| 1 | DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) ANALANJIROFO | 170000099855 | Paiement de salaire des agents ECD au . | 21/07/17 | 26/07/2017 |
| 2 | DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) ANALANJIROFO | 170000099820 | Paiement de salaire des agents ECD au profit de la DRJS Analanjirofo mois de juin 2017 au nom de ROCHEL Mitantsoa Dessighers et consorts. | 21/07/17 | 21/07/2017 |
| 3 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000099865 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien: Savon liquide Nickel 1L, Savon liquide Nickel lave main 50cl. | 21/07/17 | 24/07/2017 |
| 4 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000099866 | Règlement facture pour achat produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien: Savon liquide Nickel 1L, Savon liquide Nickel lave main 50cl. | 21/07/17 | 26/07/2017 |
| 5 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000099821 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat consommables medicaux: Coton hydrophile non stérile 500g,Bétadine jaune 125ml,… | 21/07/17 | 24/07/2017 |
| 6 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000099822 | Règlement facture pour achat consommables médicaux: Coton hydrophile non stérile 500g,Bétadine jaune 125ml,… | 21/07/17 | 26/07/2017 |
| 7 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000099920 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat produits pharmaceutiques: Biolène, Dethermène, Amoxicilline gélule 500mg, ..... | 21/07/17 | 24/07/2017 |
| 8 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000099921 | Règlement facture pour achat produits pharmaceutiques: Biolène, Dethermène, Amoxicilline gélule 500mg, | 21/07/17 | 26/07/2017 |
| 9 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000099884 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat autres combustibles: Pétrole lampant | 21/07/17 | 24/07/2017 |
| 10 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000099885 | Règlement facture pour achat autres combustibles: Pétrole lampant | 21/07/17 | 26/07/2017 |
| 11 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) SANTE ANALANJIROFO | 170000101203 | Paiement des indemnités de session des membres de la Commission d'Appel d'Offre | 21/07/17 | 24/07/2017 |
| 12 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000108612 | Approvisionnement en crédits carburants et lubrifiants de la carte FANILO (SPECL) | 21/07/17 | 24/07/2017 |
| 13 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 170000108121 | Paiement de frais de transport | 21/07/17 | 26/07/2017 |
| 14 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000095576 | Règlement Facture JIRAMA mois de Janvier 2017 et mois de Février 2017 | 24/07/17 | 26/07/2017 |
| 15 | DISTRICT DE MANANARA NORD | 170000104622 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques cartouche d'encre HP60 noir et HP 60 couleur, Flash disk Toshiba 8GO et DVD-R Vièrge Imation | 24/07/17 | 28/07/2017 |
| 16 | DISTRICT DE MANANARA NORD | 170000104623 | Règlement de la facture pour achat des consomptibles informatiques cartouche d'encre HP60 noir et HP 60 couleur, Flash disk Toshiba 8GO et DVD-R Vièrge Imation | 24/07/17 | 28/07/2017 |
| 17 | DISTRICT DE MANANARA NORD | 170000104639 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des produits petits matériels et menues dépenses d'entretien comme balai brosse avec manche, chamoisine jaune, serpillère double,...ect | 24/07/17 | 28/07/2017 |
| 18 | DISTRICT DE MANANARA NORD | 170000104640 | Règlement de la facture pour achat des produits petits matériels et menues dépenses d'entretien comme balai brosse avec manche, chamoisine jaune, serpillère double,...ect | 24/07/17 | 28/07/2017 |
| 19 | DISTRICT DE MANANARA NORD | 170000104606 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des pièces détachées pour entretien de véhicules administratif comme Battérie 95A KING POWER et Huile moteur 15W50 TOTAL | 24/07/17 | 28/07/2017 |
| 20 | DISTRICT DE MANANARA NORD | 170000104607 | Règlement de la facture pour achat des pièces détachées pour entretien de véhicules administratif comme Battérie 95A KING POWER et Huile moteur 15W50 TOTAL | 24/07/17 | 28/07/2017 |
| 21 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 170000105228 | Versement IRSA mois d'Avril, Mai et Juin 2017 des agents ECD | 24/07/17 | 28/07/2017 |
| 22 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 170000105195 | Versement cotisation CNaPS 1% deuxième trimestre 2017 des agents ECD | 24/07/17 | 28/07/2017 |
| 23 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000107305 | Approvisionnement en crédit carburant de la carte FANILO | 24/07/17 | 25/07/2017 |
| 24 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000107367 | Approvisionnement en crédit carburant de la carte FANILO | 24/07/17 | 26/07/2017 |
| 25 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000107284 | Approvisionnement en crédit carburant de la carte FANILO | 24/07/17 | 28/07/2017 |
| 26 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 170000108423 | Paiement des factures JIRAMA mois d'Octobre 2016 au mois de Mai 2017 | 24/07/17 | 28/07/2017 |
| 27 | CISCO MANANARA NORD | 170000111035 | Paiement des indemnités de vacation exemen BEPC/2nd session 2015 et 2016 | 24/07/17 | 28/07/2017 |
| 28 | CISCO MANANARA NORD | 170000111057 | Paiement des indemnités de vacation de l'examen BEPC/2nd session 2015 | 24/07/17 | 28/07/2017 |
| 29 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000111299 | Paiement salaire mois de JUILLET 2017 ECD | 24/07/17 | 28/07/2017 |
| 30 | SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ANALANJIROFO | 170000111521 | Approvisionnement de la carte Fanilo (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant | 24/07/17 | 26/07/2017 |
| 31 | SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ANALANJIROFO | 170000111425 | Paiement facture JIRAMA mois de Janvier, Février, Mars, Avril, Mai 2017 | 24/07/17 | 26/07/2017 |
| 32 | DISTRICT DE MAROANTSETRA | 170000113173 | Approvisionnement en credit carburant de la carte Fanilo SPECL | 24/07/17 | 26/07/2017 |
| 33 | REGION ANALANJIROFO | 170000116057 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECLE) en credit de carburent et lubrifiant | 24/07/17 | 24/07/2017 |
| 34 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000106436 | PAIEMENT REMISE DE REGISSEUR DU 13/10/2016 AU 29/12/2016 | 25/07/17 | 28/07/2017 |
| 35 | DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE SAINTE MARIE | 170000110174 | APPROVISIONNEMENT DU CARTE FANILO | 25/07/17 | 28/07/2017 |
| 36 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAINTE-MARIE | 170000113855 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit de carburant et lubrifiant | 25/07/17 | 28/07/2017 |
| 37 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAINTE-MARIE | 170000113835 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit de carburant et lubrifiant | 25/07/17 | 28/07/2017 |
| 38 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) SANTE ANALANJIROFO | 170000113628 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédits de carburants et Lubrifiants | 25/07/17 | 28/07/2017 |
| 39 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 170000113878 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit de carburant et lubrifiant | 25/07/17 | 28/07/2017 |
| 40 | DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) | 170000114043 | Approvisionnement en credit carburant pour la carte Fanilo SPECL | 25/07/17 | 27/07/2017 |
| 41 | PP SOANIERANA - IVONGO | 170000115100 | Approvisionnement en crédits carburants et lubrifiants de la carte FANILO (SPECL) | 25/07/17 | 27/07/2017 |
| 42 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) ANALANJIROFO | 170000114372 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit de carburant et lubrifiant | 25/07/17 | 27/07/2017 |
| 43 | DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) ANALANJIROFO | 170000111759 | Paiement des indemnités de mission intérieur a pour encadreur et formation sportif . | 26/07/17 | 28/07/2017 |
| 44 | PP SAINTE-MARIE | 170000116544 | Approvisionnement en crédits carburants et lubrifiants de la carte FANILO (SPECL) de la PP Sainte-Marie | 27/07/17 | 31/07/2017 |
| 45 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALANJIROFO | 170000102566 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat recharge telephonique mobile AIRTEL | 28/07/17 | 31/07/2017 |
| 46 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALANJIROFO | 170000102567 | Reglement facture relative à l'achat recharge telephonique mobile AIRTEL | 28/07/17 | 31/07/2017 |
| 47 | CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) ANALANJIROFO | 170000102430 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat recharge telephonique mobile AIRTEL | 28/07/17 | 31/07/2017 |
| 48 | CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) ANALANJIROFO | 170000102431 | Reglement facture pour achat recharge telephonique mobile AIRTEL | 28/07/17 | 31/07/2017 |
| 49 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANALANJIROFO | 170000102478 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat recharge telephonique mobile AIRTEL | 28/07/17 | 31/07/2017 |
| 50 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANALANJIROFO | 170000102479 | Reglement facture relative à l'achat de recharge telephonique mobile AIRTEL | 28/07/17 | 31/07/2017 |
| 51 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANALANJIROFO | 170000102605 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat recharge telephonique mobile AIRTEL | 28/07/17 | 31/07/2017 |
| 52 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANALANJIROFO | 170000102606 | Reglement facture relative à l'achat de recharge telephonique mobile AIRTEL | 28/07/17 | 31/07/2017 |
| 53 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000112546 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE JUILLET 2017 | 28/07/17 | 31/07/2017 |
| 54 | CISCO FENERIVE EST | 170000112313 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédits de carburants et lubrifiants . | 28/07/17 | 31/07/2017 |
| 55 | ZAP FENERIVE EST | 170000112384 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédits de carburants et lubrifiants. | 28/07/17 | 31/07/2017 |
| 56 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 170000111730 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant | 28/07/17 | 31/07/2017 |
| 57 | CISCO FENERIVE EST | 170000112465 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédits de carburants et lubrifiants. | 28/07/17 | 31/07/2017 |
| 58 | DISTRICT DE MANANARA NORD | 170000113718 | Paiement de salaires mois de juin 2017 et mois de juillet 2017 d'un agent ECD | 28/07/17 | 31/07/2017 |
| 59 | CISCO SOANIERANA IVONGO | 170000113244 | Paiement d'IRSA 10% de vacation à l'examen du BEPC/SECONDE, session 2016 | 28/07/17 | 31/072017 |
| 60 | CISCO SOANIERANA IVONGO | 170000113219 | Paiement d'IRSA 10% de vacation à l'examen du BEPC/SECONDE, session 2015 | 28/07/17 | 31/07/2017 |
| 61 | CISCO SOANIERANA IVONGO | 170000113170 | Paiement d'IRSA 10% de vacation à l'examen du CEPE/SIXIEME, session 2014. | 28/07/17 | 31/07/2017 |
| 62 | DISTRICT DE MANANARA NORD | 170000114053 | Approvisionnement en crédit carburant pour carte Fanilo SPECL au profit du District Mananara Nord | 28/07/17 | 31/07/2017 |
| 63 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000116068 | Approvisionnement de la Carte FANILO (SPECL) | 28/07/17 | 31/07/2017 |
| 64 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 170000116020 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de carte recharge Airtel mobile Ar 5000, Ar 2000, Ar 1000 | 28/07/17 | 31/07/2017 |
| 65 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 170000116021 | Règlement Facture pour achat de carte recharge Airtel mobile Ar 5000, Ar 2000, Ar 1000 | 28/07/17 | 31/07/2017 |
| 66 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000116007 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de carte recharge Airtel mobile Ar 5000,Ar 2000,Ar 1000 | 28/07/17 | 31/07/2017 |
| 67 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000116008 | Règlement Facture N° 08/2017 pour achat de carte recharge Airtel mobile Ar 5000,Ar 2000,Ar 1000 | 28/07/17 | 31/07/2017 |
| 68 | PP VAVATENINA | 170000117198 | Approvisionnement en crédits carburants et lubrifiants de la carte FANILO (SPECL) | 28/07/17 | 31/07/2017 |
| 69 | PP SAINTE-MARIE | 170000117494 | Paiement des factures JIRAMA mois d'Août 2016 au Décembre 2016, Janvier 2017 au Juin 2017 | 28/07/17 | 31/07/2017 |
| 70 | CISCO FENERIVE EST | 170000102538 | Paiement d'IRSA de vacation BEPC/2nde 2016 . | 31/07/17 | 02/08/2017 |
| 71 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000111150 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE JUILLET 2017 | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 72 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000110791 | PAIEMENT INDEMNITE DE REPRESENTATION MAIRE MOIS DE JUILLET 2017 | 31/07/17 | 02/08/2017 |
| 73 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000111028 | PAIEMENT INDEMNITE DE FONCTION MOIS DE JUILLET 2017 | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 74 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000110834 | PAIEMENT INDEMNITE DE FONCTION MOIS DE JUILLET 2017 | 31/07/17 | 02/08/2017 |
| 75 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROANTSETRA | 170000110339 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des produits, petits matériels et menues depenses d'entretien: chamoisine jaune, serpillère double, savon de toilette SANTEX ... | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 76 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROANTSETRA | 170000110340 | Paiement de la facture pour Achat des produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien: chamoisine jaune, serpillère double, savon de toilette SANTEX ... | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 77 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA | 170000110351 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des produits, petits matériels et menues depenses: chamoisine,Serpillère double, Savon de toilette SANTEX, Savon morceau NOSY 80g ... d'entretien | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 78 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA | 170000110352 | Paiement de la Facture pour Achat des produits, petits matériels et menues dépenses: chamoisine,Serpillère double, Savon de toilette SANTEX, Savon morceau NOSY 80g ... d'entretien | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 79 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROANTSETRA | 170000110315,00 | Paiement de la Facture pour Achat habillements: Blouse blanche taille M en tissu tergal, Blouse blanche taille L en tissu tergal , Blouse rose taille M en tissu tergal et blouse rose taille L en tissu tergal | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 80 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROANTSETRA | 170000110314 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat habillements: Blouse blanche taille M en tissu tergal, Blouse blanche taille L en tissu tergal , Blouse rose taille M en tissu tergal et blouse rose taille L en tissu tergal | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 81 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA NORD | 170000110024 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consommables médicaux: gant latex boite de 100, coton hydrophile non stérile 500g, fil de siture vicryl resorvable ... | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 82 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA NORD | 170000110025 | Paiement de la Facture Numéro pour Achat des consommables médicaux: gant latex boite de 100, coton hydrophile non stérile 500g, fil de siture vicryl resorvable ... | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 83 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 170000110091 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consommables médicaux :Coton hydrophile non stérile 500g, betadine jaune 125ml, alcool ethylique 500ml 70° ... | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 84 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 170000110092 | Paiement de la Facture numero pour Achat des consommables médicaux :Coton hydrophile non stérile 500g, betadine jaune 125ml, alcool ethylique 500ml 70° ... | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 85 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA | 170000110366 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des Produits Alimentaires: Huile de Soja HINA1 Litre, lait en poudre MAXILAIT 500g, Lait concentré SOCOLAIT en boite 1kg | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 86 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA | 170000110367 | Paiement de la Facture pour Achat des Produits Alimentaires: Huile de Soja HINA1 Litre, lait en poudre MAXILAIT 500g, Lait concentré SOCOLAIT en boite 1kg | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 87 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA NORD | 170000110059 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des autres combustibles: petrole lampant | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 88 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA NORD | 170000110060 | Paiement de la Facture numéro 24/2017 pour Achat des autres combustibles: pétrole lampant | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 89 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD | 170000111123 | Paiement des indemnités de mission interieure pour suivi du dossiers des personnels suivant | 31/07/17 | 02/08/2017 |
| 90 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA NORD | 170000111087 | Paiement des indemnités de mission interieure pour Atelier de mise en oeuvre des activités 2017 du RSS/GAVI | 31/07/17 | 02/08/2017 |
| 91 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROANTSETRA | 170000110237 | Paiement des indemnités de mission intérieure pour Engagement des Dépenses Publiques | 31/07/17 | 02/08/2017 |
| 92 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROANTSETRA | 170000110272 | Paiement des indemnités de mission intérieure pour liaison administrative auprès de la DRSP | 31/07/17 | 02/08/2017 |
| 93 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 170000111155 | Paiement des indemnités de mission interieure pour Atelier de formation des responsables SIG | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 94 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000112538 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 | 31/07/17 | 02/08/2017 |
| 95 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000111379 | PAIEMENT SALAIRE DU 01 MARS 2017 AU 06 MARS 2017 | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 96 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD | 170000111799 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau: Rame papier velin ROTATRIM A4, Enveloppe kraft MM, enveloppe blanche PM ... | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 97 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD | 170000111800 | Paiement de la Facture pour Achat des fournitures et articles de bureau: Rame papier velin ROTATRIM A4, Enveloppe kraft MM, enveloppe blanche PM ... | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 98 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 170000111772 | Paiement de la Facture pour Achat des fournitures et articles de bureau: Rame papier ROTATRIM A4, Enveloppe kraft PM, Enveloppe kraft MM ... | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 99 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 170000111771 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau: Rame papier ROTATRIM A4, Enveloppe kraft PM, Enveloppe kraft MM ... | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 100 | CISCO FENERIVE EST | 170000112548 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat cartes Telma : 5000 ariary, 2000 ariary, 1000 ariary | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 101 | CISCO FENERIVE EST | 170000112549 | Paiement facture n°36/2017 pour achat cartes Telma : 5000 ariary, 2000 ariary, 1000 ariary . | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 102 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) ANALANJIROFO | 170000113338 | Payement Salaire des agents ECD mois de Juillet 2017 | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 103 | CISCO MAROANTSETRA | 170000113020 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de carte de recharge Orange 5000AR, 2000AR | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 104 | CISCO MAROANTSETRA | 170000113021 | Paiement de la facture pour achat de carte de recharge Orange 5000AR, 2000AR | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 105 | CISCO MAROANTSETRA | 170000113034 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat carte de recharge Orange 5000AR, 2000AR, 1000AR | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 106 | CISCO MAROANTSETRA | 170000113035 | Paiement de la facture n°002/2017 du 17/07/2017 pour achat carte de recharge Orange 5000AR, 2000AR, 1000AR | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 107 | CEG REGROUPES MAROANTSETRA | 170000113007 | Paiement de la facture pour achat carte de recharge Orange 5000AR, 2000AR, 1000AR | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 108 | CEG REGROUPES MAROANTSETRA | 170000113006 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat carte de recharge Orange 5000AR, 2000AR, 1000AR | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 109 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000114564 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE MAI 2017 AU JUIN 2017 | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 110 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000114702 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE MAI 2017 AU JUIN 2017 | 31/07/17 | 02/08/2017 |
| 111 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000115396 | Approvisionnement de carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 112 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000115381 | Approvisionnement de carte FANILO(SPECL) en crédit de carburant et lubrifiant | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 113 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000116132 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE MAI 2017 AU JUIN 2017 | 31/07/17 | 02/08/2017 |
| 114 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHILENGO | 170000116764 | Achat des documents et imprimés administratif : cahier de transmission, déclaration de charges de famille, livre journal de caisse. | 31/07/17 | 01/08/2017 |
| 115 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO | 170000116536 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat produits, petits matériels et menues depenses d'entretien: Savon morceau NOSY, Savon poudre MADIO 35g, Savon liquide NICKEL 1L, eau de javel 12% 1L, Detartrant 1L,Gel harpic | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 116 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO | 170000116537 | Paiement facture pour achat produits, petits matériels et menues depenses d'entretien: Savon morceau NOSY, Savon poudre MADIO 35g, Savon liquide NICKEL 1L, eau de javel 12% 1L,Detartrant 1L, Gel harpic,balai synthétique | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 117 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO | 170000116760 | Approvisionnement de la carte Fanilo SPECL en crédit carburant et lubrifiant | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 118 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALANJIROFO | 170000116966 | Paiement des indemnités des missions intérieures | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 119 | CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) ANALANJIROFO | 170000116976 | Paiement des indemnités des missions intérieures | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 120 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANALANJIROFO | 170000117053 | Paiement des indemnités des missions intérieures | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 121 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANALANJIROFO | 170000116923 | Paiement des indemnités des missions intérieures | 31/07/17 | 01/08/2017 |
| 122 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA | 170000116666 | Paiement des indemnités de mission intérieure pour Suivi des dossiers des Personnels | 31/07/17 | 02/08/2017 |
| 123 | CISCO MANANARA NORD | 170000116846 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes de recharges Telma 5000Ar | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 124 | CISCO MANANARA NORD | 170000116847 | Règlement de la facture pour achat des cartes de recharges Telma 5000Ar | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 125 | ZAP MANANARA NORD | 170000117043 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes de recharges mobiles Airtel 5000Ar, 2000Ar et 1000Ar | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 126 | ZAP MANANARA NORD | 170000117044 | Règlement de la facture pour achat des cartes de recharges mobiles Airtel 5000Ar, 2000Ar et 1000Ar | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 127 | GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO | 170000116050 | Règlement de la TVA 8% correspondant au ACHAT DE CRÉDIT DE RECHARGE AIRTEL | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 128 | GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO | 170000116051 | RÈGLEMENT DE FACTURE RELATIVE A L'ACHAT DE CRÉDIT DE RECHARGE AIRTEL | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 129 | CISCO MANANARA NORD | 170000117038 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes de recharges téléphoniques mobile Orange 5000Ar, 2000Ar et 1000Ar | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 130 | CISCO MANANARA NORD | 170000117039 | Règlement de la facture pour achat des cartes de recharges téléphoniques mobile Orange 5000Ar, 2000Ar et 1000Ar | 31/07/17 | 01/08/2017 |
| 131 | CEG REGROUPES MANANARA-NORD | 170000117027 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes de recharges téléphoniques mobiles telma 5000Ar et 2000Ar | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 132 | CEG REGROUPES MANANARA-NORD | 170000117028 | Règlement de la facture N°163/RNJ du 21 juillet 2017 pour achat des cartes de recharges téléphoniques mobiles telma 5000Ar et 2000Ar | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 133 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000117266 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE JUILLET 2017 | 31/07/17 | 02/08/2017 |
| 134 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000117319 | PAIEMENT INDEMNITE DE CAISSE MOIS DE JUILLET 2017 | 31/07/17 | 03/08/2017 |
| 135 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000117496 | PAIEMENT INDEMNITE DE CAISSE MOIS DE JUIN 2017 | 31/07/17 | 03/08/2017 |
