SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Antsirabe 07 au 11 août 2017

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 00-25-2-150-11001 170000100753 INDEMNITÉS DE MISSION DES PERSONNELS DE LA DREP DU VAKINANKARATRA 07/08/2017 07/08/2017
2 00-25-2-150-11001 170000100784 INDEMNITÉ DE MISSION DES PERSONNELS DE LA DREP VAKINANKARATRA 07/08/2017 10/08/2017
3 00-81-7-104-10402 170000096841 Paiement indemnité de mission intérieure pour les Chefs ZAP Ambatolampy 07/08/2017 10/08/2017
4 00-81-7-104-10402 170000096886 Paiement indemnité de mission intérieure pour les personnels des ZAP Ambatolampy 07/08/2017 10/08/2017
5 00-14-6-113-11310 170000092251 Indemnités de mission des personnels du District Betafo 07/08/2017 07/08/2017
6 00-71-2-164-11001 170000098429 Paiement des indemnités de mission intérieur des agents de la DRSP VAK 07/08/2017 09/08/2017
7 00-81-6-104-10402 170000109230 Paiement indemnité de mission intérieure pour les personnels des CEG regroupés Ambatolampy 07/08/2017 10/08/2017
8 00-81-6-104-10402 170000096872 Paiement indemnité de mission intérieure pour les personnels des CEG regroupés Ambatolampy 07/08/2017 10/08/2017
9 00-81-6-104-10402 170000096822 Paiement indemnité de mission intérieure pour les DIR CEG regroupés Ambatolampy 07/08/2017 10/08/2017
10 00-81-6-104-10402 170000096862 Paiement indemnité de mission intérieure pour les personnels des CEG regroupés Ambatolampy 07/08/2017 10/08/2017
11 00-82-4-701-10909 170000113619 Indemnité de mission intérieure au nom de RAFARASOA Berthine 07/08/2017 30/08/2017
12 00-14-6-113-11310 170000074523 Paiement des indemnités de mission intérieure des agents de District de Betafo 07/08/2017 07/08/2017
13 00-14-6-109-10909 170000120853 Paiement salaire mois de Juin 2017 au nom de RASAMISON Elinirina Henriette Lucie, District Antanifotsy 08/08/2017 14/08/2017
14 00-14-6-109-10909 170000121066 Paiement salaire mois de Juillet 2017 au nom de RASAMISON Elinirina Henriette Lucie, District Antanifotsy 08/08/2017 14/08/2017
15 00-71-3-16D-11310 170000103794 Régularisation Avance de fond N° 01 suivant OP N° OP2017000000003335 du 19/05/2017pour Redevances téléphoniques mobiles 08/08/2017 08/08/2017
16 00-81-4-120-12001 170000118355 Paiement vacation BEPC 2016 de la CISCO MANDOTO, personnel permanent. 08/08/2017 08/08/2017
17 00-81-4-120-12001 170000118405 Paiement vacation CEPE 2015 de la CISCO MANDOTO, personnel permanent 08/08/2017 08/08/2017
18 00-14-6-114-11404 170000121372 Paiement salaire mois de mai et juin 2017 au nom de RAHARIMALALA BEATRICE , District de Faratsiho 08/08/2017 11/08/2017
19 00-25-2-150-11001 170000116517 DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MÉDICAUX AU NOM DE RASOAHARIMANANA SAHARA 09/08/2017 11/08/2017
20 00-31-2-163-11001 170000118442 Régularisation Avance de fond N° ......suivant OP N° OP2017000000003997 du 22/06/2017pour Redevances telephoniques mobiles 09/08/2017 09/08/2017
21 00-46-2-153-11001 170000119966 Règlement JIRAMA mois de mai-juin-juillet 2017 au nom du GUICHET UNIQUE FONCIER AMBODIRIANA HARAS AMBATOLAMPY 09/08/2017 En cours
22 00-53-2-1A0-11001 170000094862 Indemnites des missions interieurs 09/08/2017 18/08/2017
23 00-53-2-1A0-11001 170000094918 Indemnite des missions interieurs 09/08/2017 18/08/2017
24 00-53-2-1A0-11001 170000094779 Indemnite des missions interieurs 09/08/2017 11/08/2017
25 00-53-2-1A0-11001 170000094722 Indemnite des missions interieurs 09/08/2017 31/08/2017
26 00-12-2-272-11001 170000037308 Versement CRCM mois de Février 2017 09/08/2017 09/08/2017
27 00-12-2-272-11001 170000039922 Paiement CRCM mois d'avril 2017 09/08/2017 09/08/2017
28 00-12-2-272-11001 170000039792 Paiement CRCM mois de mars 2017 09/08/2017 09/08/2017
29 00-14-6-114-11404 170000121656 Dépense en Carburants/lubrifiants par carte FANILO 09/08/2017 09/08/2017
30 00-14-6-114-11404 170000123277 paiement facture mois de Mai -Juin -Juillet 2017 de Résidence et Bureau du District de Faratsiho 09/08/2017 En cours
31 00-23-2-180-11001 170000121258 Dépense en Carburant et Lubrifiant par Carte Fanilo 09/08/2017 09/08/2017
32 00-13-2-371-11001 170000126349 Régularisation Avance de fond N°02 ......suivant OP N° OP2017000000004734 du 24/07/2017pour Intervention sociale 09/08/2017 09/08/2017
33 00-41-2-1C0-11001 170000118850 Régularisation Avance de fond N° 01.suivant OP N° OP2017000000003718 du 08/06/2017 pour l'achat ticket CASH POWER 09/08/2017 09/08/2017
34 00-71-2-160-11001 170000121073 Dépenses en carburants et Lubrifiants par carte FANILO 09/08/2017 09/08/2017
35 00-71-2-161-11001 170000121158 Dépenses en carburants et lubrifiants par carte FANILO 09/08/2017 09/08/2017
36 00-71-2-164-11001 170000120945 Dépenses en carburants et Lubrifiants par carte FANILO 09/08/2017 09/08/2017
37 00-71-3-16C-10402 170000114396 Dépense en carburant et lubrifiant par carte Fanilo 09/08/2017 09/08/2017
38 00-71-3-16E-11001 170000125080 Achat imprimé gestion de personnel pour l'Administration Publique CNCT 09/08/2017 09/08/2017
39 00-32-2-160-11001 170000124919 demande chargement en crédit carburants et lubrifiants par carte FANILO 09/08/2017 09/08/2017
40 00-32-2-160-11001 170000120874 paiement des indemnités de mission intérieur au nom de RAZAFIMANDIMBY Henri Victor 10/08/2017 24/08/2017
41 00-44-2-150-11001 170000128743 Paiement de salaire pour les agents ECD de la DREEF.Vak mois de juillet 2017 10/08/2017 14/08/2017
42 00-32-2-160-11001 170000120626 Paiement des indemnités de mission intérieur au nom de RAKOTONIRAINY Tantely Seheno 10/08/2017 29/08/2017
43 00-32-2-160-11001 170000120550 paiement des indemnités de mission intérieur au nom de RATOBISON Fenitra Nomena Haridera 10/08/2017 18/08/2017
44 00-32-2-160-11001 170000120810 Paiement des indemnités de mission intérieur au nom de RAKOTOVAZAHA Andrianatenaina Rado 10/08/2017 16/08/2017
45 00-32-2-160-11001 170000120245 Paiement des indemnités interieure an nom de RAZANAMIARANA Vololonivo 10/08/2017 18/08/2017
46 00-46-2-153-11001 170000119446 Paiement salaire ECD mois de juillet 2017 pour SRT/VAK 10/08/2017 30/08/2017
47 00-34-1-170-11001 170000114268 Paiement des indemnités de mission intérieure de RAJAOBERISON Randrianarivo Fanja 10/08/2017 17/08/2017
48 00-34-1-170-11001 170000119883 Paiement des indemnités de mission intérieure de RANDRIAMIHAJA Vonjiniaina Andry de la DIRI 10/08/2017 17/08/2017
49 00-34-1-170-11001 170000114220 Paiement des indemnités de mission intérieures de ANDRINIAINA Nina de la DIRI 10/08/2017 17/08/2017
50 00-34-1-170-11001 170000114191 Paiement des indemnités de mission intérieure de RAMINDO Judicael Flavien de la DIRI 10/08/2017 04/09/2017
51 00-34-1-170-11001 170000114290 Paiement des indemnités de mission intérieure de NY MAMEROVERO RAKOTOMANANTSOA Lilia 10/08/2017 25/08/2017
52 00-41-5-196-11001 170000120365 Paiement salaire mois de juillet 2017 des agents ECD du CAFPA Antsirabe 10/08/2017 11/08/2017
53 00-12-2-272-11001 170000128241 Régularisation Avance de fond N° ......suivant OP N° OP2017000000004756 du 25/07/2017pour Produits alimentaires 10/08/2017 10/08/2017
54 00-14-6-104-10402 170000111522 Paiement des indemnités de mission personnel District Ambatolampy 10/08/2017 01/09/2017
55 00-81-4-111-11101 170000124353 Paiement des indemnités de mission intérieure du CISCO ANTSIRABEII 10/08/2017 11/08/2017
56 00-81-4-111-11101 170000118353 Paiement des indemnités de mission intérieur du CISCO ANTSIRABE II 10/08/2017 11/08/2017
57 00-81-4-111-11101 170000118633 Paiement des indemnités de mission intérieure du CISCO ANTSIRABE II 10/08/2017 11/08/2017
58 00-82-4-703-11109 170000118855 PAIEMENT INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE DU LYCEE ANDRANOMANELATRA 10/08/2017 11/08/2017
59 00-32-2-160-11001 170000120429 paiement des indemnités de mission interieure au nom de RAZAFIMANDIMBY Henri Victor 10/08/2017 10/08/2017
60 00-81-4-104-10402 170000109337 Régularisation Avance de fond N° 01 suivant OP N° OP2017000000003586 du 01/06/2017pour Redevances telephoniques mobiles 11/08/2017 11/08/2017
61 00-34-1-170-11001 170000106329 Demande de chargement de crédit en Carburant et Lubrifiant par Carte FANILO pour la DIRI 11/08/2017 11/08/2017
62 00-12-2-272-11001 170000134710 Paiement prestations d' Alimentations mois d' Août 2017 11/08/2017 11/08/2017
63 00-12-2-272-11001 170000134735 Paiements prestations d' Alimentations mois d' Août 2017 11/08/2017 11/08/2017
64 00-12-2-272-11001 170000134678 Paiements prestations d' Alimentations mois d' Août 2017 11/08/2017 11/08/2017
65 00-12-2-272-11001 170000118561 Dépenses en carburants et Lubrifiants par carte Fanilo 11/08/2017 11/08/2017
66 00-16-2-550-11001 170000129682 Remboursement des frais médicaux 11/08/2017 11/08/2017
67 00-21-3-146-10402 170000122636 Règlement facture JIRAMA mois de Juin 2017 de la PP Ambatolampy 11/08/2017 En cours
68 00-21-3-146-10909 170000129147 Paiement loyer bureau logement de la PP Antanifotsy mois de juin 2017 11/08/2017 En cours
69 00-81-4-104-10402 170000109318 Régularisation Avance de fond N°01 suivant OP N° OP2017000000003587 du 01/06/2017pour Redevances téléphoniques mobiles 11/08/2017 11/08/2017
70 00-81-4-120-12001 170000118453 Paiement vacation BEPC 2016 de la CISCO MANDOTO, non permanent 11/08/2017 30/08/2017
71 00-71-3-16F-11001 170000052484 PAIEMENT FACTURE EAU ET ELECTRICITE JIRAMA mois d'Octobre à Novembre 2016 11/08/2017 En cours
72 00-61-2-330-11001 170000121111 Indemnité de mission intérieur des personnels de la DRTP VAK 11/08/2017 14/08/2017