SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TM SANTE – période du 01-04 au 06-04-2017

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
100-710-C-00000'201685757336règlement facture: Air Madagascar31/12/201606/04/2017
200-710-C-00000'201685757368règlement facture: Air Madagascar31/12/201606/04/2017
300-710-C-00000'201685757403règlement facture: Air Madagascar31/12/201606/04/2017
400-710-C-00000'201685757340règlement facture: Air Madagascar31/12/201606/04/2017
500-71A-4-10522'201685688291Paiement facture pour achat recharge carte téléphonique31/12/201606/04/2017
600-710-7-00000'201685677186Paiement facture pour achat fournitures et articles de bureau31/12/201606/04/2017
700-710-3-00000'201685769106règlement facture pour achat timbre poste31/12/201606/04/2017
800-710-C-00000'201685731466règlement facture pour fourniture des matériels techniques de la DGEHU31/12/201606/04/2017
900-710-C-00000'201685728780règlement facture fourniture des matériels techniques pr CHU FENOARIVO et CHUJRA31/12/201606/04/2017
10'00-710-G-00000'201685761838règlement facture achat de divers médicaments pharmaceutiques31/12/201606/04/2017
1100-710-G-00000'201685761839règlement facture achat abaisse langue et autres31/12/201606/04/2017
12'00-710-F-00000'201685694368règlement facture Air Madagascar31/12/201606/04/2017
13'00-710-C-00000'201685757439règlement facture Air Madagascar31/12/201606/04/2017
14'00-710-C-00000'201685757423règlement facture Air Madagascar31/12/201606/04/2017
15'00-710-C-00000'201685757418règlement facture Air Madagascar31/12/201606/04/2017
16'00-710-C-00000'201685757378règlement facture Air Madagascar31/12/201606/04/2017