| 1 | 00-61-2-330-60101 (DRTP Atsimo Andrefana) | 2017000000035369 | Paiement facture JIRAMA mois de Février 2017 et Mars 2017 | 21/04/2017 | 24/04/2017 |
| 2 | 00-21-2-610-60101 (TG ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000032296 | Paiement des factures JIRAMA de la Trésorerie Générale de Toliara mois de Mars 2016. | 21/04/2017 | 24/04/2017 |
| 3 | 00-14-6-606-60602 (DISTRICT ANKAZOABO SUD) | 2017000000037688 | Demande de chargement crédit SPECL | 21/04/2017 | 24/04/2017 |
| 4 | 00-81-7-606-60602 (ZAP ANKAZOABO SUD) | 2017000000035237 | Demande de chargement crédit SPECL | 21/04/2017 | 25/04/2017 |
| 5 | 00-81-4-606-60602 (CISCO ANKAZOABO SUD) | 2017000000035255 | Chargement en crédits SPECL | 21/04/2017 | 25/04/2017 |
| 6 | 00-81-4-606-60602 5CISCO ANKAZOABO SUD) | 2017000000035247 | Chargement en crédits SPECL | 21/04/2017 | 25/04/2017 |
| 7 | 00-810-2-61001 | 2017000000030140 | Paiement frais de déplacement intérieur CISCO Benenitra | 25/04/2017 | 25/04/2017 |
| 8 | 00-220-Y-60101 | 2017000000042380 | Paiement frais de déplacement intérieur Trésorerie Générale de Toliary | 25/04/2017 | 25/04/2017 |
| 9 | 00-61-1-330-6001(DIRECTION REGIONALE DE TRAVAUX PUBLICS DE TOLIARA) | 2017000000040963 | Paiment salaire des agents mois d' Avril 2017 | 24/04/2017 | 26/04/2017 |
| 10 | 00-41-2-1C0-60101 (DRAE ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000030907 | Engagemnent pour paiement indeminité de mission des agentS de la DRAE Atsimo Andrefana | 11/04/2017 | 25/04/2017 |
| 11 | 00-13-1-011-60101(UNITE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE GN TOLIARA) | 2017000000027917 | Régularisation Avance de fond N°01..suivant OP201700000002175du 23/03/02017 pour l'indemnité de mission interieur | 07/04/2017 | 21/04/2017 |
| 12 | 00-12-1-215-60101 (SRI/5 Toliara ) | 2017000000041790 | Paiement salair SRI.5 mois d' Avril 2017 . | 24/04/2017 | 26/04/2017 |
| 13 | 00-71-3-16A-61102(SERVICE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIC DE BEROROHA) | 2017000000040033 | Paiement Indemnité de mission interieur | 24/04/2017 | 24/04/2017 |
| 14 | 00-81-4-618-61806 (CISCO MOROMBE) | 2017000000035568 | Paiement de vacation BEPC 2016 | 14/04/2017 | 25/04/2017 |
| 15 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE D 'ATSIMO ANDREFANA | 2017000000035682 | Paiement d'indemnité de mission interieurde la DREN Atsomo Andrefana | 20/04/2017 | 21/04/2017 |
| 16 | 00-71-3-16A-61102(SERVICE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIC DE BEROROHA) | 2017000000037935 | paiement des indemnités de missions interieurs du personnel de SDSP SAKARAHA | 21/04/2017 | 25/04/217 |
| 17 | 00-16-1-040-60101 (Cour d'Appel TOLIARY) | 2017000000027490 | Rembourssement des frais de soins médicaux Cour d'Appel TOLIARY | 24/04/2017 | 25/04/2017 |
| 18 | 00-81-4-610-61001 (CISCO Benenitra) | 2017000000025193 | Engagement pour paiement indemnité de vacation examen BEPC/Seconde Année 2016 | 24/04/2017 | 25/04/2017 |
| 19 | 00-81-4-610-61001 (CISCO Benenitra) | 2017000000025117 | Engagement pour paiement indemnité de vacation examen CEPE/6ème Année 2016 | 24/04/2017 | 25/04/2017 |
| 20 | 00-51-2-140-60101 (Direction Inter-Régionale de l'Energie et des Hydrocarbures AA) | 2017000000035124 | Paiement remboursement des frais des soins médicaux | 21/04/2017 | 25/04/2017 |
| 21 | 00-81-4-602-60201 (CISCO Toliara II) | 2017000000035392 | Paiement vacation CEPE et BEPC | 24/04/2017 | 25/04/2017 |
| 22 | 00-71-3-16A-61001 (CSB BENENITRA) | 2017000000037477 | Paiement indemnité de mission intérieure DRSP AA | 24/04/2017 | 25/04/2017 |
| 23 | 00-76-2-150-60101 (DRPPSFP AA) | 2017000000036157 | Paiement salaire des Agents ECD de la DRPPSFP AA mois d'Avril 2017 | 21/04/2017 | 25/04/2017 |
| 24 | 00-53-1-1A0-60101 (Direction Inter-Régionale des Mines et du Pétrole AA) | 2017000000037474 | Paiement salaire des agents ECD mois de Janvier,Février,Mars,Avril 2017 de la Direction Inter-Régionale des Mines et du Pétrole AA | 24/04/2017 | 25/04/2017 |
| 25 | 00-81-2-610-60101 (DREN Atsimo Andrefana) | 2017000000035215 | Paiement indemnité de mission intérieur de la DREN AA | 24/04/2017 | 25/04/2017 |
| 26 | 00-61-2-330-60101 (DRTP Atsimo Andrefana) | 2017000000036472 | Paiement salaire ECD mois d'Avril 2017 de la Direction Régionale des Travaux Publics AA | 24/04/2017 | 25/04/2017 |
| 27 | 00-41-2-1C0-60101 (DRAE ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000037418 | Paiement salaire mois d'Avril 2017 des Agents ECD de la DRAE AA | 21/04/2017 | 25/04/2017 |
| 28 | 00-14-6-601-60101 (DISTRICT TOLIARA I) | 2017000000038567 | Paiement salaire des Agents ECD District Toliara mois de Janvier 2017,Fevrier,Mars et Avril 2017 soit:(04 mois) | 25/04/2017 | 25/04/2017 |
| 29 | 00-360-1-50302 | 2017000000039459 | Paiement salaire mois d'Avril 2017 du personnel ECD du MEH AA | 25/04/2017 | 25/04/2017 |
| 30 | 00-62-1-150-60101 (DIRAT ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000038088 | Paiement indemnité de Mission du personnel DIRAT AA | 21/04/2017 | 25/04/2017 |
| 31 | 00-13-2-382-62010 (GSI GN SAKARAHA) | 2017000000035205 | Paiement indémnité de mission intérieur Groupement de sécurité intérieur SAKARAHA | 21/014/201 | 25/04/2017 |
| 32 | 00-13-2-382-62010 (GSI GN SAKARAHA) | 2017000000035235 | Paiement indémnité de mission intérieur Groupement de sécurité intérieur SAKARAHA | 21/04/2017 | 25/04/2017 |
| 33 | 00-23-2-650-60101 (DRI ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000028879 | Paiement de 87 factures JIRAMA pour les consommations d'eau et d'éléctricité de la DRI,Centre fiscaux (CD,CI,ET): Toliara,ampanihy-ouest,Betioky et Sakaraha) | 25/04/2017 | 25/04/2017 |
| 34 | 00-41-2-1C0-60101 (DRAE ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000035521 | Paiement subvention en RPI au CSA MAHASAROMBAKE SOAFIAVY Toliara | 25/04/2017 | 25/04/2017 |
| 35 | 00-81-2-610-60101 (DREN Atsimo Andrefana) | 2017000000036024 | Paiement indemnité de mission intérieure de la DREN AA | 25/04/2017 | 25/04/2017 |
| 36 | 00-140-9-62010 | 2017000000040097 | Paiement salaire mois de Janvier et Février 2017 District de SAKARAHA | 25/04/2017 | 25/04/2017 |
| 37 | 00-22A-E-60101 | 2017000000034391 | Paiement salaire des Agents ECD mois d'Avril 2017 de la Direction Régionale du Budget AA | 25/04/2017 | 25/04/2017 |
| 38 | 00-81-7-606-60602 (ZAP ANKAZOABO SUD) | 2017000000035237 | Demande de chargement crédit SPECL | 21/04/2017 | 26/04/2017 |
| 39 | 00-81-4-606-60602 (CISCO ANKAZOABO SUD) | 2017000000035247 | Demande de chargement crédit SPECL | 21/04/2017 | 26/04/2017 |
| 40 | 00-63-2-150-60101 (DRTM ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000038094 | Paiement indemnité de mission intérieur | 26/04/2017 | 27/04/2017 |
| 41 | 00-81-4-618-61806 (CISCO MOROMBE) | 2017000000032957 | Paiement indemnité de mission intérieur | 26/04/2017 | 27/04/2017 |
| 42 | 00-13-1-361-60101 (CIRGN TOLIARA) | 2017000000041884 | Paiement salaire des Agents ECD de la CIRGN mois d'Avril 2017 | 26/04/2017 | 27/04/2017 |
| 43 | 00-44-2-150-60101 (DREEF ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000041737 | Paiement salaire des agents ECD de la DREEF Atsimo Andrefana Avril 2017 | 26/04/2017 | 27/04/2017 |
| 44 | 00-75-2-350-60101 (D R J S ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000037183 | Paiement salaire des agents ECD de la DRJS Atsimo Andrefana Avril 2017 | 26/04/2017 | 27/04/2017 |
| 45 | 00-81-9-110-60101 SRSP PERSONNEL EDUCATION NATIONALE ATSIMO-ANDREFANA | 2017000000042609 | Paiement salaire ex-BP AVRIL 2017 Edition spéciale N°2 (BONS DE CAISSE) | 26/04/2017 | 27/04/2017 |
| 46 | 00-81-9-110-60101 SRSP PERSONNEL EDUCATION NATIONALE ATSIMO-ANDREFANA | 2017000000042610 | Paiement salaire ex-BP AVRIL 2017 Edition spéciale N°3 (BONS DE CAISSE) | 26/04/2017 | 27/04/2017 |
| 47 | 00-71-9-110-60101 SRSP PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ATSIMO-ANDREFANA | 2017000000039324 | Paiement salaire ex-BP AVRIL 2017 Edition Spéciale N°2 (BONS DE CAISSE) | 26/04/2017 | 27/04/2017 |
| 48 | 00-52-2-150-60101 (DREAH ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000035980 | Paiement salaire des agents ECD de la DREAH Atsimo Andrefana Avril 2017 | 26/04/2017 | 27/04/2017 |
| 49 | 00-76-2-150-60101 (DRPPSPF Atsimo Andrefana) | 2017000000040864 | Paiement indemnité de mission intérieure | 26/04/2017 | 27/04/2017 |
| 50 | 00-41-2-1C0-60101 (DRAE ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000036717 | Paiement remboursement frais médicaux | 26/04/2017 | 27/04/2017 |
| 51 | 00-41-2-1C0-60101 (DRAE ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000036781 | Paiement remboursement frais médicaux | 26/04/2017 | 27/04/2017 |
| 52 | 00-81-9-110-60101 SRSP PERSONNEL EDUCATION NATIONALE ATSIMO-ANDREFANA | 2017000000028655 | Paiement cession volontaire 01/2017 | 21/04/2017 | 28/04/2017 |
| 53 | 00-13-1-361-60101 (CIRGN TOLIARA) | 2017000000039495 | Paiement remboursement frais médicaux | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 54 | 00-13-1-361-60101 (CIRGN TOLIARA) | 2017000000039506 | Paiement remboursement frais médicaux | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 55 | 00-13-1-361-60101 (CIRGN TOLIARA) | 2017000000039510 | Paiement remboursement frais médicaux | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 56 | 00-81-4-618-61806 (CISCO MOROMBE) | 2017000000035554 | Paiement de vacation CEPE 2016 | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 57 | 00-63-2-150-60101 (DRTM ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000038136 | Paiement salaire des agents ECD de la DRTM Atsimo Andrefana Janvier- Février et Mars 2017 | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 58 | 00-81-4-601-60101 (CISCO TOLIARA I) | 2017000000037715 | Paiement de vacation CEPE 2015-2016 | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 59 | 00-63-2-150-60101 (DRTM ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000039176 | Paiement salaire des agents ECD de la DRTM Atsimo Andrefana mois d'Avril 2017 | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 60 | 00-63-2-150-60101 (DRTM ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000038160 | Paiement salaire des agents ECD de la DRTM Atsimo Andrefana mois d'Avril 2017 | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 61 | 00-81-4-618-61806 (CISCO MOROMBE) | 2017000000038679 | Paiement de vacation BEPC 2016 | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 62 | 00-81-4-611-61102 (CISCO BEROROHA) | 2017000000041720 | Paiement indemnité de mission intérieure | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 63 | 00-41-2-1C0-60101 (DRAE ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000040089 | Paiement frais de déplacement intérieur des agents de la DRAE A.A. | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 64 | 20-17-2-000-60101 (REGION ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000036153 | Paiement indemnité d'un membre du Cabinet | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 65 | 20-17-2-000-60101 (REGION ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000035299 | Paiement indemnités des Hauts responsables de la Région Atsimo Andrefana Avril 2017 | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 66 | 20-17-2-000-60101 (REGION ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000035367 | Paiement indemnités des Chefs de service de la Région Atsimo Andrefana Avril 2017 | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 67 | 20-17-2-000-60101 (REGION ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000035399 | Paiement indemnités des Chefs de service de la Région Atsimo Andrefana Avril 2017 | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 68 | 20-17-2-000-60101 (REGION ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000040349 | Paiement salaire des agents ECD de la Région Atsimo Andrefana Avril 2017 | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 69 | 20-17-2-000-60101 (REGION ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000036440 | Paiement salaire des agents ECD de la Région Atsimo Andrefana Avril 2017 | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 70 | 20-17-2-000-60101 (REGION ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000036208 | Paiement salaire des agents ECD de la Région Atsimo Andrefana Avril 2017 | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 71 | 20-17-2-000-60101 (REGION ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000042002 | Paiement salaire des agents ECD de la Région Atsimo Andrefana Avril 2017 | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 72 | 40-17-4-000-60101 (CU TOLIARA I) | 2017000000040120 | Paiement salaire mois de Septembre 2016 | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 73 | 40-17-4-000-60101 (CU TOLIARA I) | 2017000000040056 | Paiement salaire mois de Septembre 2016 | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 74 | 40-17-4-000-60101 (CU TOLIARA I) | 2017000000040104 | Paiement salaire mois de Septembre 2016 | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 75 | 40-17-4-000-60101 (CU TOLIARA I) | 2017000000040733 | Paiement salaire mois d'Août 2016 | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 76 | 40-17-4-000-60101 (CU TOLIARA I) | 2017000000040726 | Paiement salaire mois d'Août 2016 | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 77 | 00-81-9-110-60101 SRSP PERSONNEL EDUCATION NATIONALE ATSIMO-ANDREFANA | 2017000000042611 | Paiement salaire ex-BP AVRIL 2017 Edition spéciale N°2 (VIREMENT BANCAIRE) | 26/04/2017 | 28/04/2017 |
| 78 | 00-71-1-166-60101 (IFIRP TOLIARA) | 2017000000042476 | Paiement bourses d'études des étudiants de l'IFIRP TOLIARA (Janvier 2017) | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 79 | 00-81-4-618-61806 (CISCO MOROMBE) | 2017000000038695 | Paiement de vacation BEPC 2016 | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 80 | 00-44-2-150-60101 (DREEF ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000041635 | Paiement salaire des agents EMO de la DREEF Atsimo Andrefana Janvier Fevrier et Mars 2017 | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 81 | 00-71-1-166-60101 (IFIRP TOLIARA) | 2017000000042487 | Paiement bourses d'études des étudiants de l'IFIRP TOLIARA (Février 2017) | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 82 | 00-71-1-166-60101 (IFIRP TOLIARA) | 2017000000042494 | Paiement vacation des Enseignants, Moniteurs et Encadreurs de l'IFIRP TOLIARA | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 83 | 00-14-2-180-60101 (PREFECTURE DE TOLIARA I) | 2017000000042040 | Paiement salaire d'un agent ECD mois de Janvier- Février- Mars et Avril 2017 | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 84 | 00-68-2-151-60101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM ) ATSIMO ANDREFANA | 2017000000035958 | Paiement salaire d'un agent ECD mois de Janvier- Février- Mars 2017 | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 85 | 00-62-2-152-60101 (SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000038005 | Paiement Salaire Mois d'Avril 2017 du Personnel ECD du SRAT/U | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 86 | 00-81-4-618-61806 (CISCO MOROMBE) | 2017000000035540 | Paiement indemnité de mission intérieure | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 87 | 00-14-6-618-61806 (DISTRICT MOROMBE) | 2017000000035361 | Chargement en crédits SPECL | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 88 | 00-81-4-601-60101 (CISCO TOLIARA I) | 2017000000037755 | Paiement vacation CEPE 2015 /2016 | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 89 | 20-17-2-000-60101 (REGION ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000036161 | Paiement indemnité d'un membre du Cabinet mois d'Avril 2017 | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 90 | 00-81-2-610-60101 (DREN Atsimo Andrefana) | 2017000000042550 | paiement indemnité de mission intérieure | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 91 | 40-17-4-000-60101 (CU TOLIARA I) | 2017000000035182 | Paiement salaire des agents temporaires Février 2017 | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 92 | 40-17-4-000-60101 (CU TOLIARA I) | 2017000000035197 | Paiement salaire des agents temporaires Février 2017 | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 93 | 00-14-2-180-60101 (PREFECTURE DE TOLIARA I) | 2017000000042048 | Paiment salaire d'un agent ECD mois de Janvier,Février,MARS -AVRIL 2017 | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 94 | 00-21-9-111-60101 | 2017000000042699 | Paiement secours décès 7ème vague Avril/2017 | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 95 | 40-17-4-000-60101 (CU TOLIARA I) | 2017000000040661 | Paiement salaire mois de Juillet 2016 | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 96 | 40-17-4-000-60101 (CU TOLIARA I) | 2017000000040607 | Paiement salaire mois de Septembre 2016 | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 97 | 40-17-4-000-60101 (CU TOLIARA I) | 2017000000040618 | Paiement salaire mois de Février 2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 98 | 00-21-9-111-60101 | 2017000000042685 | Paiement secours décès 5ème vague Avril/2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 99 | 00-21-9-111-60101 | 2017000000042676 | Paiement secours décès 3ème vague b Avril/2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 100 | 00-21-9-111-60101 | 2017000000042692 | Paiement secours décès 6ème vague Avril/2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 101 | 00-21-9-111-60101 | 2017000000042659 | Paiement secours décès 1ère vague Avril/2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 102 | 00-21-9-111-60101 | 2017000000042666 | Paiement secours décès 3ème vague Avril/2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 103 | 00-61-2-330-60101 (DRTP Atsimo Andrefana) | 2017000000036221 | Paiement indemnité de mission intérieure | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 104 | 00-83-2-150-60101 (DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000040209 | Paiement frais de déplacement intérieur | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 105 | 20-17-2-000-60101 (REGION ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000036362 | Paiement salaire des agents ECD de la Région Atsimo Andrefana Avril 2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 106 | 00-81-4-602-60201 (CISCO TOLIARY II) | 2017000000038691 | Paiement de vacation CEPE 2016 | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 107 | 00-13-2-371-60101 (GROUPEMENT GN ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000030376 | Régularisation Avance de fond N°01 suivant OP201700000002032 du 21/03/2017pour Intervention sociale | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 108 | 00-13-2-371-60101 (GROUPEMENT GN ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000042119 | Chargement en crédits SPECL | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 109 | 00-83-2-152-60101 (SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000036376 | Chargement en crédits SPECL | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 110 | 20-17-2-000-60101 (REGION ATSIMO ANDREFANA) | 2017000000035970 | Paiement salaire des agents ECD de la Région Atsimo Andrefana Avril 2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 111 | 00-81-4-618-61806 (CISCO MOROMBE) | 2017000000035540 | Paiement indemnité de mission intérieure | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 112 | 00-41-6-196-61206 (EASTA PRO Bezaha) | 24405 | Paiement de chargement en crédits carburants et lubrifiants | 12/04/2017 | 28/04/2017 |
| 113 | 00-41-2-1C0-60101 (DRAE ATSIMO ANDREFANA) | 28153 | Paiement de chargement en crédit carburant et lubrifiant de la DRAE AA | 12/04/2017 | 28/04/2017 |
| 114 | 00-41-2-1C0-60101 (DRAE ATSIMO ANDREFANA) | 29311 | Paiement pour chargement en crédits carburants et lubrifiants DRAE AA | 25/04/2017 | 28/04/2017 |
| 115 | 00-51-2-140-60101 (DIRE/AA) | 27361 | CHARGEMENT EN CRÉDIT CARBURANTS ET LUBRIFIANTS | 25/04/2017 | 28/04/2017 |
| 116 | 00-16-2-550-60101 (DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ATSIMO ANDREFANA) | 29171 | Demande de recharges de crédit en carburant et librufiant | 26/04/2017 | 28/04/2017 |
| 117 | 00-41-2-1C0-60101 (DRAE ATSIMO ANDREFANA) | 31060 | Versement global por compte n°4531 du projet PRIASO logé à la Trésorerie Générale de toliara rubrique 23171 | 21/04/2017 | 28/04/2017 |
| 118 | 00-41-2-1C0-60101 (DRAE ATSIMO ANDREFANA) | 31347 | Versement global por compte n°4531 du projet PRIASO logé à la Trésorerie Générale de toliara rubrique 23171 | 21/04/2017 | 28/04/2017 |
| 119 | 00-14-6-610-61001 (DISTRICT DE BENENITRA) | 28682 | Demande de Chargement en credits carburants et lubrifiants | 25/04/2017 | 28/04/2017 |
| 120 | 00-14-6-611-61102 (DISTRICT DE BEROROHA) | 28840 | Demande de chargement en credit carburants et lubrifiants | 21/04/2017 | 28/04/2017 |
| 121 | 00-23-2-266-60101 (DRB AA) | 35618 | Demande de chargement en crédit carburant et lubrifiant de la carte fanilo | 21/04/2017 | 28/04/2017 |
| 122 | 00-81-4-602-60201 (CISCO TOLIARA II) | 36913 | Paiement vacation CEPE 2016 | 21/04/2017 | 28/04/2017 |
| 123 | 00-81-4-606-60602 (CISCO ANKAZOABO SUD) | 35255 | Chargement en crédits Carburants et Lubrifiants | 25/04/2017 | 28/04/2017 |
| 124 | 00-41-2-1C0-60101 (DRAE ATSIMO ANDREFANA) | 35558 | Paiement subvention en RPI au CSA MAMPIVOATSE Betioky Atsimo | 25/04/2017 | 28/04/2017 |
| 125 | 00-63-2-150-60101 (DRTM AA/SR) | 35964 | Remboursement des soins médicaux A/N de ABDOU SOAMADOU BINE MORCHID | 26/04/2017 | 28/04/2017 |
| 126 | 00-63-2-150-60101 (DRTM AA/SR) | 35962 | Remboursement des soins médicaux A/N de RAKOTONIRINA GERARD DIEU DONNE DRTM AA/SR | 26/04/2017 | 28/04/2017 |
| 127 | 00-63-2-150-60101 (DRTM AA/SR) | 31171 | Remboursement des soins médicaux A/N de BOTOTSAKO Christiani Augustin DRTM AA/SR | 26/04/2017 | 28/04/2017 |
| 128 | 00-13-1-361-60101 (CIRGN TOLIARA) | 31527 | Demande de chargement en crédit carburant et lubrifiant de la carte fanilo CIRCONSCRIPTION DE LA GN TOLIARA | 24/04/2017 | 28/04/2017 |
| 129 | 00-13-1-361-60101 (CIRGN TOLIARA) | 33387 | Demande de chargement en crédit carburant et lubrifiant CIRCONSCRIPTION DE LA GN TOLIARA | 24/04/2017 | 28/04/2017 |
| 130 | 00-14-6-606-60602 ( DISTRICT D' ANKAZOABO SUD | 37688 | DEMANDE DE CHARGEMENT DE CARTE DE CRÉDIT CARBURANTS ET LUBRIFIANTS | 24/04/2017 | 28/04/2017 |
| 131 | 00-15-1-367-60101 (SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE TOLIARA) | 39954 | DEMANDE DE CHARGEMENT EN CREDIT CARBURANT ET LUBRIFIANT | 26/04/2017 | 28/04/2017 |
| 132 | 00-13-2-382-62010 (GSI GN SAKARAHA) | 40070 | Remboursement des frais médicaux ,traitement et soins | 26/04/2017 | 28/04/2017 |
| 133 | 00-13-1-361-60101 (CIRGN TOLIARA) | 37749 | Paiement indémnité de mission GENDARMERIE CIRCONSCRIPTION TOLIARA | 26/04/2017 | 28/04/2017 |
| 134 | 00-23-2-650-60101 (DRI ATSIMO ANDREFANA) | 28902 | Paiement fes 12 factures JIRAMA pour les consommations d'eau et d'éléctricité du Centre Fiscal Morombe | 25/04/2017 | 28/04/2017 |
| 135 | 00-23-2-650-60101 (DRI ATSIMO ANDREFANA) | 32506 | Chargement en crédit carburant et lubrifiant pour la Direction Régionale des Impôts Atsimo Andrefana | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 136 | 00-15-1-360-60101 (DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE TOLIARA) | 40623 | Paiement de rembourssement de frais des bagages DPSP TOLIARA | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 137 | 00-15-1-360-60101 (DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE TOLIARA) | 40672 | Paiement de rembourssement de frais de déplacement definitif DPSP TOLIARA | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 138 | 00-61-2-330-60101 (DRTP AA) | 36304 | Chargement en carburant et lubrifiant de la DRTP AA | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 139 | 00-62-1-150-60101 (DIRAT ATSIMO ANDREFANA) | 94173 | Paiement facture de rembourssement des frais de transport (taxi-brousse) des personnels de la DIRAT/U | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 140 | 00-63-2-150-60101 (DRTM A.A) | 31107 | Paiement rembourssement des soins médicaux a/n de DJAINIAINA DRTM AA/SR | 27/04/2017 | 28/04/2017 |
| 141 | 00-81-2-610-60101 (DREN Atsimo Andrefana) | 29384 | Paiement subvention des enseignats FRAM EPP ZAP AMBOROPOTSY CISCO AMPANIHY-OUEST DREN AA mois d'octobre,novembre,décembre 2016 et janvier,février 2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 142 | 00-23-2-650-60101 (DRI ATSIMO ANDREFANA) | 41668 | Paiement facture n°003/2016/Amp pour la location de l'immeuble à Ampanihy occupé par la DRI/CF Ampanihy du mois de Juin au Décembre 2016 | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 143 | 00-23-2-650-60101 (DRI ATSIMO ANDREFANA) | 41785 | Paiement facture n°001/2017/Bet pour la location de l'immeuble à Betioky occupé par la DRI/CF Betioky pour le mois de janvier, février et mars 2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 144 | 00-23-2-650-60101 (DRI ATSIMO ANDREFANA) | 41741 | Paiement facture n°003/2016/Bet pour la location de l'immeuble à Betioky occupé par la DRI/CF Betioky pour le mois de mai à décembre 2016 | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 145 | 00-23-2-650-60101 (DRI ATSIMO ANDREFANA) | 41710 | Paiement facture n°001/2017/Amp pour la location de l'immeuble à Ampanihy occupé par la DRI/CF Ampanihy du mois de Janvier,février et mars 2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
