| 1 | 00-810-2-51810 CISCO VAVATENINA | 170000124492 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant | 11/08/17 | 18/08/2017 |
| 2 | 00-810-2-51810 CISCO VAVATENINA | 170000124513 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant | 11/08/17 | 18/08/2017 |
| 3 | 00-710-3-51810 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VAVATENINA | 170000124521 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant | 11/08/17 | 16/08/2017 |
| 4 | 00-140-9-51609 DISTRICT DE SONIERANA-IVONGO | 170000125726 | Aprovisionnemnt de la carte FANILO (SPECL) au profit du District de Soanirana-Ivongo | 11/08/17 | 16/08/2017 |
| 5 | 00-440-1-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF ) ANALANJIROFO | 170000126332 | Approvisionnement de la Carte FANILO en credits carburants et lubrIfiants | 11/08/17 | 16/08/2017 |
| 6 | 40-170-4-50905 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000129129 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS DU 18 AVRIL 2017 AU 30 AVRIL 2017 | 11/08/17 | 14/08/2017 |
| 7 | 40-170-4-50905 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000129176 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS MOIS DE MARS 2017 AU JUIN 2017 | 11/08/17 | 14/08/2017 |
| 8 | 00-220-Y-50905 TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000129180 | Paiement des indemnités des missions intérieures des agents pour une mission de service | 11/08/17 | 14/08/2017 |
| 9 | 40-170-4-50905 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000130426 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS DU 03 JUILLET 2017 AU 31 JUILLET 2017 | 11/08/17 | 14/08/2017 |
| 10 | 40-170-4-50905 COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000129839 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS MOIS DE JUILLET 2017 | 11/08/17 | 14/08/2017 |
| 11 | 00-810-2-51810 ZAP VAVATENINA | 170000124472 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant | 14/08/17 | 18/08/2017 |
| 12 | 00-140-9-51810 DISTRICT DE VAVATENINA | 170000124289 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents | 14/08/17 | 18/08/2017 |
| 13 | 00-140-9-51810 DISTRICT DE VAVATENINA | 170000124426 | Paiement du facture JIRAMA mois de MARS, AVRIL et MAI 2016, au profit de District de Vavatenina | 14/08/17 | 18/08/2017 |
| 14 | 00-140-9-51810 DISTRICT DE VAVATENINA | 170000124518 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes TELMA.5000ar et 1000ar | 14/08/17 | 21/08/2017 |
| 15 | 00-140-9-51810 DISTRICT DE VAVATENINA | 170000124519 | Paiement facture pour achat des cartes TELMA.5000ar et 1000ar | 14/08/17 | 21/08/2017 |
| 16 | 00-140-9-51810 DISTRICT DE VAVATENINA | 170000125729 | PAIEMENT DES SALAIRES DES AGENTS ECD MOIS DE JUIN ET JUILLET 2017 | 14/08/17 | 18/08/2017 |
| 17 | 00-810-2-50905 CISCO FENERIVE EST | 170000126514 | Paiement des indemnités de mission intérieure des agents. | 14/08/17 | 21/08/2017 |
| 18 | 00-810-2-50905 ZAP FENERIVE EST | 170000126346 | Paiement des indemnités de mission intérieure des agents. | 14/08/17 | 21/08/2017 |
| 19 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 170000125109 | Paiement des indemnités de mission intérieure agents | 14/08/17 | 21/08/2017 |
| 20 | 00-140-5-50905 PREFECTURE DE FENOARIVO ATSINANANA | 170000127637 | PAIEMENT DE SALAIRE D'UN AGENT ECD MOIS DE JUILLET 2017 | 14/08/17 | 21/08/2017 |
| 21 | 00-140-9-50905 DISTRICT DE FENOARIVO EST | 170000127693 | PAIEMENT DE SALAIRE D'UN AGENT ECD MOIS DE JUIN 2017 ET MOIS DE JUILLET 2017 | 14/08/17 | 18/08/2017 |
| 22 | 00-140-9-51609 DISTRICT DE SONIERANA-IVONGO | 170000127708 | PAIEMENT DE SALAIRE D'UN AGENT ECD MOIS DE JUIN 2017 ET MOIS DE JUILLET 2017 | 14/08/17 | 18/08/2017 |
| 23 | 00-350-2-50905 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO | 170000128938 | VERSEMENT IRSA MOIS DE JANVIER-FEVRIER-MARS 2017 DES AGENTS ECD AUPRES DE LA DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ANALANJIROFO | 14/08/17 | 21/08/2017 |
| 24 | 00-350-2-50905 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO | 170000128925 | VERSEMENT COTISATION CNaPS 1% PREMIER TRIMESTRE 2017 DES AGENTS ECD | 14/08/17 | 18/08/2017 |
| 25 | 00-350-2-50905 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO | 170000128888 | VERSEMENT COTISATION CNaPS 13% PREMIER TRIMESTRE 2017 DES AGENTS ECD | 14/08/17 | 18/08/2017 |
| 26 | 00-22T-1-50905 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ANALANJIROFO | 170000128983 | Remboursement frais de déplacement intérieure d'agent | 14/08/17 | 21/08/2017 |
| 27 | 00-320-1-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANALANJIROFO | 170000128370 | Paiement de la facture de JIRAMA mois d'Avril, Mai, Juin et Juillet 2017. | 14/08/17 | 21/08/2017 |
| 28 | 00-220-Y-50905 TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000129965 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques:CD vierge, Ruban imprimante EPSON LQ 2180, Encre HP 63 Noir,....... | 14/08/17 | 21/08/2017 |
| 29 | 00-220-Y-50905 TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000129966 | Règlement de la Facture pour l'achat des consomptibles informatiques:CD vierge, Ruban imprimante EPSON LQ 2180, Encre HP 63 Noir,....... | 14/08/17 | 21/08/2017 |
| 30 | 00-220-Y-50905 TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000129891 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des produits et petits matériels: savon liquide MIRA | 14/08/17 | 21/08/2017 |
| 31 | 00-220-Y-50905 TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000129892 | Règlement de la Facture pour l'achat des produits et petits matériels: savon liquide MIRA | 14/08/17 | 21/08/2017 |
| 32 | 00-360-1-50905 DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION ANALANJIROFO | 170000131248 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant | 14/08/17 | 16/08/2017 |
| 33 | 00-710-3-51609 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 170000130851 | Paiement des indemnités des missions intérieur des agents | 14/08/17 | 21/08/2017 |
| 34 | 00-220-Y-50905 TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000134030 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau | 14/08/17 | 21/08/2017 |
| 35 | 00-220-Y-50905 TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000134031 | Règlement de la Facture pour l'achat des fournitures et articles de bureau: Agrafe 24/6; Agrafeuse 24/6 NOVUS. Attache lettre 100 réf 32mm; ........ | 14/08/17 | 21/08/2017 |
| 36 | 00-220-Y-50905 TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000134090 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Frais de location pour transporter des agents en mission | 14/08/17 | 21/08/2017 |
| 37 | 00-220-Y-50905 TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000134091 | Règlement de la Facture pour Frais de location pour transporter des agents en mission | 14/08/17 | 21/08/2017 |
| 38 | 00-220-Y-50905 TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000133995 | Règlement de la Facture pour l'achat des pièces pour maintenance des matériels informatiques: Disque dur interne 500Go,Boite d'alimentation, RAM DDRII 2 Go | 15/08/17 | 21/08/2017 |
| 39 | 00-220-Y-50905 TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000133994 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des pièces pour maintenance des matériels informatiques: Disque dur interne 500Go,Boite d'alimentation, RAM DDRII 2 Go | 15/08/17 | 23/08/2017 |
| 40 | 00-220-Y-51810 PP VAVATENINA | 170000134860 | Paiement des factures JIRAMA mois de Mai, Juillet, Août, Septembre et Novembre 2016 de la Perception Principale de Vavatenina. | 15/08/17 | 23/08/2017 |
| 41 | 00-310-1-50905 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANALANJIROFO | 170000124515 | Demande d'approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant. | 16/08/17 | 18/08/2017 |
| 42 | 00-710-3-51609 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 170000130872 | Paiement des indemnités des missions intérieur des agents | 16/08/17 | 22/08/2017 |
| 43 | 00-710-1-50905 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ANALANJIROFO | 170000134416 | Paiement des indemnités des missions intérieures des agents | 16/08/17 | 22/08/2017 |
| 44 | 00-22T-1-50905 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ANALANJIROFO | 170000134463 | Paiement des indemnités de mission intérieure des agents | 16/08/17 | 22/08/2017 |
| 45 | 00-220-Y-50905 TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000134585 | Paiement des factures JIRAMA mois de Mai 2016, Juillet 2016, Septembre au Décembre 2016, Janvier, Février et Mars 2017 | 16/08/17 | 22/08/2017 |
| 46 | 20-170-2-50901 REGION ANALANJIROFO | 170000136876 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECLE) en crédit de carburant et lubrifiant | 16/08/17 | 16/08/2017 |
| 47 | 00-140-1-51501 PREFECTURE DE SAINTE MARIE | 170000136874 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédits carburants et lubrifiants | 17/08/17 | |
| 48 | 20-170-2-50901 REGION ANALANJIROFO | 170000129319 | PAIEMENT DES SALAIRES DES AGENTS ECD MOIS DE JUIN,JUILLET,AOUT ET SEPTEMBRE2016 | 18/08/17 | 25/08/2017 |
| 49 | 20-170-2-50901 REGION ANALANJIROFO | 170000129904 | Paiement des indemnités de fonction mois de mai 2017 | 18/08/17 | 24/08/2017 |
| 50 | 20-170-2-50901 REGION ANALANJIROFO | 170000130882 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS,MAI 2017 | 18/08/17 | 24/08/2017 |
| 51 | 00-810-2-51501 CISCO NOSY BORAHA | 170000130683 | APPROVISIONNEMENT DE LA CARTE FANILO (SPECL) EN CREDIT CARBURANT ET LUBRIFIANT | 18/08/17 | 22/08/2017 |
| 52 | 00-810-2-51501 CISCO NOSY BORAHA | 170000130743 | APPROVISIONNEMENT DE LA CARTE FANILO (SPECL) EN CREDITS CARBURANT ET LUBRIFIANT | 18/08/17 | |
| 53 | 00-810-2-51501 CISCO NOSY BORAHA | 170000130839 | Frais de déplacement agents Sainte-Marie/Fénérive Est pour réunion du Club de Gestion et créer le compte utilisateur 2017 du 05 au 15 Février 2017 | 18/08/17 | 24/08/2017 |
| 54 | 20-170-2-50901 REGION ANALANJIROFO | 170000130505 | PAIEMENT DU PERSONNE EXTÉRIEUR AU SERVICE ; MOIS DE MAI 202017 | 18/08/17 | 24/08/2017 |
| 55 | 20-170-2-50901 REGION ANALANJIROFO | 170000131689 | PAIEMENT DES SALAIRE DES PERSONNELS NON PERMANENT (ECD) MOIS DE MARS 2017 | 18/08/17 | 25/08/2017 |
| 56 | 20-170-2-50901 REGION ANALANJIROFO | 170000131732 | PAIEMENT DES SALAIRE DES PERSONNELS NON PERMANENT (ECD) MOIS DE FEVRIER,MARS ET AVRIL 2017 | 18/08/17 | 24/08/2017 |
| 57 | 20-170-2-50901 REGION ANALANJIROFO | 170000131670 | PAIEMENT DES SALAIRE DES PERSONNELS NON PERMANENT (ECD) MOIS DE MARS 2017 | 18/08/17 | 25/08/2017 |
| 58 | 20-170-2-50901 REGION ANALANJIROFO | 170000131721 | PAIEMENT DES SALAIRE DES PERSONNELS NON PERMANENT (ECD) MOIS DE FEVRIER ET MARS 2017 | 18/08/17 | 24/08/2017 |
| 59 | 00-810-2-51107 CISCO MANANARA NORD | 170000134873 | Approvisionnement de la carte fanilo SPECL en credit carburant | 18/08/17 | 22/08/2017 |
| 60 | 00-810-2-51107 CISCO MANANARA NORD | 170000134889 | Approvisionnement de la carte fanilo SPECL en credit carburant | 18/08/17 | 22/08/2017 |
| 61 | 00-220-Y-50905 TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000134916 | Paiement des indemnités des Forces de l'Ordre pour la garde permanente | 18/08/17 | 24/08/2017 |
