| 1 | 00-62-2-152-11001 | 170000116952 | Dépense en carburant et lubrifiant par carte Fanilo | 01/08/2017 | 01/08/2017 |
| 2 | 00-81-2-140-11001 | 170000111315 | Régularisation Avance de fond N° 01 (prog 027) suivant OP N° OP2017000000004163 du 05/07/2017 pour Redevances téléphoniques mobiles | 01/08/2017 | 01/08/2017 |
| 3 | 00-12-2-272-11001 | 170000105328 | Régularisation Avance de fond N° ......suivant OP N° OP2017000000003684 du 07/06/2017pour Produits alimentaires | 01/08/2017 | 01/08/2017 |
| 4 | 00-12-2-272-11001 | 170000109542 | Dépenses en carburants et Lubrifiants par carte Fanilo | 01/08/2017 | 01/08/2017 |
| 5 | 00-14-6-104-10402 | 170000110698 | Demande de chargement en crédit carburant et lubrifiant de carte FANILO | 01/08/2017 | 01/08/2017 |
| 6 | 00-63-2-150-11001 | 170000092050 | Consomaton TELMA flotte du 11/04/2017 au 11/05/2017 | 01/08/2017 | En cours |
| 7 | 00-61-2-330-11001 | 170000108604 | Achat de cartes AIRTEL | 01/08/2017 | 10/08/2017 |
| 8 | 00-71-3-16A-12001 | 170000107745 | Demande de chargement en crédit carburant | 01/08/2017 | 01/08/2017 |
| 9 | 00-71-3-16D-12001 | 170000107757 | Demande de chargement en CCL de carte fanilo | 01/08/2017 | 01/08/2017 |
| 10 | 00-41-2-1C0-11001 | 170000108342 | Dépense en carburant et lubrifiant par carte FANILO(ASDR) | 01/08/2017 | 01/08/2017 |
| 11 | 00-61-2-330-11001 | 170000108595 | Achat de cartes telma | 01/08/2017 | 10/08/2017 |
| 12 | 00-61-2-330-11001 | 170000108594 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de cartes telma suivant la facture N° - au nom de RAVONIARISOA CLARISSE JAONARIVELO NIF N° : 3000091545 | 01/08/2017 | 01/08/2017 |
| 13 | 00-61-2-330-11001 | 170000108603 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de cartes AIRTEL suivant la facture N° - au nom de RAVONIARISOA CLARISSE JAONARIVELO NIF N° : 3000091545 | 01/08/2017 | 01/08/2017 |
| 14 | 00-41-2-1C0-11001 | 170000108320 | Dépense en carburant et lubrifiant par carte FANILO | 01/08/2017 | 01/08/2017 |
| 15 | 00-14-2-180-11001 | 170000107702 | Dépense en carburant et lubrifiant par carte Fanilo | 02/08/2017 | 02/08/2017 |
| 16 | 00-12-2-272-11001 | 170000112363 | Paiement facture JIRAMA | 02/08/2017 | En cours |
| 17 | 00-21-3-146-10402 | 170000117834 | Paiement des indemnités de garde permanentes mois de Mai 2017 au Juillet 2017 du postes comptables PP AMBATOLAMPY au nom de AZAKARINAVALONA HARINIRINA N. | 02/08/2017 | 02/08/2017 |
| 18 | 00-21-3-146-10402 | 170000117827 | Paiement des indemnités de garde permanentes mois de Mai 2017 au Juillet 2017 du postes comptables PP AMBATOLAMPY au nom de RAMAHATONGA Arcel | 02/08/2017 | 02/08/2017 |
| 19 | 00-21-3-146-10402 | 170000117829 | Paiement des indemnités de garde permanentes mois de Mai 2017 au Juillet 2017 du postes comptables PP AMBATOLAMPY au nom de RATOVOARISON JOELSON | 02/08/2017 | 02/08/2017 |
| 20 | 00-21-3-146-10402 | 170000117848 | Paiement des indemnités de garde permanentes mois de Mai 2017 au Juillet 2017 du postes comptables PP AMBATOLAMPY au nom de RAFANOMEZANTSOA Christian | 02/08/2017 | 02/08/2017 |
| 21 | 00-21-3-146-11310 | 170000117414 | Paiement des indemnités de garde permanentes mois de Février 2017 au Mai 2017 des postes comptables du PP BETAFO au nom de RANAIVOSON Hery Andrianirina | 02/08/2017 | 02/08/2017 |
| 22 | 00-21-3-146-11310 | 170000117465 | Paiement des indemnités de garde permanentes mois de Février 2017 au Mai 2017 du postes comptables du PP BETAFO au nom de RAJOSY Raphael Herman | 02/08/2017 | 02/08/2017 |
| 23 | 00-21-3-146-11310 | 170000117536 | Paiement des indemnités de garde permanentes mois de Février 2017 au Mai 2017 du postes comptables du PP BETAFO au nom de RAKOTONOELY Arnaud | 02/08/2017 | 02/08/2017 |
| 24 | 00-21-3-146-11310 | 170000117355 | Paiement des indemnités de garde permanente mois de Février 2017 au Mai 2017 des postes comptables du PP BETAFO, au nom de RAZAKANIRINA Aubert | 02/08/2017 | 02/08/2017 |
| 25 | 00-81-2-140-11001 | 170000118221 | PAIEMENT DES VACATIONS DES MEMBRES DE JURY DES ÉPREUVES PRATIQUES DU CAP/EP/PROF 2016 DANS LA DREN VAKINANKARATRA | 02/08/2017 | 04/08/2017 |
| 26 | 00-81-2-140-11001 | 170000118236 | PAIEMENT DES VACATIONS DES MEMBRES DE JURY DES EPREUVES PRATIQUES DU CAE/EP 2016 DANS LA DREN VAKINANKARATRA | 02/08/2017 | 04/08/2017 |
| 27 | 00-81-2-140-11001 | 170000118213 | PAIEMENT DES VACATIONS DES MEMBRES DU SECRETARIAT D'ORGANISATION GENERALE DU BEPC 2017 DE LA DREN VAKINANKARATRA | 02/08/2017 | 04/08/2017 |
| 28 | 00-81-4-111-11101 | 170000097798 | PAIEMENT VACATION-NON PERMANENT-CENTRE BELAZAO CEPE 2015 | 02/08/2017 | 04/08/2017 |
| 29 | 00-14-6-110-11001 | 170000107645 | Dépense en carburant et lubrifiant par carte Fanilo | 02/08/2017 | 02/08/2017 |
| 30 | 00-21-2-140-11001 | 170000113059 | Paiement des indemnités de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 14/08/2017 |
| 31 | 00-21-2-140-11001 | 170000113385 | Paiement des indemnités de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 04/08/2017 |
| 32 | 00-21-2-140-11001 | 170000113469 | Paiement des indemnités de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 04/08/2017 |
| 33 | 00-21-2-140-11001 | 170000114535 | Paiement des indemnité de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 07/08/2017 |
| 34 | 00-21-2-140-11001 | 170000114565 | Paiement des indemnité de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 07/08/2017 |
| 35 | 00-21-2-140-11001 | 170000114287 | Paiement des indemnité de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 21/08/2017 |
| 36 | 00-21-2-140-11001 | 170000114430 | Paiement des indemnité de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 09/08/2017 |
| 37 | 00-21-2-140-11001 | 170000114344 | Paiement des indemnité de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 07/08/2017 |
| 38 | 00-21-2-140-11001 | 170000114310 | Paiement des indemnité de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 04/08/2017 |
| 39 | 00-21-2-140-11001 | 170000114410 | Paiement des indemnité de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 04/08/2017 |
| 40 | 00-21-2-140-11001 | 170000113452 | Paiement des indemnités de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 04/08/2017 |
| 41 | 00-21-2-140-11001 | 170000113580 | Paiement des indemnités de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 07/08/2017 |
| 42 | 00-21-2-140-11001 | 170000113437 | Paiement des indemnités de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 07/08/2017 |
| 43 | 00-21-2-140-11001 | 170000113095 | Paiement des indemnités de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 07/08/2017 |
| 44 | 00-21-2-140-11001 | 170000113290 | Paiement des indemnités de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 04/08/2017 |
| 45 | 00-21-2-140-11001 | 170000113594 | Paiement des indemnités de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 09/08/2017 |
| 46 | 00-21-2-140-11001 | 170000113549 | Paiement des indemnités de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 09/08/2017 |
| 47 | 00-21-2-140-11001 | 170000113515 | Paiement des indemnités de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 07/08/2017 |
| 48 | 00-21-2-140-11001 | 170000113573 | Paiement des indemnités de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 07/08/2017 |
| 49 | 00-21-2-140-11001 | 170000113521 | Paiement des indemnités de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 07/08/2017 |
| 50 | 00-21-2-140-11001 | 170000113417 | Paiement des indemnités de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 07/08/2017 |
| 51 | 00-21-2-140-11001 | 170000113501 | Paiement des indemnités de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 10/08/2017 |
| 52 | 00-21-2-140-11001 | 170000114524 | Paiement des indemnité de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 04/08/2017 |
| 53 | 00-21-2-140-11001 | 170000114606 | Paiement des indemnité de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 07/08/2017 |
| 54 | 00-21-2-140-11001 | 170000113483 | Paiement des indemnités de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 07/08/2017 |
| 55 | 00-21-2-140-11001 | 170000113607 | Paiement des indemnités de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 04/08/2017 |
| 56 | 00-21-2-140-11001 | 170000113639 | Paiement des indemnités de garde permanente mois de Mai et Juin 2017 des poste comptables du Trésor Vakinankaratra | 03/08/2017 | 04/08/2017 |
| 57 | 00-44-2-150-11001 | 170000119719 | Dépense chargement en credit carburant et lubrifiant par carte FANILO | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 58 | 00-16-2-550-11001 | 170000076122 | Achat : 44 rames de papier A4 80g ROTATRIM;02 boîtes stylo SCHNEIDER rouge boîte de 50; 03 paquets enveloppe MM autocollant paquet de 100;03 Paquets enveloppe PM autocollant paquet de 100;... | 04/08/2017 | En cours |
| 59 | 00-16-2-550-11001 | 170000076121 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat : 44 rames de papier A4 80g ROTATRIM;02 boîtes stylo SCHNEIDER rouge boîte de 50; 03 paquets enveloppe MM autocollant paquet de 100;03 Paquets enveloppe PM autocollant paquet de 100;... suivant la factur | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 60 | 00-16-2-550-11001 | 170000076074 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat : 01 Encre HP laser Jet P1102 Tambour;03 Ruban Imprimante Epson LQ -2090; 02 Encres HP 61 suivant la facture N° - au nom de RAZAFIMAHERY FRANCO NIF N° : 5002099669 | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 61 | 00-16-2-550-11001 | 170000076075 | Achat : 01 Encre HP laser Jet P1102 Tambour;03 Ruban Imprimante Epson LQ -2090; 02 Encres HP 61 | 04/08/2017 | En cours |
| 62 | 00-16-2-550-11001 | 170000074572 | Achat 12 930 kgs manioc sec pour la Maison Centrale d'Antsirabe suivant MARCHE N°01-MJ/SG/DGAP/DRAP/PRMP/VAK-17 | 04/08/2017 | En cours |
| 63 | 00-16-2-550-11001 | 170000074571 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat 12 930 kgs manioc sec pour la Maison Centrale d'Antsirabe suivant MARCHE N°01-MJ/SG/DGAP/DRAP/PRMP/VAK-17 suivant la facture N° - au nom de RATAHINJANAHARY MARIE CHANTAL NIF N° : 4001635938 | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 64 | 00-16-2-550-11001 | 170000120999 | Demande de chargement des Carburants et Lubrifiants en Cartes FANILO | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 65 | 00-23-5-110-11001 | 170000069322 | Achat de fournitures et articles de bureau: Bac à papier double plastique, stylo bleu, stylo noir, chemise cartonnée assortie, cahier 100 pages GF, enveloppe pour le Bureau des Douanes Antsirabe | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 66 | 00-23-2-413-11001 | 170000106187 | Paiement loyer mois de Juin et mois de Juillet 2017 du SRSP Vakinankaratra | 04/08/2017 | En cours |
| 67 | 00-81-2-140-11001 | 170000118253 | Régularisation Avance de fond N° 01(prog 305) suivant OP N° OP2017000000004321 du 14/07/2017pour Redevances téléphoniques mobiles | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 68 | 00-81-2-140-11001 | 170000118197 | VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI-JUIN 2017 AUX ENSEIGNANTS FRAM NIVEAU COLLÈGE DE LA CISCO ANTSIRABE II ET CISCO BETAFO | 04/08/2017 | 14/08/2017 |
| 69 | 00-71-3-16D-10402 | 170000116850 | Dépense en carburant et lubrifiant par carte Fanilo | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 70 | 00-71-3-16D-10402 | 170000116696 | Régularisation Avance de fond N° ......suivant OP N° OP2017000000004122 du 04/07/2017pour Redevances telephoniques mobiles | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 71 | 00-71-3-16D-11001 | 170000118551 | Régularisation Avance de fond N° ......suivant OP N° OP2017000000004005 du 22/06/2017pour Eau et electricite | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 72 | 00-71-3-16C-10402 | 170000069346 | Achat de crédits Internet | 04/08/2017 | En cours |
| 73 | 00-71-3-16F-11001 | 170000116877 | DÉPENSE CHARGEMENT EN CRÉDIT CARBURANTS ET LUBRIFIANTS PAR CARTE FANILO | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 74 | 00-71-3-16F-11001 | 170000115310 | Indemnité de mission au nom de RANDRIAMAMPIELY Voahangiarivelo | 04/08/2017 | 31/08/2017 |
| 75 | 00-71-3-16F-11001 | 170000115272 | Indemnités de mission au nom de RAMIANDRISOA NDRIANIAINA Rolland | 04/08/2017 | 16/08/2017 |
| 76 | 00-71-3-16F-11001 | 170000115229 | Indemnité de mission au nom de RAFANOMEZANTSOA Jimmy Landry | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 77 | 00-71-3-16F-11001 | 170000115317 | Indemnité de mission au nom de RABARINAIVOHARINALA André | 04/08/2017 | 11/08/2017 |
