| 1 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000094960 | Paiement des indemnités des Forces de l'ordre pour la garde permanente du mois de Mai 2017 | 05/07/17 | 07/07/2017 |
| 2 | DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) | 170000094115 | Paiement de salaires mois de janvier 2017 jusqu'au mois de juin 2017 des Agents ECD | 06/07/17 | 10/07/2017 |
| 3 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANALANJIROFO | 170000094961 | APPROVISIONNEMENT DE CARTE FANILO EN CREDIT DE PAIEMENT DE CARBURANT ET LUBRIFIANT. | 06/07/17 | 06/07/2017 |
| 4 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 170000095168 | Remboursement des frais médicaux, hospitalisation, traitement et soins des agents retraités et agent du SRB | 06/07/17 | 11/07/2017 |
| 5 | DISTRICT DE MANANARA NORD | 170000094118 | Paiement de salaires mois de Janvier 2017 jusqu'au mois de mai 2017 de l'Agent ECD | 07/07/17 | 11/07/2017 |
| 6 | DISTRICT DE MANANARA NORD | 170000094120 | Paiement des indemnités de mission intérieure pour une mission de service | 07/07/17 | 11/07/2017 |
| 7 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 170000096229 | Paiement des indemnités de mission intérieur | 07/07/17 | 11/07/2017 |
| 8 | PP SOANIERANA - IVONGO | 170000096156 | Remboursement des frais de transport | 10/07/17 | 14/07/2017 |
| 18 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000096890 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau | 10/07/17 | 13/07/2017 |
| 19 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000096891 | Achat des fournitures et articles de bureau: chemise dossier import ( couleur assortie); corde sisal 2.5kg; dateur KOFA. ...... | 10/07/17 | 13/07/2017 |
| 20 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000096855 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques: Ruban imprimante EPSON LQ 2180; Encre HP 63 Noir; Encre Canon 445 Noir,...... | 10/07/17 | 13/07/2017 |
| 21 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000096856 | Achat des consomptibles informatiques: Ruban imprimante EPSON LQ 2180; Encre HP 63 Noir; Encre Canon 445 Noir,...... | 10/07/17 | 13/07/2017 |
| 22 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000096975 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des produits et petits matériels: chamoisine jaune, bombe insecticide, désodorisant air week, .... | 10/07/17 | 14/07/2017 |
| 23 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000096976 | Achat des produits et petits matériels: chamoisine jaune, bombe insecticide, désodorisant air week, .... | 10/07/17 | 14/07/2017 |
| 24 | DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANALANJIROFO | 170000096958 | Approvisionnement de la carte fanilo (SPECL) en credit carburant et lubrifiants | 10/07/17 | 14/07/2017 |
| 25 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000096788 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des pièces détachées pour entretien des voitures MITSUBISHI Bleu: Pneu 265/70 par 16 WANLI ; | 10/07/17 | 14/07/2017 |
| 26 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000096789 | Achat des pièces détachées pour entretien de voiture: Pneu 265/70 par 16 WANLI ; | 10/07/17 | 14/07/2017 |
| 27 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000096931 | Achat des pièces pour maintenance des matériels informtaiques:Carte réseau 10/100, Disque dur interne 500Go,Boite d'alimentation, ....... | 10/07/17 | 14/07/2017 |
| 28 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000096930 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des pièces pour maintenance des matériels informtaiques:Carte réseau 10/100, Disque dur interne 500Go,Boite d'alimentation, ....... | 10/07/17 | 14/07/2017 |
| 29 | REGION ANALANJIROFO | 170000100833 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit de carburant et lubrifiant | 10/07/17 | 11/07/2017 |
| 30 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000095140 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Frais de location pour transport des agents en mission | 11/07/17 | 14/07/2017 |
| 31 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000095141 | Frais de location pour transport des agents en mission | 11/07/17 | 14/07/2017 |
| 32 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000095170 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR | 11/07/17 | 14/07/2017 |
| 33 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAINTE-MARIE | 170000098730 | Paiement des indémnité de mission intérieur | 11/07/17 | 14/07/2017 |
| 34 | REGION ANALANJIROFO | 170000095204 | PAIEMENT SALAIRES DES PERSONNELS PERMANENT DU DISTRICT DE MAROANTSETRA, MOIS D'AOUT,SEPTEMBRE,OCTOBRE,NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2015 | 12/07/17 | 17/07/2017 |
| 35 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAINTE-MARIE | 170000098717 | Paiement des indemnités de mission intérieur au nom de ZIDZOU Karon Dominique et consorts pour mission de service au profit du SDSP de Sainte-Marie | 12/07/17 | 14/07/2017 |
| 36 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000100759 | Remboursement des frais de déplacement intérieur pour mission de service. | 12/07/17 | 17/05/2017 |
| 37 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000100733 | Remboursement des frais de déplacement intérieur pour mission de service . | 12/07/17 | 17/07/2017 |
| 38 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000095939 | Paiement de subvention aux 20 Educateurs FRAM prescolaires, CISCO FENERIVE-EST Mai-Juin 2017 (5eme bimestre) | 14/07/17 | 20/07/2017 |
| 39 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000096007 | Paiement de subvention aux 03 enseignants FRAM/LYCEE, CISCO MANANARA-NORD, Mai-Juin 2017 (5eme bimestre) | 14/07/17 | 20/07/2017 |
| 40 | DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / ANALANJIROFO | 170000096724 | Paiement de salaire des Agents ECD mois de Mai et mois de Juin 2017 . | 14/07/17 | 20/07/2017 |
| 41 | CISCO SOANIERANA IVONGO | 170000098937 | Indemnité de déplacement intérieur | 14/07/17 | 20/07/2017 |
| 42 | CISCO SOANIERANA IVONGO | 170000098991 | Indemnité de déplacement intérieur. | 14/07/17 | 20/07/2017 |
| 43 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000098225 | Paiement de subvention aux 490 enseignants FRAM/EPP, CISCO MANANARA-NORD Mai-Juin 2017 (5eme bimestre) | 14/07/17 | 22/07/2017 |
| 44 | CISCO SOANIERANA IVONGO | 170000099983 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes recharge AIRTEL à 1 000 Ar | 14/07/17 | 20/07/2017 |
| 45 | CISCO SOANIERANA IVONGO | 170000099984 | Règlement de facture pour achat des cartes recharge AIRTEL à 1 000 Ar. | 14/07/17 | 20/07/2017 |
| 46 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) SANTE ANALANJIROFO | 124700008912 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Travaux d'impression des documents relatifs aux Marchés Publics | 17/07/17 | 20/07/2017 |
| 47 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) SANTE ANALANJIROFO | 170000101151 | Règlement de la facture pour travaux d'impression des documents relatifs aux Marchés Publics | 17/07/17 | 20/07/2017 |
| 48 | POSTE CONTROLE FINANCIER FENERIVE -EST | 170000103393 | Approvisionnement des cartes FANILO(SPECL) en crédits de carburants et lubrifiants | 17/07/17 | 17/07/2017 |
