SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TM Santé – du 22 mai au 01 juin 2017

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 00-710-3-000002016857000539 règlement facture TELMA 31/12/201629/05/2017
2 00-710-3-00000124700008912Remboursement des frais de transport31/12/201629/05/2017
3 00-710-3-00000124700008912Remboursement des frais de transport31/12/201629/05/2017
4 00-710-6-00000124700008912Remboursement des frais de transport24/02/201729/05/2017
5 00-710-C-00000124700008912Remboursement des frais de transport31/12/201601/06/2017
6 00-710-4-00000201700000065903règlement facture pour achat Ampoule à néon et autres 29/05/201701/06/2017
7 00-710-4-00000201700000061610règlement facture pour achat Ampoule à néon et autres 29/05/201701/06/2017
8 00-710-4-00000201700000060971règlement facture pour achat Ampoule à néon et autres 29/05/201701/06/2017
9 00-710-M-00000201700000047880Remboursement des frais de transport29/05/201701/06/2017
1000-710-4-00000201700000061135Remboursement des frais de transport24/02/201701/06/2017
1100-710-4-00000201700000062276Remboursement des frais de transport24/02/201701/06/2017
1200-710-4-00000201700000062962Remboursement des frais de transport24/02/201701/06/2017
1300-710-3-00000201700000066062Remboursement des frais de transport24/02/201701/06/2017
11400-710-N-00000201700000066481Remboursement des frais de transport24/02/201701/06/2017
11500-710-Y-00000201700000048493Remboursement des frais de transport24/02/201701/06/2017
11600-710-Y-00000201700000048466Remboursement des frais de transport24/02/201701/06/2017