/08/2017 | 17/08/2017 |
| 61 | 00-81-4-113-11310 | 170000131503 | INDEMNITE DE MISSION DES AGENTS DE LA CISCO DE BETAFO | 16/08/2017 | 17/08/2017 |
| 62 | 00-81-4-113-11310 | 170000131483 | indemnité de mission au nom de RAKOTOARIMANANA Andriamandimby Rollad et consorts. | 16/08/2017 | 17/08/2017 |
| 63 | 00-81-4-113-11310 | 170000131313 | INDEMNITE DE MISSION AU NOM DE RAKOTONDRANAIVO SOLOHERY PATRICE ET CONSORTS. | 16/08/2017 | 17/08/2017 |
| 64 | 00-81-4-113-11310 | 170000131271 | INDEMNITE DE MISSION DES AGENTS DE LA CISCO DE BETAFO | 16/08/2017 | 17/08/2017 |
| 65 | 00-81-4-113-11310 | 170000131495 | INDEMNITE DE MISSION AU NOM DE RANDRIANASOLOMAMPIONONA Zafimandimby Jean et Consorts | 16/08/2017 | 17/08/2017 |
| 66 | 00-82-4-701-12001 | 170000120388 | Paiement indemnité de mission intérieure des personnels du Lycée Mandoto. | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| 67 | 00-71-2-160-11001 | 170000125979 | Paiement indemnité de mission intérieur des agents de la DRSP | 16/08/2017 | 28/08/2017 |
| 68 | 00-71-2-160-11001 | 170000121333 | Remboursement de frais médicaux au nom de RAKOTOVAO Jeannot Théophile | 16/08/2017 | 22/08/2017 |
| 69 | 00-71-2-160-11001 | 170000121400 | Remboursement de frais médicaux au nom de RATOLOJANAHARY José | 16/08/2017 | 21/08/2017 |
| 70 | 00-71-2-160-11001 | 170000121255 | Remboursement de frais médicaux au nom de RANDRIANONY Bakoliarisoa | 16/08/2017 | 01/09/2017 |
| 71 | 00-71-2-164-11001 | 170000126018 | Paiement indemnité de mission intérieur des agents de la DRSP | 16/08/2017 | 28/08/2017 |
| 72 | 00-71-2-168-11001 | 170000121004 | Dépenses en carburants et lubrifiants par carte FANILO | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| 73 | 00-71-3-16A-10402 | 170000119950 | Indemnités de mission intérieure des personnels du SDSP Ambatolampy | 16/08/2017 | 18/08/2017 |
| 74 | 00-71-3-16A-10402 | 170000119986 | Indemnité de mission intérieure des personnels du SDSP Ambatolampy | 16/08/2017 | 18/08/2017 |
| 75 | 00-71-3-16A-11404 | 170000122463 | Dépense en carburant et lubrifiant par carte Fanilo | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| 76 | 00-71-3-16A-11404 | 170000122526 | Paiement facture JIRAMA | 16/08/2017 | En cours |
| 77 | 00-71-3-16D-11404 | 170000122498 | Dépense en carburant et lubrifiant par carte Fanilo | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| 78 | 00-71-3-16D-11404 | 170000122658 | Indemnité de mission des personnels du CSB Faratsiho | 16/08/2017 | 18/08/2017 |
| 79 | 00-71-3-16D-11404 | 170000122733 | Indemnité de mission des personnels du CSB Faratsiho | 16/08/2017 | 18/08/2017 |
| 80 | 00-71-3-16F-11001 | 170000126292 | Achat carte FMC TELMA | 16/08/2017 | En cours |
| 81 | 00-35-2-160-11001 | 170000128610 | paiement des indemnités de mission interieure au nom de Ramanamiandrisoa Tsirinirina Zakasoa | 16/08/2017 | 17/08/2017 |
| 82 | 00-25-2-150-11001 | 170000130485 | DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX AU NOM DE RABEKOTO BAKOLY HARINORO | 16/08/2017 | 25/08/2017 |
| 83 | 00-12-2-272-11001 | 170000039961 | Paiement IRSA mois d' Avril 2017 | 17/08/2017 | 17/08/2017 |
| 84 | 00-44-2-150-11001 | 170000130238 | Paiement indemnité de mission d'un agent de la DREEF.Vak | 17/08/2017 | 21/08/2017 |
| 85 | 00-12-2-272-11001 | 170000037355 | Versement IRSA mois de février 2017 | 17/08/2017 | 17/08/2017 |
| 86 | 00-12-2-272-11001 | 170000129773 | PAIEMENT FACTURE JIRAMA MOIS DE MARS-AVRIL-MAI 2017 ACMIL ANTSIRABE | 17/08/2017 | En cours |
| 87 | 00-14-6-104-10402 | 170000111586 | Paiement des indemnités des missions personnels District Ambatolampy | 17/08/2017 | 29/08/2017 |
| 88 | 00-14-6-110-11001 | 170000123392 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de encre noir et flash disk 4 Go suivant la facture N° - au nom de RAPANOMANANA PHILIPPSON GERARD NIF N° : 4000054394 | 17/08/2017 | 17/08/2017 |
| 89 | 00-14-6-110-11001 | 170000123393 | Achat de encre noir et flash disk 4 Go | 17/08/2017 | 17/08/2017 |
| 90 | 00-14-6-110-11001 | 170000123415 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de : chamoisine, serpillère et savon poudre suivant la facture N° - au nom de RASOARIMALALA SANDRINE NIF N° : 3000103562 | 17/08/2017 | 17/08/2017 |
| 91 | 00-14-6-110-11001 | 170000123416 | Achat de : chamoisine, serpillère et savon poudre | 17/08/2017 | 17/08/2017 |
| 92 | 00-14-6-110-11001 | 170000101448 | Entretien de véhicule | 17/08/2017 | 17/08/2017 |
| 93 | 00-14-6-110-11001 | 170000101447 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Entretien de véhicule suivant la facture N° - au nom de RAHELIVOLOLONA ALIANE HERILAZA NIF N° : 5001617494 | 17/08/2017 | 17/08/2017 |
| 94 | 00-23-2-260-11001 | 170000119465 | Règlement de l'achat Rame papier A4, Stylo bleu, Cahier et autres pour la Direction Régional du Budget Vakinankaratra | 17/08/2017 | En cours |
| 95 | 00-21-3-146-11404 | 170000135062 | Paiement Facture JIRAMA mois de Mars 2017 au mois de Juillet 2017 pour PP FARATSIHO | 17/08/2017 | En cours |
| 96 | 00-13-2-371-11001 | 170000133359 | ACHAT FOURNITURES SPORTIVES | 17/08/2017 | En cours |
| 97 | 00-71-3-16A-11404 | 170000122558 | Indemnité de mission des personnels du SDSP Faratsiho | 17/08/2017 | 18/08/2017 |
| 98 | 00-71-3-16D-11404 | 170000122604 | Indemnité de mission des personnels du CSB Faratsiho | 17/08/2017 | 18/08/2017 |
| 99 | 00-71-3-16D-11404 | 170000122707 | Indemnité de mission des personnels du CSB Faratsiho | 17/08/2017 | 18/08/2017 |
| 100 | 00-71-3-16E-11001 | 170000124703 | Régularisation Avance de fond N°02 suivant OP N° OP2017000000004125 du 04/07/2017pour Eau et electricité | 17/08/2017 | 17/08/2017 |
| 101 | 00-71-3-16F-11001 | 170000078137 | ACHAT CREDIT POUR CONNEXION INTERNET | 17/08/2017 | En cours |
| 102 | 00-44-2-150-11001 | 170000137654 | Achat carte de recharge mobile TELMA | 17/08/2017 | En cours |
| 103 | 00-44-2-150-11001 | 170000126021 | Paiement indemnité de mission d'un agent de la DREEF.Vak | 17/08/2017 | 18/08/2017 |
| 104 | 00-44-2-150-11001 | 170000126058 | Paiement indemnité de mission d'un agent de la DREEF.Vak | 17/08/2017 | 18/08/2017 |
| 105 | 00-12-2-272-11001 | 170000039859 | Paiement IRSA mois de mars 2017 | 17/08/2017 | 17/08/2017 |
| 106 | 00-14-2-180-11001 | 170000128625 | Paiement facture JIRAMA mois d'avril, mai et juin 2017 | 18/08/2017 | En cours |
| 107 | 00-14-6-109-10909 | 170000130612 | Paiement CNAPS 1% 2ème trimestre 2017 | 18/08/2017 | 18/08/2017 |
| 108 | 00-23-2-180-11001 | 170000133008 | Paiement facture JIRAMA mois Novembre 2016 au Juillet 2017 de DRI, SRE, Centre Fiscal Antsirabe, Centre Fiscal Ambatolampy | 18/08/2017 | En cours |
| 109 | 00-14-6-110-11001 | 170000128644 | Paiement facture JIRAMA mois de décembre 2016 au mars 2017 | 18/08/2017 | En cours |
| 110 | 00-14-6-109-10909 | 170000130644 | Paiement cotisation CNAPS 13% 2 ème trimestre | 18/08/2017 | 18/08/2017 |
