SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TM Santé – periode du 20-04-2017 au 27-04-2017

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
0100-710-8-00000201685733694règlement facture SALAMA 31/12/201627/04/2017
0200-710-3-00000201685727207Remboursement des frais de transport24/02/201727/04/2017
0300-710-8-00000201685732608règlement facture SALAMA 31/12/201627/04/2017
0400-710-8-00000201685733636règlement facture SALAMA 31/12/201627/04/2017
0500-710-3-10707201685688845règlement facture relative à l' achat oxygène médical 31/12/201627/04/2017
0600-710-2-00000201685732945règlement facture n° 21/16 pour entretien et réparation voiture 31/12/201627/04/2017
0700-710-8-00000201685699953règlement facture SALAMA 31/12/201627/04/2017
0800-710-6-00000201685732778règlement facture pour abonnement FO GC TELMA 31/12/201627/04/2017
0900-710-3-00000201685722865règlement facture relative aux travaux de réhabilitation MSP Ambohidahy31/12/201627/04/2017
1000-710-3-11615201685770533règlement facture pour recharge pétrole des CSB Manjakandriana 31/12/201627/04/2017
1100-710-3-00000201685705468Remboursement des frais de transport24/02/201727/04/2017
1200-710-G-00000201685732611règlement facture PAOMA 31/12/201627/04/2017
1300-71A-4-11615201685711711règlement facture TELMA 31/12/201627/04/2017
1400-710-C-00000201685757243règlement facture Air Madagascar 31/12/201627/04/2017
1500-710-Q-00000201685699923règlement facture Air Madagascar 31/12/201627/04/2017
1600-710-3-00000201685750825règlement facture pour production d'un film 31/12/201627/04/2017