| 1 | 00-140-9-51810 DISTRICT DE VAVATENINA | 170000123619 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des pièces pour entretien de matériels informatiques comme DDR2 RAM2 GO et boite d'alimentation VIOS | 21/08/17 | 24/08/2017 |
| 2 | 00-140-9-51810 DISTRICT DE VAVATENINA | 170000123620 | Paiement facture pour achat des pièces pour entretien de matériels informatiques comme DDR2 RAM2 GO et boite d'alimentation VIOS | 21/08/17 | 25/08/2017 |
| 3 | 00-810-1-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000134346 | Paiement subvention aux 148 enseignants FRAM niveau primaire dans les 02 ZAP dont Vohipeno Est et Vohipeno Ouest, CISCO Fenerive-Est, Mai-Juin 2017 (5eme Bimestre) | 21/08/17 | 25/08/2017 |
| 4 | 00-750-1-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) ANALANJIROFO | 170000135075 | Paiement de salaire des Agents ECD | 21/08/17 | 25/08/2017 |
| 5 | 00-750-1-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) ANALANJIROFO | 170000135070 | Paiement de salaire des Agents ECD | 21/08/17 | 25/08/2017 |
| 6 | 00-750-1-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) ANALANJIROFO | 170000135810 | Remboursement des frais médicaux,hospitalisation,traitement et soins. | 21/08/17 | 25/08/2017 |
| 7 | 00-820-1-51108 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SANDRAKATSY | 170000136180 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents pour une mission de service | 21/08/17 | 25/08/2017 |
| 8 | 00-480-1-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANALANJIROFO | 170000137657 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE MAI 2017 AU MOIS DE JUILLET 2017 DES AGENTS ECD. | 21/08/17 | 25/08/2017 |
| 9 | 00-220-Y-51609 PP SOANIERANA - IVONGO | 170000137778 | Paiement de la Facture de la PAOSITRA MALAGASY pour acheminement des correspondances postales année 2013 | 21/08/17 | 25/08/2017 |
| 10 | 00-810-2-51501 ZAP NOSY BORAHA | 170000126576 | PAIEMENT INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEURE DES AGENTS | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 11 | 00-710-3-51107 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD | 170000132437 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit de carburant et lubrifiant | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 12 | 00-710-3-51107 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA NORD | 170000132420 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit de carburant et lubrifiant | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 13 | 00-710-4-51107 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 170000132458 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit de carburant et lubrifiant | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 14 | 00-810-2-51609 CISCO SOANIERANA IVONGO | 170000134306 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédits de Carburants et Lubrifiants. | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 15 | 00-810-2-51609 ZAP SOANIERANA IVONGO | 170000134325 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit de Carburants et Lubrifiants. | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 16 | 00-810-2-51609 CISCO SOANIERANA IVONGO | 170000134321 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit de Carburants et Lubrifiants. | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 17 | 00-810-1-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000133523 | Paiement de subvention aux 60 enseignants FRAM PRESCOLAIRE, dans les 12 ZAP dont Ambatoharanana, Ambodimangavalo, Ambohibe, Ampasimazava, Andasibe Sud, Andasibe Nord, Anjahambe, Maromitety, Miarinarivo Nord,sahatavy, Vavatenina-Nord, Vavatenina Sud, | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 18 | 00-810-1-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000133505 | Paiement de subvention aux 72 Enseignants FRAM PRESCOLAIRE, dans les 14 ZAP, CISCO MANANARA-NORD, Mai-Juin 2017 (5eme Bimestre) | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 19 | 00-810-1-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000133510 | Paiement de subvention aux 33 Enseignants FRAM PRESCOLAIRE dans les 13 ZAP dont Ambanizana, Ambinanitelo I, Ambinanitelo II, Ambodimanga, andranofotsy, Anjanahana, Anjanazana, Ankofa, Antakotako, Manambolo, Maroantsetra I, Maronatsetra II, Voloina, C | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 20 | 00-810-1-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000134351 | Paiement de subvention aux 80 enseignants FRAM niveau primaire dans UNE (01) ZAP dont Vohilengo , CISCO Fenerive-Est, Mai-Juin 2017 (5eme Bimestre) | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 21 | 00-810-1-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000134326 | Paiement de subvention aux 197 enseignants FRAM niveau primaire dans les 04 ZAP dont Ampasimbe Manantsatrana, Ambatoharanana, Ambodimanga II Nord et Ambodimanga II Sud, CISCO Fenerive-Est, Mai-Juin 2017 (5eme Bimestre) | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 22 | 00-810-1-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000134444 | Paiement de subvention aux 199 enseignants FRAM niveau primaire dans CINQ (05) ZAP dont Androndrono sud, Anjahana, Anjanazana, Ankofa, Antakotako, CISCO Maroantsetra, Mai-Juin 2017 (5eme Bimestre) | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 23 | 00-810-1-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000134329 | Paiement de subvention aux 212 enseignants FRAM niveau primaire dans les 04 ZAP dont Ampasina Maningory, Antsiatsiaka I, Antsiatsiaka II, Fenerive Ville, CISCO Fenerive-Est, Mai-Juin 2017 (5eme Bimestre) | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 24 | 00-810-1-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000134338 | Paiement de subvention aux 218 enseignants FRAM niveau primaire dans CINQ (05) ZAP dont Mahambo nord, Mahambo sud, Mahanoro, Miorimivalana et Saranambana, CISCO Fenerive-Est, Mai-Juin 2017 (5eme Bimestre) | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 25 | 00-810-1-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000134439 | Paiement de subvention aux 213 enseignants Non Fonctionnaire niveau primaire dans Sept (07) ZAP dont Abanizana, Ambinanitelo I, Ambinanitelo II, Ambodimanga, Anandrivola, Andranofotsy, Androndrono Nord, CISCO Maroantsetra, Mai-Juin | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 26 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000134451 | Paiement de subvention aux 217 enseignants Non Fonctionnaire niveau primaire dans Huit (08) ZAP dont Antsirabe Sahatany, Mahalevona, Manambolo, Maroantsetra I, Maroantsetra II, Morafeno, Rantabe, Voloina, CISCO Maroantsetra, Mai-Jui | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 27 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000133559 | Paiement de subvention au 72 enseignants FRAM Collèges, CISCO Soanierana Ivongo, Mars-Avril 2017 (4eme Bimestre) au profit de la | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 28 | 00-810-1-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000133624 | Paiement de subvention au 88 enseignants FRAM Collèges, CISCO Vavatenina, Mars-Avril 2017 (4eme Bimestre) | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 29 | 00-710-3-51609 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000137348 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien: Savon liquide Nickel 1L, Savon liquide Nickel lave main 50cl, Encaustique pour ciment TSELATRA 2000g, … | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 30 | 00-710-3-51609 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000137349 | Règlement Facture pour achat produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien: Savon liquide Nickel 1L, Savon liquide Nickel lave main 50cl, Encaustique pour ciment TSELATRA 2000g, … | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 31 | 00-710-3-51609 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000137228 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat consommables medicaux: Coton hydrophile non stérile 500g,Bétadine jaune 125ml, … | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 32 | 00-710-3-51609 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000137229 | Règlement Facture pour achat consommables médicaux: Coton hydrophile non stérile 500g,Bétadine jaune 125ml, ... | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 33 | 00-710-3-51609 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000137358 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat produits pharmaceutiques: Biolène, Dethermène, Amoxicilline gélule 500mg, ... | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 34 | 00-710-3-51609 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000137359 | Règlement Facture pour achat produits pharmaceutiques: Biolène, Dethermène, Amoxicilline gélule 500mg, ... | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 35 | 00-710-3-51609 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000137205 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat autres combustibles: Pétrole lampant | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 36 | 00-710-3-51609 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000137206 | Règlement Facture pour achat autres combustibles: Pétrole lampant | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 37 | 00-710-3-51609 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000137922 | Paiement des indemnités des missions intérieur des agents | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 38 | 00-710-3-51609 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000137413 | Paiement des indemnités des missions intérieur des agents | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 39 | 00-710-3-51609 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000137333 | Règlement Facture pour achat carte de recharge internet TELMA Ar 5000, Ar 2000,Ar 1000 | 22/08/17 | 25/08/2017 |
| 40 | 00-710-3-51609 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 170000137332 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat carte de recharge internet TELMA Ar 5000, Ar 2000,Ar 1000 | 22/08/17 | 28/08/2017 |
| 41 | 00-460-1-50905 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANALANJIROFO | 170000139650 | Paiement de salaire des agents ECD mois de janvier 2017 au juillet 2017 | 22/08/17 | 23/08/2017 |
| 42 | 00-440-1-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF ) ANALANJIROFO | 170000139529 | Paiement des Factures JIRAMA de Maroantsetra du mois de Janvier 2015 au mois de Décembre 2015 et du mois de Janvier 2016 au mois de Novembre 2016 | 23/08/17 | 25/08/2017 |
| 43 | 40-170-4-50905 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000141310 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS MOIS D'AOUT 2017 | 23/08/17 | 25/08/2017 |
| 44 | 40-170-4-50905 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000141298 | PAIEMENT SALAIRE DES MOIS DE JUILLET 2017 | 23/08/17 | 25/08/2017 |
| 45 | 40-170-4-50905 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000141315 | PAIEMENT INDEMNITE DE CAISSE MOIS D'AOUT 2017 | 23/08/17 | 25/08/2017 |
| 46 | 40-170-4-50905 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000141318 | PAIEMENT INDEMNITE DE FONCTION MOIS D'AOUT 2017 | 23/08/17 | 28/08/2017 |
| 47 | 20-170-2-50901 REGION ANALANJIROFO | 170000145929 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL)en crédit de carburant et lubrifiant | 23/08/17 | 28/08/2017 |
| 48 | 20-170-2-50901 REGION ANALANJIROFO | 170000144802 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE FONCTION MOIS DE JUIN,JUILLET ET AOUT 2017 | 24/08/17 | 28/08/2017 |
| 49 | 00-710-3-51810 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VAVATENINA | 170000121284 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat autres combustibles | 25/08/17 | 28/08/2017 |
| 50 | 00-710-3-51810 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VAVATENINA | 170000121285 | Règlement facture n°07/2017, pour achat pétrole lampant au profit du Centre de Santé de Base Vavatenina | 25/08/17 | 28/08/2017 |
| 51 | 00-710-1-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALANJIROFO | 170000137225 | Approvisionnement carte FANILO (SPECL) en crédit carburent et lubrifiant | 25/08/17 | 28/08/2017 |
| 52 | 00-710-1-50905 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) ANALANJIROFO | 170000137390 | Approvisionnement carte FANILO (SPECL) en crédit CCAL | 25/08/17 | 28/08/2017 |
| 53 | 00-710-1-50905 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANALANJIROFO | 170000137474 | Approvisionnement carte FANILO(SPECL) en crédit carburent et lubrifient | 25/08/17 | 28/08/2017 |
| 54 | 00-710-1-50905 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANALANJIROFO | 170000137576 | Approvisionnement carte FANILO(SPECL) en carburant et lubrifiant | 25/08/17 | 28/08/2017 |
| 55 | 00-130-2-50905 GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO | 170000141042 | DEMANDE DE PAIEMENT DES INDEMNITÉS DUES AUX PERSONNELS DE LA GENDARMERIE AYANT ASSURER LA SÉCURISATION DE CAMPAGNE VANILLE ANNÉE 2017 | 25/08/17 | 28/08/2017 |
| 56 | 00-22A-E-50905 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 170000125280 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes de recharge Telma 5000Ar et 2000Ar pour téléphone fixe | 28/08/17 | 31/08/2017 |
| 57 | 00-22A-E-50905 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 170000125281 | Paiement du Facture pour achat des cartes de recharge Telma 5000Ar et 2000Ar pour téléphone fixe | 28/08/17 | 01/09/2017 |
| 58 | 00-810-2-50905 CEG REGROUPES FENERIVE-EST | 170000135759 | Paiement factures JIRAMA mois de Mars à Juillet 2017 a/n de CEG Ambataria et AP CEG Sahavola (CEG Sahavola) | 28/08/17 | 31/09/2017 |
| 59 | 00-810-2-50905 COLLEGE REFERENCE FENERIVE EST | 170000135737 | Paiement factures JIRAMA mois de Novembre, Décembre 2016 et Mars 2017 a/n de CISCO CEG Sahavola ( CEG de Références. | 28/08/17 | 31/08/2017 |
| 60 | 00-810-2-51810 CISCO VAVATENINA | 170000135219 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes recharges téléphonique mobile Airtel 1000 Ar | 28/08/17 | 01/09/2017 |
| 61 | 00-810-2-51810 CISCO VAVATENINA | 170000135220 | Règlement Facture n°44/2017 pour achat des cartes recharges téléphonique mobile Airtel 1000 Ar | 28/08/17 | 01/09/2017 |
| 62 | 00-810-2-51810 ZAP VAVATENINA | 170000135256 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes recharges téléphoniques mobile Telma | 28/08/17 | 01/09/2017 |
| 63 | 00-810-2-51810 ZAP VAVATENINA | 170000135257 | Règlement Facture pour achat des cartes recharges téléphoniques mobile Telma | 28/08/17 | 01/09/2017 |
| 64 | 00-810-2-51810 CEG REGROUPES VAVATENINA | 170000135157 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes recharges téléphonique mobile Telma 2000 Ar | 28/08/17 | 01/09/2017 |
| 65 | 00-810-2-51810 CEG REGROUPES VAVATENINA | 170000135158 | Règlement Facture pour achat des cartes recharges téléphonique mobile Telma 2000 Ar | 28/08/17 | 01/09/2017 |
| 66 | 00-710-3-51609 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 170000137279 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat fournitures et articles de bureau: Papier velin paperline, Agrafeuse NOVUS 24/16, Tampon encreur PELIKAN, ... | 28/08/17 | 01/09/2017 |
| 67 | 00-710-3-51609 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 170000137280 | Règlement Facture pour achat fournitures et articles de bureau: Papier velin paperline, Agrafeuse NOVUS 24/16, Tampon encreur PELIKAN, ... | 28/08/17 | 31/09/2017 |
| 68 | 00-710-3-51609 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000137294 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat fournitures et articles de bureau: Papier velin paperline, Agrafeuse NOVUS 24/16, Tampon encreur PELIKAN,... | 28/08/17 | 31/08/2017 |
| 69 | 00-710-3-51609 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000137295 | Règlement Facture pour achat fournitures et articles de bureau: Papier velin paperline, Agrafeuse NOVUS 24/16, Tampon encreur PELIKAN,... | 28/08/17 | 31/08/2017 |
| 70 | 00-710-3-51609 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 170000137315 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat consomptibles informatiques: Cartouche d'encre Laser jet HP 21 noir, Cartouche d'encre Laser jet HP 61 noir et cartouche d'encre Laser jet HP 61 couleur | 28/08/17 | 31/08/2017 |
| 71 | 00-710-3-51609 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 170000137316 | Règlement Facture pour achat consomptibles informatiques: Cartouche d'encre Laser jet HP 21 noir, Cartouche d'encre Laser jet HP 61 noir et cartouche d'encre Laser jet HP 61 couleur | 28/08/17 | 31/08/2017 |
| 72 | 00-710-3-51107 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA NORD | 170000139848 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau: Rame papier velin ROTATRIM A4, Enveloppe kraft MM, enveloppe blanche PM … | 28/08/17 | 01/08/2017 |
| 73 | 00-710-3-51107 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA NORD | 170000139849 | Paiement de la Facture pour Achat des fournitures et articles de bureau: Rame papier velin ROTATRIM A4, Enveloppe kraft MM, enveloppe blanche PM ... au profit du Centre de Santé de Base de Mananara Nord | 28/08/17 | 31/08/2017 |
| 74 | 00-710-4-51107 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 170000139756 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat produits, petits matériels et menues depenses d'entretien : Balaie brosse avec manche, Chamoisine couleur jaune, Serpillère double, ... | 28/08/17 | 31/08/2017 |
| 75 | 00-710-4-51107 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 170000139757 | Paiement de la Facture pour Achat produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien : Balaie brosse avec manche, Chamoisine couleur jaune, Serpillère double, … | 28/08/17 | 31/08/2017 |
| 76 | 00-710-4-51107 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 170000139808 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat d'habillement: Camisole, tenue de bloc ensemble, blouse blanche, blouse rose et champs opératoires | 28/08/17 | 31/08/2017 |
| 77 | 00-710-4-51107 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 170000139809 | Paiement de la Facture pour Achat d'habillement: Camisole, tenue de bloc ensemble, blouse blanche, blouse rose et champs opératoires | 28/08/17 | 31/08/2017 |
| 78 | 00-710-3-51107 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA NORD | 170000139830 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des produits pharmaceutiques:Ceftriaxone 1g INJ, Calcium gluconate, Cimetidine 200mg inj ... | 28/08/17 | 01/08/2017 |
| 79 | 00-710-3-51107 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA NORD | 170000139831 | Paiement de la Facture pour Achat des produits pharmaceutiques:Ceftriaxone 1g INJ, Calcium gluconate, Cimetidine 200mg inj ... | 28/08/17 | 31/08/2017 |
| 80 | 00-710-4-51107 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 170000139798 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des produits pharmaceutiques : Metronidazole 250mg, Omeprazole 20mg gelule, Paracetamol cp 500mg … | 28/08/17 | 01/09/2017 |
| 81 | 00-710-4-51107 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 170000139799 | Paiement de la Facture pour Achat des produits pharmaceutiques : Metronidazole 250mg, Omeprazole 20mg gelule, Paracetamol cp 500mg ... | 28/08/17 | 01/09/2017 |
| 82 | 00-710-4-51107 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 170000139770 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des produits alimentaires: Huile de Soja HINA 1 Litre, Huile Sun lite 1 Litre , lait en poudre SOCOLAIT en sachet de 500g ..... | 28/08/17 | 31/08/2017 |
| 83 | 00-710-4-51107 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 170000139771 | Paiement de la Facture pour Achat des produits alimentaires: Huile de Soja HINA 1 Litre, Huile Sun lite 1 Litre , lait en poudre SOCOLAIT en sachet de 500g .... | 28/08/17 | 31/08/2017 |
| 84 | 00-22A-E-50905 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 170000139657 | Remboursement des frais de déplacement intérieur des agents | 28/08/17 | 30/08/2017 |
| 85 | 40-170-4-50905 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000141290 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS MOIS DE JUILLET 2017 AU AOUT 2017 | 28/08/17 | 30/08/2017 |
| 86 | 40-170-4-50905 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000141285 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS MOIS D'AOUT 2017 | 28/08/17 | 30/08/2017 |
| 87 | 40-170-4-50905 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000141277 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS MOIS DE JUILLET 2017 | 28/08/17 | 30/08/2017 |
| 88 | 40-170-4-50905 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000141281 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS MOIS D'AOUT 2017 | 28/08/17 | 30/08/2017 |
| 89 | 40-170-4-50905 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000140619 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS MOIS D'AOUT 2017 | 28/08/17 | 30/08/2017 |
| 90 | 40-170-4-50905 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000141327 | PAIEMENT INDEMNITE DE REPRESENTATION MAIRE MOIS D'AOUT 2017 | 28/08/17 | 30/08/2017 |
| 91 | DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ( DRCAP ) ANALANJIROFO | 170000141099 | Paiement indemnité de mission intérieure des agents | 28/08/17 | 30/08/2017 |
| 92 | 00-710-1-50905 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANALANJIROFO | 170000142587 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat matériels techniques: matélas marque VITAFOAM SGA 16cm d'epaisseur une place avec housse en similcuir | 28/08/17 | 01/09/2017 |
| 93 | 00-710-1-50905 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANALANJIROFO | 170000142588 | Reglement facture relative à l'achat des matériels techniques: matélas marque VITAFOAM SGA 16cm d'epaisseur une place avec housse en similcuir | 28/08/17 | 01/09/2017 |
| 94 | 00-710-1-50905 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ANALANJIROFO | 170000142597 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat matériels informatiques, electriques, electroniques et telephoniques: imprimante marque HP laser Jet Pro cm 1415 fnw color MFP et Laptop marque HP- Intel core i3- ram 4GO- HDD 500GO | 28/08/17 | 01/09/2017 |
| 95 | 00-710-1-50905 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ANALANJIROFO | 170000142598 | Reglement facture relative à l'achat matériels informatiques: imprimante noir et blanc multifonction marque HP laser Jet Pro MTF M125a et Laptop marque HP- Intel core i3- ram 4GO- HDD 500GO; cam intégré- graveur DVD | 28/08/17 | 31/08/2017 |
| 96 | 00-710-1-50905 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANALANJIROFO | 170000142620 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat matériels informatiques, electriques, electroniques et telephoniques: imprimante marque HP laser Jet Pro cm 1415 fnw color MFP et Laptop marque HP- Intel core i3- ram 4GO- HDD 500GO | 28/08/17 | 31/08/2017 |
| 97 | 00-710-1-50905 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANALANJIROFO | 170000142621 | Reglement facture relative à l'achat matériels informatiques, : imprimante noir et blanc multifonction marque HP laser Jet Pro MFP M125a et Laptop marque HP- Intel core i3- ram 4GO- HDD 500GO wifi, webcam intégré, graveur DVD | 28/08/17 | 31/08/2017 |
| 98 | 00-710-1-50905 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANALANJIROFO | 170000142709 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Travaux de rehabilitation du Centre de Santé de Base niveau 1 (CSB1) Antanetilava II, CR Betampona: Installation et repli de chantier; Terrassement; Depose Demolition; Maçonnerie et Beton; Charpente Couverture | 28/08/17 | 31/08/2017 |
| 99 | 00-710-1-50905 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANALANJIROFO | 170000142710 | Reglement facture relative aux travaux de réhabilitation du Centre de Santé de Base niveau 1 (CSB1) Antanetilava II, CR Betampona: Installation et repli de chantier; Terrassement; Depose Demolition; Maçonnerie et Beton; Charpente Couverture et | 28/08/17 | 31/08/2017 |
| 100 | 20-170-2-50901 REGION ANALANJIROFO | 170000143335 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau:papier velin, chemise dossier import..... | 28/08/17 | 01/09/2017 |
| 101 | 20-170-2-50901 REGION ANALANJIROFO | 170000143336 | Pour règlement de la Facture relative à l'Achat des fournitures et articles de bureau:papier vélin, chemise dossier import.... | 28/08/17 | 01/09/2017 |
| 102 | 00-220-Y-50905 TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000144040 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des pièces détachées pour entretien de voiture NISSAN AX :Amortisseur arrière, courroie alternateur; filtre à air;..... | 28/08/17 | 01/09/2017 |
| 103 | 00-220-Y-50905 TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000144041 | Règlement de la Facture pour l'achat des pièces détachées pour entretien de voiture NISSAN AX :Amortisseur arrière, amortisseur avant; plaquette de frein arrière;..... | 28/08/17 | 31/08/2017 |
| 104 | 00-810-2-51206 CISCO MAROANTSETRA | 170000143132 | Remboursement des frais de déplacement intérieur des agents. | 28/08/17 | 31/08/2017 |
| 105 | 00-22A-E-50905 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 170000144677 | Paiement de salaire mois d'Août 2017 des agents ECD | 28/08/17 | 31/08/2017 |
| 106 | 00-430-1-50905 DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) ANALANJIROFO | 170000144500 | Payement salaires des agent ECD mois d'août 2017 | 28/08/17 | 31/08/2017 |
| 107 | 00-140-1-51501 PREFECTURE DE SAINTE MARIE | 170000146742 | Remboursement des frais de déplacement intérieur des agents | 28/08/17 | 31/08/2017 |
| 108 | 00-140-1-51501 PREFECTURE DE SAINTE MARIE | 170000146913 | Paiement des indemnité de mission intérieur des agents. | 28/08/17 | 30/08/2017 |
| 109 | 20-170-2-50901 REGION ANALANJIROFO | 170000147471 | PAIEMENT DES SALAIRES DES AGENTS MOIS DE MAI 2017 | 28/08/17 | 31/08/2017 |
| 110 | 20-170-2-50901 REGION ANALANJIROFO | 170000147436 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS,MAI 2017 | 28/08/17 | 31/08/2017 |
| 111 | 00-810-2-51501 CISCO NOSY BORAHA | 170000130875 | Règlement de la TVA 8% correspondant au ACHAT DES CARTES DE RECHARGES AIRTEL | 29/08/17 | 01/09/2017 |
| 112 | 00-810-2-51501 CISCO NOSY BORAHA | 170000130876 | PAIEMENT FACTURE N°002/17 POUR ACHAT DES CARTES DE RECHARGES AIRTEL | 29/08/17 | 01/09/2017 |
| 113 | 00-810-2-51501 ZAP NOSY BORAHA | 170000131010 | Règlement de la TVA 8% correspondant au ACHAT DES CARTES DE RECHARGES AIRTEL | 29/08/17 | 01/09/2017 |
| 114 | 00-810-2-51501 ZAP NOSY BORAHA | 170000131011 | PAIEMENT DE LA FACTURE N°004/17 POUR ACHAT DES CARTES DE RECHARGES AIRTEL | 29/08/17 | 01/09/2017 |
| 115 | 00-810-2-51501 CISCO NOSY BORAHA | 170000130930 | Règlement de la TVA 8% correspondant au ACHAT DES CARTES DE RECHARGES AIRTEL | 29/08/17 | 01/09/2017 |
| 116 | 00-810-2-51501 CISCO NOSY BORAHA | 170000130931 | PAIEMENT FACTURE POUR ACHAT DES CARTES DE RECHARGES AIRTEL | 29/08/17 | 01/09/2017 |
| 117 | 00-810-2-51501 CEG REGROUPES SAINTE-MARIE | 170000130968 | Règlement de la TVA 8% correspondant au ACHAT DES CARTES DE RECHARGES AIRTEL | 29/08/17 | 01/09/2017 |
| 118 | 00-810-2-51501 CEG REGROUPES SAINTE-MARIE | 170000130969 | PAIEMENT FACTURE POUR ACHAT DES CARTES DE RECHARGES AIRTEL | 29/08/17 | 01/09/2017 |
| 119 | 00-810-2-50905 ZAP FENERIVE EST | 170000135646 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat cartes Telma : 1000 Ar, 2000 Ar | 29/08/17 | 01/09/2017 |
| 120 | 00-810-2-50905 ZAP FENERIVE EST | 170000135647 | Règlement facture pour achat cartes Telma : 1000 Ar, 2000 Ar, | 29/08/17 | 01/09/2017 |
| 121 | 00-810-2-50905 COLLEGE REFERENCE FENERIVE EST | 170000135688 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat cartes Airtel : 2000 ariary, 1000 ariary | 29/08/17 | 01/09/2017 |
| 122 | 00-810-2-50905 COLLEGE REFERENCE FENERIVE EST | 170000135689 | Règlement facture pour achat cartes Airtel : 2000 ariary, 1000 ariary. | 29/08/17 | 01/09/2017 |
| 123 | 00-710-3-51107 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD | 170000139863 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des pièces détachées pour entretien de matériels de transport (MOTO HONDA XL 125): Pneu 110/100-18 PIRELLI, Pneu 275-21 marque PIRELLI, poigner … | 29/08/17 | 04/09/2017 |
| 124 | 00-710-3-51107 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD | 170000139864 | Paiement de la Facture pour Achat des pièces détachées pour entretien de matériels de transport (MOTO HONDA XL 125): Pneu 110/100-18 PIRELLI, Pneu 275-21 marque PIRELLI, poigner .. | 29/08/17 | 01/09/2017 |
| 125 | 00-710-4-51107 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 170000139786 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des pièces detachées pour entretien de matériels de transport (voiture TOYOTA Land Cruiser) : pneus 265/70 R16 WANLI, Batterie 12V 100 Ah BOSCH , Amortisseur avant complet … | 29/08/17 | 04/09/2017 |
| 126 | 00-710-4-51107 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 170000139787 | Paiement de la Facture pour Achat des pièces détachées pour entretien de matériels de transport (voiture TOYOTA Land Cruiser) : pneus 265/70 R16 WANLI, Batterie 12V 100 Ah BOSCH , Amortisseur avant complet ... | 29/08/17 | 01/09/2017 |
| 127 | 00-610-2-50905 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000141269 | Paiement salaire mois d'Août 2017 des agents ECD à la DRTP Analanjirofo | 29/08/17 | 01/09/2017 |
| 128 | 00-350-2-50905 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO | 170000147759 | PAIEMENT DE SALAIRES DES EGECNTS MOIS DE JUILLET ET AOUT 2017 DES AGENTS ECD | 29/08/17 | 01/09/2017 |
| 129 | 40-170-4-50905 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000147317 | PAIEMENT INDEMNITE DE FONCTION MOIS DE JUILLET 2017 | 29/08/17 | 31/08/2017 |
| 130 | 40-170-4-50905 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000147518 | PAIEMENT INDEMNITE DE FONCTION MOIS D'AVRIL 2017 AU JUIN 2017 | 29/08/17 | 31/09/2017 |
| 131 | 40-170-4-50905 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000141307 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS MOIS DE JUILLET 2017 | 30/08/17 | 30/08/2017 |
| 132 | 40-170-4-50905 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000141313 | PAIEMENT SALAIRE MOIS D'AOUT 2017 AU NOM DE ROSA JEAN JACQUES AU PROFIT DE LA COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 30/08/17 | 30/08/2017 |
| 133 | 40-170-4-50905 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000141279 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS MOIS DE JUILLET 2017 AU AOUT 2017 | 30/08/17 | 04/09/2017 |
| 134 | 40-170-4-50905 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000141325 | PAIEMENT INDEMNITE DE FONCTION MOIS D'AOUT 2017 | 30/08/17 | 30/08/2017 |
| 135 | 40-170-4-50905 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000144293 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS MOIS DE JUILLET 2017 DES AGENTS EMO | 30/08/17 | 04/09/2017 |
| 136 | 40-170-4-50905 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000141278 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS MOIS DE JUILLET 2017 | 31/08/17 | 04/09/2017 |
