| 1 | REGION ANALANJIROFO | 170000070907 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques: encre pour imprimante HP63, HP 61.... | 16/06/17 | 21/06/2017 |
| 2 | REGION ANALANJIROFO | 170000070908 | Pour règlement de la Facture relative à l'achat des consomptibles informatiques: encre pour imprimante HP63, HP61.... | 16/06/17 | 20/06/2017 |
| 3 | DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) | 170000072880 | Paiement des factures de la Jirama mois de Novembre 2016 jusqu'au mois d'Avril 2017 | 16/06/17 | 20/06/2017 |
| 4 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000075625 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 | 16/06/17 | 20/06/2017 |
| 5 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000075496 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 | 16/06/17 | 20/06/2017 |
| 6 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000075798 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE MARS 2017 AU AVRIL 2017 | 16/06/17 | 20/06/2017 |
| 7 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000075739 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 | 16/06/17 | 21/06/2017 |
| 8 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000076350 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 | 16/06/17 | 20/06/2017 |
| 9 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000076439 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE DECEMBRE 2016 | 16/06/17 | 20/06/2017 |
| 10 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000076313 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE JUIN 2017 | 16/06/17 | 21/06/2017 |
| 11 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000076476 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE JANVIER 2017 AU FEVRIER 2017 | 16/06/17 | 21/06/2017 |
| 12 | DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANALANJIROFO | 170000075186 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant . | 16/06/17 | 19/06/2017 |
| 13 | DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANALANJIROFO | 170000075109 | Paiement des indemnités de mission intérieur pour renforcement des capacités des responsables du personnel dans le district de Vavatenina | 16/06/17 | 21/06/2017 |
| 14 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000077492 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE MARS 2017 DES AGENTS EMO | 16/06/17 | 21/06/2017 |
| 15 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000077551 | PAIEMENT SALAIRE MOIS D'AVRIL 2017 DES AGENTS EMO | 16/06/17 | 21/06/2017 |
| 16 | DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ( DRCAP ) ANALANJIROFO | 170000077674 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant | 16/06/17 | 20/06/2017 |
| 17 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000078468 | Paiement des indemnités des missions intérieures pour mission de service | 16/06/17 | 19/06/2017 |
| 18 | DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANALANJIROFO | 170000077044 | Paiement de la facture JIRAMA mois de Février et Mars 2017 . | 16/06/17 | 20/06/2017 |
| 19 | PP SAINTE-MARIE | 170000079027 | Paiement des factures JIRAMA mois de Mai, Juin et Juillet 2016 | 16/06/17 | 20/06/2017 |
| 20 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 170000082107 | Paiement de salaire mois de Mai 2017 des agents ECD | 16/06/17 | 21/06/2017 |
| 21 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF ) ANALANJIROFO | 170000082653 | Paiement de salaires du mois de Janvier au mois de Mai 2017 des agents ECD | 16/06/17 | 21/06/2017 |
| 22 | PREFECTURE DE FENOARIVO ATSINANANA | 170000082372 | APPROVISIONNEMENT DE LA CARTE FANILO (SPECL) EN CREDITS CARBURANT ET LUBRIFIANT | 16/06/17 | 20/06/2017 |
| 23 | DISTRICT DE FENOARIVO EST | 170000082290 | APPROVISIONNEMENT DE LA CARTE FANILO ( SPECL) EN CREDITS CARBURANT ET LUBRIFIANTS | 16/06/17 | 20/06/2017 |
| 24 | CISCO MANANARA NORD | 170000072461 | Remboursement des frais de déplacement intérieur de Mananara Nord à Fénérive Est et Fénérive Est à Mananara | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 25 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000073057 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de matériels et mobiliers de bureau: achat de Table de burea avec 6 Tiroirs, chaise secretaire et chaise visiteurs | 19/06/17 | 22/06/2017 |
| 26 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000073058 | Règlement facture pour achat de matériels et mobiliers de bureau: achat de Table de bureau avec 6 Tiroirs, chaise secrétaire et chaise visiteurs | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 27 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000076278 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE JANVIER 2017 AU FEVRIER 2017 | 19/06/17 | 20/06/2017 |
| 28 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000075432 | PAIEMENT INDEMNITE DE FONCTION MOIS DE JUIN 2017 | 19/06/17 | 21/06/2017 |
| 29 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000075307 | PAIEMENT INDEMNITE DE REPRESENTATION MAIRE MOIS DE JUIN 2017 | 19/06/17 | 21/06/2017 |
| 30 | SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE ANALANJIROFO | 170000075444 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant . | 19/06/17 | 21/06/2017 |
| 31 | SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE ANALANJIROFO | 170000075330 | Paiement des indemnités de mission intérieur pour renforcement des capacités des responsables du personnel dans le district de Vavatenina | 19/06/17 | 21/06/2017 |
| 32 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000078903 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE MAI 2017 | 19/06/17 | 21/06/2017 |
| 33 | REGION ANALANJIROFO | 170000080881 | paiement des indemnités Chefs de Fokontany et leurs adjoints District de Mananara Nord Mois de Janvier au Juin 2016 | 19/06/17 | 22/06/2017 |
| 34 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000081465 | Paiement de subvention aux 492 enseignants FRAM/EPP CISCO MANANARA-NORD, Mars-Avril 2017 (4eme bimestre) | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 35 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000081440 | Paiement de subvention aux 855 enseignants FRAM/EPP CISCO FENERIVE-EST Janvier-Fevrier 2017 (3eme bimestre) | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 36 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VAVATENINA | 170000082157 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 37 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VAVATENINA | 170000082078 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 38 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROANTSETRA | 170000081962 | Paiement indemnité de mission intérieur | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 39 | GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO | 170000081675 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DUES AUX PERSONNELS DE LA GENDARMERIE AYANT ASSURE LA SÉCURISATION DE PACQUES SANS ACCIDENT 2017 | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 40 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000081935 | Paiement de subvention aux 617 enseignants FRAM/EPP CISCO VAVATENINA Janvier-Fevrier 2017 (3eme bimestre) | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 41 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000082842 | Paiement de subvention aux 619 enseignants FRAM/EPP, CISCO Vavatenina, Mars-Avril 2017 (4eme bimestre) | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 42 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000082839 | Paiement de subvention aux 630 enseignants FRAM/EPP dans la CISCO de Maroantsetra Mars-Avril 2017 (4eme bimestre) | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 43 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000082838 | Paiement de subvention aux 854 enseignants FRAM/EPP dans la CISCO de Fénérive-est, Mars-Avril 2017 (4eme bimestre) | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 44 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000081862 | Paiement de subvention aux 326 enseignants FRAM/EPP CISCO SOANIERANA IVONGO Janvier-Février 2017 (3eme bimestre) | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 45 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000082840 | Paiement de subvention aux 325 enseignants FRAM/EPP dans la CISCO de Soanierana Ivongo,, Mars-Avril 2017 (4eme bimestre) | 19/06/17 | 20/06/2017 |
| 46 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000082864 | Paiement de subvention aux 71 enseignants FRAM CEG CISCO Soanierana Ivongo Janvier-Fevrier 2017 (3eme bimestre) | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 47 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000082850 | Paiement de subvention aux 76 enseignants FRAM auprès des collèges dans la CISCO de Maroantsetra Janvier-Fevrier 2017 (3eme bimestre) | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 48 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000082861 | Paiement de subvention aux 87 enseignants FRAM auprès des collèges dans la CISCO de Vavatenina Janvier-Fevrier 2017 (3eme bimestre) | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 49 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000082847 | Paiement de subvention aux 95 enseignants FRAM/CEG, CISCO Fénérivr-est Janvier-Fevrier 2017 (3eme bimestre) | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 50 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000082848 | Paiement de subvention aux 98 enseignants FRAM auprès des colleges dans la CISCO de Fenerive-est Mars-Avril 2017 (4eme bimestre) | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 51 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000083969 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) à Crédit de carburant et Lubrifiant | 19/06/17 | 20/06/2017 |
| 52 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000084116 | Paiement des indemnités des Forces de l'Ordre pour la garde permanente du 31 Mars 2017 et mois d'Avril 2017 | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 53 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000084037 | Paiement d'indemnite de mission interieur | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 54 | PP VAVATENINA | 170000083602 | Paiement de la facture JIRAMA mois de Juin 2016 de la Perception Principale de Vavatenina | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 55 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000084508 | Paiement de subvention aux 60 enseignants FRAM PRESCOLAIRE, CISCO Vavatenina, Mars-Avril 2017 (4eme bimestre) | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 56 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000084441 | Paiement de subvention aux 72 enseignants FRAM PRESCOLAIRE, CISCO Mananara Nord, Janvier-Fevrier 2017 (3eme Bimestre) | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 57 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000083668 | Paiement de subvention aux 76 enseignants FRAM auprès des collèges dans la CISCO de Maroantsetra, Mars-Avril 2017 (4eme bimestre) | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 58 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000084451 | Paiement de subvention aux 05 enseignants FRAM LYCEE, CISCO Fénérive-est, Mars-Avril 2017 (4eme bimestre) | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 59 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000084496 | Paiement de subvention aux 05 enseignants FRAM auprès des Lycées dans la CISCO de Fénérive-est, Mai-Juin 2017 (5eme bimestre) | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 60 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000084487 | Paiement de subvention aux 02 enseignants FRAM auprès des Lycées dans la CISCO de Soanierana Ivongo, Mars-Avril 2017 (4eme Bimestre) | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 61 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000084492 | Paiement de subvention aux 02 enseignants FRAM auprès des Lycées dans la CISCO de Soanierana Ivongo, Mai-Juin 2017 (5eme bimestre) | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 62 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000084456 | Paiement de subvention aux 03 enseignants FRAM LYCEE, CISCO Mananara Nord, Mars-Avril 2017 (4eme bimestre) | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 63 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000085637 | Paiement de subvention aux 33 enseignants FRAM Colleges CISCO MANANARA-NORD Janvier-Fevrier 2017 (3eme bimestre) | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 64 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000085668 | Paiement de subvention aux 33 enseignants FRAM auprès des collèges dans la CISCO de Mananara-Nord, Mars-Avril 2017 (4eme bimestre) | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 65 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000085607 | Paiement de subvention aux 33 enseignants FRAM collège, CISCO MANANARA-NORD, Novembre-Decembre 2016 (2eme bimestre) | 19/06/17 | 23/06/2017 |
| 66 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000078739 | PAIEMENT SALAIRE DU 18 AVRIL 2017 AU 30 AVRIL 2017 | 20/06/17 | 21/06/2017 |
| 67 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000079068 | PAIEMENT SALAIRE DU 1er MARS 2017 AU 06 MARS 2017 | 20/06/17 | 21/06/2017 |
| 68 | CISCO FENERIVE EST | 170000079293 | Paiement des factures JIRAMA mois de Mars,Avril 2016 a/n de CISCO Ambataria, Avril, Mai 2016 a/n des EPP Ampasimpotsy et Sahavola, Mars 2016 a/n de l'EPP Amparatanana | 20/06/17 | 23/06/2017 |
| 69 | CEG REGROUPES FENERIVE-EST | 170000079341 | Paiement des factures JIRAMA mois de Septembre à Février 2017 a/n de CEG Ambataria et AP CEG Sahavola | 20/06/17 | 23/06/2017 |
| 70 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO | 170000079426 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes téléphoniques mobiles Airtel | 20/06/17 | 23/06/2017 |
| 71 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO | 170000079427 | Paiement de la facture pour achat des cartes téléphoniques mobiles Airtel | 20/06/17 | 23/06/2017 |
| 72 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO | 170000080902 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédits de carburants et Lubrifiants | 20/06/17 | 23/06/2017 |
| 73 | DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ( DRCAP ) ANALANJIROFO | 170000081389 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat cartes telephoniques Telma mobiles | 20/06/17 | 23/06/2017 |
| 74 | DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ( DRCAP ) ANALANJIROFO | 170000081390 | Payement facture pour achat cartes telephoniques Telma mobiles | 20/06/17 | 23/06/2017 |
| 75 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000080246 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat carte de recharge Airtel mobile | 20/06/17 | 23/06/2017 |
| 76 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000080247 | Règlement facture pour achat carte de recharge Airtel mobile . | 20/06/17 | 23/06/2017 |
| 77 | CISCO MAROANTSETRA | 170000081795 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiants | 20/06/17 | 23/06/2017 |
| 78 | ZAP MAROANTSETRA | 170000081965 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiants | 20/06/17 | 23/06/2017 |
| 79 | CISCO MAROANTSETRA | 170000081861 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiants | 20/06/17 | 23/06/2017 |
| 80 | DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) ANALANJIROFO | 170000083853 | Paiement de salaire des agents ECD | 20/06/17 | 23/06/2017 |
| 81 | DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) ANALANJIROFO | 170000083845 | Paiement de salaire des agents ECD | 20/06/17 | 23/06/2017 |
| 82 | DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ANALANJIROFO | 170000084058 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant | 20/06/17 | 23/06/2017 |
| 83 | CISCO MANANARA NORD | 170000084501 | Approvisionnement en crédit carburant pour la carte Fanilo SPECL | 20/06/17 | 23/06/2017 |
| 84 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000083988 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) à Crédit de carburant et Lubrifiant | 20/06/17 | 23/06/2017 |
| 85 | CISCO MANANARA NORD | 170000084499 | Approvisionnement en credit carburant carte Fanilo | 20/06/17 | 23/06/2017 |
| 86 | CISCO FENERIVE EST | 170000084106 | Paiement des indemnités de mission intérieure . | 20/06/17 | 23/06/2017 |
| 87 | CEG REGROUPES SAINTE-MARIE | 170000083804 | PAIEMENT INDEMNITÉ DE MISSION INTERIEURE | 20/06/17 | 23/06/2017 |
| 88 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 170000083197 | Paiement d'indemnité de mission intérieur . | 20/06/17 | 23/06/2017 |
| 89 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 170000083235 | Paiement d'indemnité de mission intérieur . | 20/06/17 | 23/06/2017 |
| 90 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000083324 | Paiement d'indemnité de mission intérieur | 20/06/17 | 23/06/2017 |
| 91 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000083268 | Paiement d'indemnité de mission intérieur | 20/06/17 | 23/06/2017 |
| 92 | DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ANALANJIROFO | 170000084253 | Paiement de la Facture JIRAMA du mois de: Octobre 2015, 2016 et Mars 2017 | 20/06/17 | 23/06/2017 |
| 93 | REGION ANALANJIROFO | 170000085166 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit de carburent et lubrifiant | 20/06/17 | 21/06/2017 |
| 94 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000087498 | Paiement salaire mois de JUIN 2017 Agent ECD | 20/06/17 | 23/06/2017 |
| 95 | PREFECTURE DE SAINTE MARIE | 170000087901 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant, | 20/06/17 | 21/06/2017 |
| 96 | REGION ANALANJIROFO | 170000083656 | Paiement des indemnités de fonction , chef de service mois de mars et avril 2017, | 21/06/17 | 23/06/2017 |
| 97 | REGION ANALANJIROFO | 170000083794 | Paiement des indemnités S.T.A.A.F ,mois de mars et avril 2017 | 21/06/17 | 21/06/2017 |
| 98 | REGION ANALANJIROFO | 170000083860 | Paiement des personnels extérieures, mois de mars et avril 2017 | 21/06/17 | 23/06/2017 |
| 99 | REGION ANALANJIROFO | 170000085674 | Paiement des Salaires mois de Mars et Avril 2017 | 21/06/17 | 22/06/2017 |
| 100 | REGION ANALANJIROFO | 170000086927 | PAIEMENT SALAIRES DES PERSONNELS PERMANENT | 21/06/17 | 23/06/2017 |
| 101 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) ANALANJIROFO | 170000086199 | Paiement salaire des agents ECD mois Juin 2017 | 21/06/17 | 23/06/2017 |
| 102 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) ANALANJIROFO | 170000086270 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit de carburant et lubrifiant | 21/06/17 | 23/06/2017 |
| 103 | REGION ANALANJIROFO | 170000089310 | PAIEMENT DES SALAIRES DU MOIS DE DECEMBRE 2015 JUSQU'AU MOIS DE DECEMBRE 2016, PERSONNEL PERMANENT (EFA) | 21/06/17 | 22/06/2017 |
| 104 | SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANALANJIROFO | 170000077229 | Paiement des indemnités de mission intérieure pour sensibilisation et vulgarisation de la législation du travail | 22/06/17 | 23/06/2017 |
| 105 | REGION ANALANJIROFO | 170000081871 | PAIEMENT SALAIRES DES PERSONNELS PERMANENT DU DISTRICT MAROANTSETRA, MOIS DE JANVIER AU MAI 2015 ET JANVIER AU MARS 2015 . | 22/06/17 | 23/06/2017 |
| 106 | REGION ANALANJIROFO | 170000083798 | Remboursement des frais de transport | 22/06/17 | 23/06/2017 |
| 107 | REGION ANALANJIROFO | 170000085439 | Paiement des Salaires Mois de NOVEMBRE 2016,DÉCEMBRE 2016,JANVIER 2017 ET FÉVRIER 2017 personnels non permanents (ECD) | 22/06/17 | 23/06/2017 |
| 108 | REGION ANALANJIROFO | 170000086888 | PAIEMENT SALAIRES DE PERSONNEL NON PERMANENT ECD DU DISTRICT DE MANANARA-NORD, MOIS DE JANVIER AU MAI 2016. | 22/06/17 | 23/06/2017 |
| 109 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO | 170000087631 | Paiement salaire mois de Mai et Juin 2017 | 22/06/17 | 23/06/2017 |
| 110 | REGION ANALANJIROFO | 170000092047 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit de carburant et lubrifiant | 22/06/17 | 23/06/2017 |
| 111 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000075226 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR | 23/06/17 | 25/06/2017 |
| 112 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000082710 | PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25/10/2016 AU 27/10/2016 | 23/06/17 | 27/06/2017 |
| 113 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000082751 | PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08/11/2016 AU 10/11/2016 | 23/06/17 | 27/06/2017 |
| 114 | DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION ANALANJIROFO | 170000082502 | Approvisionnement de la carte FANILO ( SPECL) en credit carburant et lubrifiant | 23/06/17 | 27/06/2017 |
| 115 | ZAP MAROANTSETRA | 170000081732 | Paiement d'une indemnité de mission intérieur pour traitement des dossier de mandatement | 23/06/17 | 27/06/2017 |
| 116 | 00-360-1-50302 | 170000082732 | Paiement des indemnités de mission intérieure | 23/06/17 | 27/06/2017 |
| 117 | DISTRICT DE VAVATENINA | 170000083501 | Approvisionnement de la carte FANILO(SPECL) en credits de carburant et lubrifiant | 23/06/17 | 27/06/2017 |
| 118 | DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) | 170000084471 | Approvisionnement en crédit carburant pour la carte Fanilo SPECL | 23/06/17 | 27/06/2017 |
| 119 | DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) | 170000084432 | Paiement des indemnités de mission intérieur | 23/06/17 | 27/06/2017 |
| 120 | SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE ANALANJIROFO | 170000085806 | Paiement des indemnités de mission intérieure | 23/06/17 | 27/06/2017 |
| 121 | SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS DEPLACES ANALANJIROFO | 170000085742 | Paiement des indemnités de mission intérieure pour assister à l'atelier inter-régional sur la promotion du Travail Décent | 23/06/17 | 27/06/2017 |
| 122 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000089955 | Paiement de salaire mois de juin 2017 | 23/06/17 | 27/06/2017 |
| 123 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000090232 | Paiement de salaire mois de juin 2017 | 23/06/17 | 27/06/2017 |
| 124 | REGION ANALANJIROFO | 170000089521 | PAIEMENT DE SALAIRE MOIS JANVIER ET FEVRIER 2017 PERSONNEL NON PERMANENT (ECD) | 23/06/17 | 27/06/2017 |
| 125 | REGION ANALANJIROFO | 170000089546 | PAIEMENT DE SALAIRE MOIS JANVIER ET FEVRIER 2017 PERSONNEL NON PERMANENT (ECD) | 23/06/17 | 27/06/2017 |
| 126 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANALANJIROFO | 170000090001 | PAIEMENT SALAIRE MOIS D'AVRIL 2017 DES AGENTS ECD . | 23/06/17 | 27/06/2017 |
| 127 | CISCO NOSY BORAHA | 170000089536 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant, | 23/06/17 | 27/06/2017 |
| 128 | CISCO NOSY BORAHA | 170000089621 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant, | 23/06/17 | 27/06/2017 |
| 129 | REGION ANALANJIROFO | 170000090031 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR . | 23/06/17 | 27/06/2017 |
| 130 | 00-360-1-50302 | 170000092092 | PAIEMENT SALAIRE D'UN AGENT ECD MOIS DE JANVIER 2017 AU MOIS DE MAI 2017 | 23/06/17 | 27/06/2017 |
| 131 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD | 170000077655 | Paiement des indemnités de mission intérieure | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 132 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROANTSETRA | 170000077780 | Paiement des Indemnités de Mission intérieure | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 133 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANALANJIROFO | 170000081176 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison des divers fournitures: Disk dur externe 500GO marque TOSHIIBA | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 134 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANALANJIROFO | 170000081177 | Paiement Facture pour Achat et livraison des divers fournitures: Disk dur externe 500GO marque TOSHIIBA | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 135 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANALANJIROFO | 170000081115 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat et livraison fournitures et articles de bureau: Colle de bureau, Bande collante, Papier velin blanc A4, Cahier GF calligraphe 200P, Classeur avec perforateur, Porte document en plastique, Classeur porte d | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 136 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANALANJIROFO | 170000081116 | Paiement Facture pour Achat et livraison fournitures et articles de bureau: Colle de bureau, Bande collante, Papier velin blanc A4, Cahier GF calligraphe 200P, Classeur avec perforateur, Porte document en plastique, Classeur | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 137 | CISCO VAVATENINA | 170000083264 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 138 | ZAP VAVATENINA | 170000083474 | Approvisionnement de la carte Fanilo (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 139 | DISTRICT DE VAVATENINA | 170000083698 | Paiement des indemnites de mission interieur | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 140 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHILENGO | 170000084144 | Paiement des indemnités de mission intérieure , pour préparation de l'examen du BEPC/2nde | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 141 | DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANALANJIROFO | 170000085651 | Paiement des indemnités de mission intérieure pour assister à l'atelier inter-régional sur la promotion du Travail Décent | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 142 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000088434 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat habillement: Blouse blanche | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 143 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000088435 | Règlement facture pour achat habillement: Blouse blanche | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 144 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000090167 | Paiement des indemnités pour mission intérieur | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 145 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000090267 | Paiement des indemnités pour mission intérieure | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 146 | DISTRICT DE VAVATENINA | 170000089844 | Paiement de salaire mois d'Avril et mois de Mai d'une Agent ECD | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 147 | CISCO SOANIERANA IVONGO | 170000089182 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant. | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 148 | ZAP SOANIERANA IVONGO | 170000089056 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifian | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 149 | DISTRICT DE SONIERANA-IVONGO | 170000089167 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 150 | CISCO SOANIERANA IVONGO | 170000089113 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 151 | COLLEGE REFERENCE FENERIVE EST | 170000089114 | Paiement des factures JIRAMA mois de Septembre, Octobre 2016 . | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 152 | 00-360-1-50302 | 170000089348 | Paiement factures JIRAMA mois de Juin 2016 . | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 153 | 00-360-1-50302 | 170000090431 | Paiement de subvention aux 855 enseignants FRAM/EPP CISCO FENERIVE-EST Janvier-Fevrier 2017 (3eme bimestre) | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 154 | 00-360-1-50302 | 170000090448 | Paiement de subvention aux 08 enseignants FRAM/EPP dans la CISCO de Fénérive-est, Mars-Avril 2017 (4eme bimestre) | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 155 | 00-360-1-50302 | 170000090457 | Paiement de subvention aux 09 enseignants FRAM/EPP dans la CISCO de Maroantsetra Mars-Avril 2017 (4eme bimestre) | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 156 | 00-360-1-50302 | 170000090426 | Paiement de subvention aux 14 enseignants FRAM/EPP CISCO VAVATENINA Janvier-Fevrier 2017 (3eme bimestre) | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 157 | 00-360-1-50302 | 170000090451 | Paiement de subvention aux 02 enseignants FRAM/EPP CISCO MANANARA-NORD , Mars-Avril 2017 (4eme bimestre) | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 158 | 00-360-1-50302 | 170000090463 | Paiement de subvention aux 03 enseignants FRAM/EPP dans la CISCO de Soanierana Ivongo, , Mars-Avril 2017 (4eme bimestre) | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 159 | 00-360-1-50302 | 170000090437 | Paiement de subvention aux 04 enseignants FRAM/EPP CISCO SOANIERANA IVONGO Janvier-Février 2017 (3eme bimestre) | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 160 | 00-360-1-50302 | 170000090482 | Paiement de subvention aux 01 enseignants FRAM auprès des collèges dans la CISCO de Vavatenina Janvier-Fevrier 2017 (3eme bimestre) | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 161 | 00-360-1-50302 | 170000090486 | Paiement de subvention aux 34 enseignants FRAM collège, CISCO MANANARA-NORD, Novembre-Decembre 2016 (2eme bimestre) | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 162 | 00-360-1-50302 | 170000090491 | Paiement de subvention au 01 enseignant FRAM/CEG, CISCO Fénérivr-est Janvier-Fevrier 2017 (3eme bimestre) | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 163 | 00-360-1-50302 | 170000090492 | Paiement de subvention au 01 enseignant FRAM Colleges CISCO MANANARA-NORD Janvier-Fevrier 2017 (3eme bimestre) | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 164 | 00-360-1-50302 | 170000090494 | Paiement de subvention aux 02 enseignants FRAM auprès des collèges dans la CISCO de Maroantsetra Janvier-Fevrier 2017 (3eme bimestre) | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 165 | DISTRICT DE SONIERANA-IVONGO | 170000091695 | Paiement de salaire d'un Agent ECD mois de Janvier, fevrier,mars, avril, mai | 27/06/17 | 29/06/2017 |
| 166 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 170000090624 | Paiement de salaire mois de Juin 2017 des agents ECD | 27/06/17 | 29/06/2017 |
| 167 | DISTRICT DE MANANARA NORD | 170000091754 | Approvisionnement en redit carburant carte Fanilo SPECL | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 168 | DISTRICT DE MANANARA NORD | 170000091788 | Remboursement des frais de déplacement intérieur de Mananara Nord et Fénérive Est aller et retour pour une mission de service | 27/06/17 | 29/06/2017 |
| 169 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 170000090969 | Règlement de la facture pour achat des cartes de recharges Orange 5000Ar, Telma 5000Ar et Airtel 2000Ar | 27/06/17 | 29/06/2017 |
| 170 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 170000090968 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes de recharges Orange 5000Ar, Telma 5000Ar et Airtel 2000Ar | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 171 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Paiement de la Facture pour Achat Carte de Recharge Orange Mobile 5 000,00Ar et 2 000,00Ar | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 172 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat Carte de Recharge Orange Mobile 5 000,00Ar et 2 000,00Ar | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 173 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROANTSETRA | 170000091614 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat Carte de Recharge Orange Mobile 10 000,00Ar , 5 000,00Ar et 2 000,00Ar | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 174 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROANTSETRA | 170000091615 | Paiement de la Facture pour Achat Carte de Recharge Orange Mobile 10 000,00Ar , 5 000,00Ar et 2 000,00Ar | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 175 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Paiement de la Facture N°006/2017 du 15/06/2017 pour Achat Carte de Recharge Orange Mobile 5 000,00Ar | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 176 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat Carte de Recharge Orange Mobile 5 000,00Ar | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 177 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAINTE-MARIE | 170000091681 | Paiement de la Facture pour Achat carte de Recharge TELMA mobile 5 000,00Ar | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 178 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAINTE-MARIE | 170000091680 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat carte de Recharge TELMA mobile 5 000,00Ar | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 179 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA | 170000091641 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat Carte de Recharge Orange Mobile 5 000,00Ar et 2 000,00Ar | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 180 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA | 170000091642 | Paiement de la Facture pour Achat Carte de Recharge Orange Mobile 5 000,00Ar et 2 000,00Ar | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 181 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 170000091686 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat carte de Recharge Orange mobile 10 000,00Ar , 5 000,00Ar | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 182 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 170000091687 | Paiement de la Facture N°008/2017 du 15/06/2017 pour Achat carte de Recharge Orange mobile 10 000,00Ar , 5 000,00Ar | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 183 | GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO | 170000091558 | PAIEMENT DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MÉDICAUX | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 184 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000090937 | Paiement de subvention aux 619 enseignants FRAM/EPP, CISCO Vavatenina, Mars-Avril 2017 (4eme bimestre) | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 185 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000090992 | Paiement de subvention au 01 enseignant FRAM auprès des collèges dans la CISCO de Mananara-Nord, Mars-Avril 2017 (4eme bimestre) | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 186 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000091097 | Paiement de subvention aux 02 enseignants FRAM auprès des collèges dans la CISCO de Maroantsetra, Mars-Avril 2017 (4eme bimestre) | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 187 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000090965 | Paiement de subvention aux 04 enseignants FRAM auprès des colleges dans la CISCO de Fenerive-est Mars-Avril 2017 (4eme bimestre) | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 188 | 00-360-1-50302 | 170000092716 | PAIEMENT DE SALAIRES MOIS D'AOUT,SEPTEMBRE,OCTOBRE,NOVEMBRE,DECEMBRE 2016 ET JANVIER,FEVRIER 2017 DES PERSONNELS NON PERMANENT | 27/06/17 | 27/06/2017 |
| 189 | 00-360-1-50302 | 170000092128 | Paiement de Salaire d'un Agent ECD mois de Mai 2017 et mois de Juin 2017 | 27/06/17 | 29/06/2017 |
| 190 | DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / ANALANJIROFO | 170000092612 | Paiement indemnité de mission. | 27/06/17 | 29/06/2017 |
| 191 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VAVATENINA | 170000092522 | Paiement des indemnités de mission intérieure pour mission de Service | 27/06/17 | 29/06/2017 |
| 192 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VAVATENINA | 170000092491 | Paiement des indemnités de mission intérieure pour mission de Service | 27/06/17 | 29/06/2017 |
| 193 | DISTRICT DE MAROANTSETRA | 170000092910 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes de recharges téléphoniques TELMA 5 000Ar | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 194 | DISTRICT DE MAROANTSETRA | 170000092911 | Règlement de la facture juin 2017 pour achat des cartes de recharges téléphoniques TELMA 5 000Ar | 27/06/17 | 28/06/2017 |
| 195 | DISTRICT DE MAROANTSETRA | 170000092892 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes de recharges téléphoniques mobiles Orange | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 196 | DISTRICT DE MAROANTSETRA | 170000092893 | Reglarisation de la facture pour achat des cartes de recharges téléphoniques mobiles Orange | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 197 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA NORD | 170000092527 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat Carte de Recharge TELMA Mobile 5 000,00Ar | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 198 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA NORD | 170000092528 | Paiement de la Facture pour Achat Carte de Recharge TELMA Mobile 5 000,00Ar | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 199 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 170000092565 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat Carte de Recharge TELMA Mobile 5 000,00Ar | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 200 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 170000092566 | Paiement Facture pour Achat Carte de Recharge TELMA Mobile 5 000,00Ar | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 201 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000093070 | Remboursement des frais d'hôpital, de traitement et des soins médicaux | 27/06/17 | 30/06/2017 |
| 202 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000090310 | PAIEMENT INDEMNITE DE FONCTION MOIS DE FEVRIER 2017 AU MARS 2017 | 28/06/17 | 28/06/2017 |
| 203 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000082666 | PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE SESSION ORDINAIRE DUCONSEIL MUNICIPAL DU 16/08/2016 AU 05/09/2016 | 30/06/17 | 30/06/2017 |
| 204 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAINTE-MARIE | 170000093090 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit de carburant et lubrifiant | 30/06/17 | 30/06/2017 |
| 205 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAINTE-MARIE | 170000093107 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit de carburant et lubrifiant | 30/06/17 | 30/06/2017 |
| 206 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 170000093060 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit de carburant et lubrifiant | 30/06/17 | 30/06/2017 |
| 207 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000093010 | ACHAT CARTE AIRTEL 5000 ARIARY,CARTE ORANGE 5000 ARIARY,CARTE TELMA 5000 ARIARY | 30/06/17 | 30/06/2017 |
