| 1 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 170000024567 | Remboursement des frais médicaux, hospitalisation, traitement et soins des agents retraités et des agents du SRB | 10/04/2017 | 12/04/2017 |
| 2 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Paiement des indemnités des missions intérieures pour une mission de service | 11/04/2017 | 12/04/2017 |
| 3 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Remboursement des frais de déplacement intérieur pour mission de service | 13/04/2017 | 14/04/2017 |
| 4 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Paiement des indemnités intérieures du 31 Mars 2017 pour contrôle d'établissements | 18/04/2017 | 20/04/2017 |
| 5 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Paiement de la facture de JIRAMA mois de Novembre, Décembre 2016 et Janvier 2017 . | 18/04/2017 | 20/04/2017 |
| 6 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000033016 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat recharge carte TELMA mobile | 14/04/2017 | 18/04/2017 |
| 7 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000033017 | Règlement Facture pour achat recharge carte TELMA mobile | 14/04/2017 | 18/04/2017 |
| 8 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000032985 | Règlement Facture pour achat recharge carte TELMA mobile | 14/04/2017 | 18/04/2017 |
| 9 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000032984 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat recharge carte TELMA mobile s | 14/04/2017 | 18/04/2017 |
| 10 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000032948 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de recharge carte TELMA | 14/04/2017 | 18/04/2017 |
| 11 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000032949 | Règlement Facture pour achat de recharge carte TELMA | 14/04/2017 | 18/04/2017 |
| 12 | DISTRICT DE VAVATENINA | 170000033347 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en credits de carburant et lubrifiant | 20/04/2017 | 21/04/2017 |
| 13 | DISTRICT DE VAVATENINA | 170000033362 | Paiement de la facture JIRAMA mois de février et mars 2016 au profit du district de VAVATENINA | 20/04/2017 | 21/04/2017 |
| 14 | PP VAVATENINA | 170000033851 | Paiement des factures JIRAMA mois d'Avril au Juin, Août au Décembre 2015 et Janvier à Avril 2016 | 18/04/2017 | 20/04/2017 |
| 15 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000036458 | Paiement de factures JIRAMA mois d'Août 2016 | 20/04/2017 | 21/04/2017 |
| 16 | PP MAROANTSETRA | 170000036043 | Paiement des factures JIRAMA mois de Janvier, Mars, Avril, Mai et Juillet 2016 | 20/04/2017 | 21/04/2017 |
| 17 | PP SAINTE-MARIE | 170000036048 | Paiement des factures JIRAMA mois de Novembre et Décembre 2015, Janvier, Février, Mars, Avril 2016 | 20/04/2017 | 21/04/2017 |
| 18 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000035942 | Paiement de la facture pour achat carte TELMA et carte ORANGE | 25/04/2017 | 27/04/2017 |
| 19 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000035941 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat carte TELMA et carte ORANGE | 25/04/2017 | 27/04/2017 |
| 20 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000031902 | Règlement de la TVA 8% correspondant au travaux d'entretien de routines (GER): Lot 3: Travaux de traitement de point noir sur le RN 22 entre PK 44 et PK 48 notament sur le village de Mahanoro | 28/04/2017 | 29/04/2017 |
| 21 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000031844 | Travaux d'entretien de routines (GER):Lot 5: Travaux de traitement de point noir sur RN 22 entre PK 32 et PK 35 | 28/04/2017 | 29/04/2017 |
| 22 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000031903 | travaux d'entretien de routines (GER): Lot 3: Travaux de traitement de point noir sur le RN 22 entre PK 44 et PK 48 notament sur le village de Mahanoro | 28/04/2017 | 29/04/2017 |
| 23 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000031843 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Travaux d'entretien de routines (GER):Lot 5: Travaux de traitement de point noir sur RN 22 entre PK 32 et PK 35 | 28/04/2017 | 29/04/2017 |
| 24 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000031887 | Travaux d'entretien de routines (TECOA):lot 01:travaux de construction de dallot en BA de 60X80 dans le village de Sambolaza (PK 6 sur RN 22) | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 25 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000031886 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Travaux d'entretien de routines (TECOA):lot 01:travaux de construction de dallot en BA de 60X80 dans le village de Sambolaza (PK 6 sur RN 22) | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 26 | DISTRICT DE VAVATENINA | 170000041485 | Paiement salaire mois de janvier, février, mars 2017 Agent ECD | 28/04/2017 | 29/04/2017 |
| 27 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 170000037112 | Versement IRSA mois de Janvier, Février et Mars 2017 des agents ECD | 28/04/2017 | 29/04/2017 |
| 28 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 170000037053 | Versement cotisation CNaPS 1% Premier trimestre 2017 des agents ECD | 28/04/2017 | 29/04/2017 |
| 29 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANALANJIROFO | 170000038561 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE JANVIER, FEVRIER ET MARS 2017 DES AGENTS ECD | 29/04/2017 | 02/05/2017 |
| 30 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000040811 | Paiement salaire mois d'AVRIL 2017 , ECD | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 31 | PREFECTURE DE FENOARIVO ATSINANANA | 170000032528 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures de bureau : papier vélin, chemise dossier, stylo scheider | 28/04/2017 | 02/05/2017 |
| 32 | PREFECTURE DE FENOARIVO ATSINANANA | 170000032529 | Achat des fournitures de bureau : papier vélin, chemise dossier, stylo scheider | 28/04/2017 | 02/05/2017 |
| 33 | POSTE CONTROLE FINANCIER FENERIVE -EST | 170000032533 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des papiers velin A4, Chemise cartonné , stylo bleu allwrite, encre tampon rouge, agraphe 24/6, trombone 33mm, post-it 75*75, scotch GM, règle plastique 30cm | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 34 | POSTE CONTROLE FINANCIER FENERIVE -EST | 170000032534 | Achat des papiers velin A4, Chemise cartonné , stylo bleu allwrite, encre tampon rouge, agraphe 24/6, trombone 33mm, post-it 75*75, scotch GM, règle plastique 30cm | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 35 | POSTE CONTROLE FINANCIER FENERIVE -EST | 170000032535 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des encre pour imprimante HP80A, et encre pour HP 85A | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 36 | POSTE CONTROLE FINANCIER FENERIVE -EST | 170000032536 | Achat des encre pour imprimante HP80A, et encre pour HP 85A | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 37 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000039802 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) à Crédit de carburant et Lubrifiant | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 38 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 170000039848 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) à Crédit de carburant et Lubrifiant | 28/04/2017 | 02/05/2016 |
| 39 | DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ( DRCAP ) ANALANJIROFO | 170000039081 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédit carburant et lubrifiant | 28/04/2017 | 02/05/2017 |
| 40 | DISTRICT DE VAVATENINA | 170000038148 | PAIEMENT DES INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR POUR MISSION DE SERVICE | 28/04/2017 | 02/05/2017 |
| 41 | SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANALANJIROFO | 170000035425 | Paiement des indemnités de mission intérieur pour assister à l'atelier sur le renforcement de capacité concernant la législation du Travail | 28/04/2017 | 02/05/2017 |
| 2 | DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANALANJIROFO | 170000035479 | Paiement des indemnités de mission intérieurs pour mission de service | 28/04/2017 | 02/05/2017 |
| 43 | DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ( DRCAP ) ANALANJIROFO | 170000039119 | Paiement des indemnités de mission intérieur pour mission de service | 28/04/2017 | 02/05/2017 |
| 44 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) ANALANJIROFO | 170000036475 | Règlement facture Jirama mois de Janvier au Juillet 2016 | 26/04/2017 | 02/05/2017 |
| 45 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000041061 | Remboursement des frais d'hôpital, de traitement et des soins médicaux | 28/04/2017 | 02/05/2017 |
| 46 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000029998 | Approvisionnement en Carburant Lubrifiant SPECL | 28/04/2017 | 02/05/2017 |
| 47 | PP SOANIERANA - IVONGO | 170000042548 | Achat des fournitures et articles de bureau:Chemise dossier import, corde sisal 2.5kg, dateur KOFA, Désagrafeuse, Encre rouge, enveloppe kraft 22*32, rame papier vélin A4 PAPER ONE, ruban machine à calculer, tampon encreur PELIKAN | 28/04/2017 | 02/05/2017 |
| 48 | PP SOANIERANA - IVONGO | 170000042547 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau:Chemise dossier import, corde sisal 2.5kg, dateur KOFA, Désagrafeuse, Encre rouge, enveloppe kraft 22*32, rame papier vélin A4 PAPER ONE, ruban machine à calculer, ta | 28/04/2017 | 02/05/2017 |
| 49 | PP VAVATENINA | 170000040241 | Achat des fournitures et articles de bureau:Chemise dossier import, corde sisal, dateur KOFA, désagrafeuse, encre rouge, elastique, enveloppe kraft 16*22, enveloppe kraft 22*32, rame papier vélin A4 PAPER ONE, ruban machine à calculer, tampon encreur | 28/04/2017 | 02/05/2017 |
| 50 | PP VAVATENINA | 170000040240 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau:Chemise dossier import, corde sisal, dateur KOFA, désagrafeuse, encre rouge, elastique, enveloppe kraft 16*22, enveloppe kraft 22*32, rame papier vélin A4 PAPER ONE, | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 51 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Achat des consomptibles informatiques | 28/04/2017 | 02/05/2017 |
| 52 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques | 28/04/2017 | 28/05/2017 |
| 53 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Approvisionnement en crédits carburants et lubrifiants de la carte FANILO (SPECL) | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 54 | PP VAVATENINA | 170000042362 | Approvisionnement en crédits carburants et lubrifiants de la carte FANILO (SPECL) | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 55 | DIRECTION REGIONALE DEref= | 124700008912 | Remboursement des frais de transport | 28/04/2017 | 02/05/2017 |
| 56 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Paiement des redevances téléphoniques mobiles | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 57 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de crédit Téléphonique mobile TELMA 5000Ar, 2000Ar et 1000Ar | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 58 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Achat de crédit Téléphonique mobile TELMA 5000Ar, 2000Ar et 1000Ar au profit du Service Régional du Travail et des Lois Sociales Analanjirofo | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 59 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Achat de crédit téléphonique mobile telma 5000Ar et 2000Ar au profit du Service Régional de la Promotion au Travail Décent et des Travailleurs Déplacés Analanjirofo | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 60 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de crédit téléphonique mobile telma 5000Ar et 2000Ar | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 61 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de crédit téléphonique mobiles TELMA 5000 Ar et 2000 Ar | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 62 | 00-360-1-50302 | 124700008912 | Achat de crédit téléphonique mobiles TELMA 5000 Ar et 2000 Ar | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 63 | DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / ANALANJIROFO | 170000039700 | Paiement de Facture pour achat des cartes de recharge AIRTEL et TELMA | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 64 | DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / ANALANJIROFO | 170000039699 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes de recharge AIRTEL et TELMA . | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
