TG Manakara – Aout 2019 | Direction Générale du Trésor

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Manakara – Aout 2019

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N° ORDRE

SERVICE ORDONNATEUR

REFERENCE TITRE DE PAIEMENT

OBJET DE LA DEPENSE

DATE DE VISA

DATE DE REGLEMENT

1	00-35-2-B82-31623	190000088391	Paiement indemnites de mission Interieure au nom de Mme ANDRIAMBOAVONJY Avotra Harivola Alison,IM 324399	02/08/19	02/08/19
2	00-71-3-16D-31007	190000093569	PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DES PERSONNELS DU SDSP IKONGO	02/08/19	02/08/19
3	00-81-2-160-31623	190000069457	Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Vohimasina, Vohimasy CISCO MANAKARA DRENETP V7V 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018 - 2019	01/08/19	02/08/19
4	00-81-4-319-31907	190000069477	PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEUR.	01/08/19	02/08/19
5	00-81-2-160-31623	190000068725	Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Mahabako, Mahamaibe, Manakara, Marofarihy CISCO MANAKARA DRENETP V7V 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018 - 2019	02/08/19	08/08/19
6	00-81-2-160-31623	190000068687	Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Fenomby, Lokomby CISCO MANAKARA, DRENETP V7V, 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018-2019	02/08/19	08/08/19
7	00-81-2-160-31623	190000068805	Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Sakoana, Sorombo, Tataho CISCO MANAKARA DRENETP V7V 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018 - 2019	02/08/19	08/08/19
8	00-71-3-16D-31007	190000093680	PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DES PERSONNELS DU SDSP IKONGO	02/08/19	08/08/19
9	00-71-3-16A-31623	190000087085	PAIEMENT INDEMNITES DE MISSION INTERIEURES DES AGENTS DE SANTE	02/08/19	08/08/19
10	00-81-4-321-32115	190000055799	Paiement des indemnités de mission aux agents de la CISCO Vohipeno	02/08/19	08/08/19
11	00-81-2-160-31623	190000086008	PAIEMENT DES INDEMNITÉS LORS DES DIVERS MISSION DE LA DRENETP V7V	02/08/19	08/08/19
12	00-81-4-310-31007	190000095562	PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION DES AGENTS EN SERVICE AU BUREAU CISCO IKONGO	08/08/19	08/08/19
13	00-35-2-B82-31623	190000093980	paiement de la salaire mois de Janvier, Fevrier,mars,Avril,Mai,Juin 2019,des agents ECD de la	02/08/19	08/08/19
14	00-81-4-321-32115	190000055800	Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents CISCO Vohipeno	02/08/19	08/08/19
15	00-81-4-321-32115	190000057200	Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents de la CISCO Vohipeno	02/08/19	08/08/19
16	00-81-2-160-31623	190000068784	Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Saharefo, Sahasinaka, Sakoana CISCO MANAKARA DRENETP V7V 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018 - 2019	08/08/19	09/08/19
17	00-81-2-160-31623	190000068623	Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Amboanjo, Amborondra, ..., Ampasimanjeva CISCO MANAKARA, DRENETP V7V, 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018-2019	08/08/19	09/08/19
18	00-81-2-160-31623	190000068643	Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Bekatra, Fenomby CISCO MANAKARA, DRENETP V7V, 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018-2019	08/08/19	09/08/19
19	00-81-4-310-31007	190000095619	PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION DES AGENTS EN SERVICE DANS LA CISCO IKONGO	09/08/19	09/08/19
20	00-81-4-310-31007	190000095711	PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION DES AGENTS EN SERVICE DANS LA CISCO IKONGO	09/08/19	09/08/19
21	00-81-2-160-31623	190000068604	Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Ambila, Amboanjo CISCO MANAKARA, DRENETP V7V, 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018-2019	08/08/19	09/08/19
22	00-81-2-160-31623	190000068589	Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Ambalavero, Ambila CISCO MANAKARA, DRENETP V7V, 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018-2019	08/08/19	09/08/19
23	00-71-3-16A-31007	190000088524	PAIEMENT D¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR D'AGENT DU SDSP IKONGO	02/08/19	09/08/19
24	00-23-2-F15-31623	190000092767	Paiement des indemnités de mission intérieure de Mme RASOAMAMPIONONA Julia Mirella, personnel du Service Régional du Budget V7V	02/08/19	09/08/19
25	00-71-3-16C-31007	190000098611	PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DES PERSONNELS DU CHRD IKONGO	08/08/19	09/08/19
26	00-71-3-16C-31007	190000098614	PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DES PERSONNELS DU CHRD IKONGO	08/08/19	09/08/19
27	00-71-3-16C-31007	190000098616	PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DES PERSONNELS DU CHRD IKONGO	08/08/19	09/08/19
28	00-71-3-16C-31007	190000098617	PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DES PERSONNELS DU CHRD IKONGO	08/08/19	09/08/19
29	00-81-2-160-31623	190000068481	Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Andemaka, Vohindava, Vohipeno, Vohitrindry CISCO VOHIPENO, DRENETP V7V, 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018-2019	08/08/19	09/08/19
30	00-81-4-321-32115	190000055801	Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents de la CISCO Vohipeno	02/08/19	09/08/19
31	00-76-2-150-31623	190000104602	Paiement des salaires des 06 agents ECD de la DRPPSPF V7V pour le mois de Juillet 2019	09/08/19	12/08/19
32	00-63-2-B81-31623	190000102563	Paiement indemnites de mission interieure au nom de mme RAZAFINDRAHAOVA Hasimbola Nirina Anthonia,IM 342 975	09/08/19	12/08/19
33	00-81-2-160-31623	190000068567	Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Ambahive, Ambalaroka, Ambalavero CISCO MANAKARA, DRENETP V7V, 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018-2019	09/08/19	12/08/19
34	00-71-3-16D-31715	190000096866	Portant indemnité de mission interieur	08/08/19	12/08/19
35	00-81-2-160-31623	190000068631	Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Ampasimanjeva, Ampasimpotsy sud, ..., Bekatra CISCO MANAKARA, DRENETP V7V, 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018-2019	12/08/19	13/08/19
36	00-71-2-168-31623	190000100693	Paiement indemnite de mission interieure de personnel en service au SCP à la DRSP Vatovavy Fitovinany	13/08/19	13/08/19
37	00-71-2-164-31623	190000101966	Paiement indemnite de mission interieure de personnel en sevice au SMGSSE a la DRSP Vatovavy Fitovinany	13/08/19	13/08/19
38	00-71-2-160-31623	190000102150	Paiement indemnité de mission interieure de personnel en service a la DRSP Vatovavy Fitovinany	13/08/19	13/08/19
39	00-71-2-160-31623	190000102243	Paiement indemnite de mission interieure de personnel en service a la DRSP Vatovavy Fitovinany	13/08/19	13/08/19
40	00-16-3-050-31623	190000096473	Paiement salaire des agents du Kiosque TPI MANAKARA du mois de Juillet 2019	12/08/19	13/08/19
41	00-16-3-050-31623	190000097330	Paiement salaire des agents du Kiosque TPI MANAKARA du mois de Juillet 2019	12/08/19	13/08/19
42	00-16-2-550-31623	190000101448	Paiement des indemnité des missions intérieur des personnels de la DRAP V7V	09/08/19	13/08/19
43	00-71-3-16A-31623	190000087123	PAIEMENT INDEMNITES DE MISSION INTERIEURES DES AGENTS DE SANTE	08/08/19	13/08/19
44	00-81-2-160-31623	190000087498	PAIEMENT DE INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETPV7V	02/08/19	14/08/19
45	00-14-6-317-31715	190000108818	IIndemnités de mission intérieure	14/08/19	14/08/19
46	00-14-6-319-31907	190000109189	INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE	14/08/19	14/08/19
47	00-81-2-160-31623	190000068552	Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Ambohitsara M, Ambahive CISCO MANAKARA, DRENETP V7V, 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018-2019	13/08/19	14/08/19
48	00-81-2-160-31623	190000082366	PAIEMENT DE L¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP V7V	13/08/19	14/08/19
49	00-81-2-160-31623	190000082374	PAIEMENT DE L¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP V7N	13/08/19	14/08/19
50	00-81-2-160-31623	190000082372	PAIEMENT DE L¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETPV7V	13/08/19	14/08/19
51	00-81-2-160-31623	190000082520	PAIEMENT DE L¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP V7V	13/08/19	14/08/19
52	00-76-2-150-31623	190000104660	Paiement des salaires des 06 agents ECD de la DRPPSPF V7V pour le mois de Juin 2019	11/08/19	14/08/19
53	00-71-2-169-31623	190000098652	Paiement indemnite de mission interieure de personnel en service a la PRMP Vatovavy Fitovinany	13/08/19	14/08/19
54	00-35-2-B82-31623	190000109686	Paiement indemnites de mission Interieure au nom de Mr RAKOTONDRAVALONASY Etienne Barbier,IM 334 277	14/08/19	16/08/19
55	00-81-2-160-31623	190000089787	Paiement des subventions des Educateurs du Préscolaire dans la DRENETP V7V, CISCO Manakara ,ZAP Ambahive........, Vohimasy du 6ème bimestre (Année Scolaire 201	16/08/19	19/08/19
56	00-35-2-B82-31623	190000109668	Paiement indemnites de mission interieure au nom de Mme ANDRIAMBOAVONJY Avotra Harivola Alison,IM 324399	16/08/19	19/08/19
57	00-81-4-317-31715	190000085746	PAIEMENT DES INDEMNITÉS DES MISSIONS INTÉRIEURE DES AGENTS DU CISCO MANANJARY	08/08/19	20/08/19
58	00-51-2-B90-31623	190000113567	PAIEMENT DE SALAIRE DES 5 AGENTS ECD DE LA DREEH V7V, MOIS DE JANVIER AU JUILLET 2019	19/08/19	20/08/19
59	00-12-2-570-31623	190000105630	Paiement prêt-franc des militaires du 2/RM2 mois de janvier au juin 2019	14/08/19	21/08/19
60	00-23-2-F15-31623	190000097268	Remboursement des frais de déplacement intérieur de Mme RAZAFINDRATSITOHARY Hajanirina Ony, personnel du Service Régional du Budget VATOVAVY FITOVINANY	16/08/19	21/08/19
61	00-81-4-317-31715	190000116300	PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE DES AGENTS DU CISCO MANANJARY	20/08/19	21/08/19
62	00-12-2-570-31623	190000105580	Paiement solde spécial des militaires du 2/RM2 mois de Janvier au Juin 2019	13/08/19	21/08/19
63	00-12-2-570-31623	190000105601	Paiement prime global d'alimentation des militaires du 2/RM2 mois de janvier au juin 2019	13/08/19	21/08/19
64	00-81-4-321-32115	190000055384	Paiement des indemnités de mission intérieur aux personnels de la CISCO Vohipeno	02/08/19	21/08/19
65	00-81-2-160-31623	190000082109	PAIEMENT DE L¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP V7V	16/08/19	22/08/19
66	00-16-2-550-31623	190000114023	Remboursement des frais et soins médicaux du personnel de la DRAP V7V	20/08/19	22/08/19
67	00-82-4-704-31632	190000070965	PAIEMENT D¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR D'AGENT DU LYCÉE IFANADIANA	20/08/19	22/08/19
68	00-81-2-160-31623	190000085780	PAIEMENT DE INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP V7V	02/08/19	22/08/19
69	00-81-2-160-31623	190000097975	PAIEMENT DE INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP V7V	20/08/19	22/08/19
70	00-23-2-F15-31623	190000109673	Paiement des indemnités de mission intérieure de Mr RAMANANDRAIBE Vincent de Paul, personnel du Service Régional du Budget V7V	20/08/19	22/08/19
71	00-76-2-150-31623	190000101397	Paiement d'indemnité de mission du personnel de la DRPPSPF V7V	20/08/19	22/08/19
72	00-14-6-319-31907	190000116401	Indemnités de mission intérieure	22/08/19	22/08/19
73	00-81-4-317-31715	190000085741	PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE	20/08/19	22/08/19
74	00-21-2-350-31623	190000119300	Paiement salaire mois d'Août 2019 d'un agent ECD de la Trésorerie Générale Manakara	21/08/19	22/08/19
75	00-23-2-F15-31623	190000113106	Remboursement des frais des soins médicaux de RAKOTO Régis André, agent retraité	21/08/19	22/08/19
76	00-71-3-16A-31208	190000116875	Paiement des indemnités de mission du Personnel au SDSP Ifanadiana	22/08/19	22/08/19
77	00-81-2-160-31623	190000082379	PAIEMENT DE INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP V7V	16/08/19	22/08/19
78	00-14-6-321-32115	190000110976	Paiement des indemnités de mission des personnels du District de Vohipeno	23/08/19	23/08/19
79	00-14-6-321-32115	190000111030	Paiement des indemnités de mission des personnels du District de Vohipeno	23/08/19	23/08/19
80	00-14-6-310-31007	190000118329	PAIEMENT INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEURE DE PERSONNEL AUPRÈS DU DISTRICT D'IKONGO	23/08/19	23/08/19
81	00-81-2-160-31623	190000089827	Paiement des subventions des enseignants FRAM des CEG de la DRENETP V7V	22/08/19	23/08/19
82	00-81-2-160-31623	190000105014	PAIEMENT DE INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP V7V	20/08/19	23/08/19
83	00-81-2-160-31623	190000110686	PAIEMENT DE INDEMNITE DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP V7V	20/08/19	23/08/19
84	00-81-4-316-31623	190000104663	Paiement des indemnités de mission intérieure des personnels de la CISCO Manakara	23/08/19	23/08/19
85	00-81-2-160-31623	190000097979	PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP V7V	20/08/19	23/08/19
86	00-81-4-316-31623	190000099298	Paiement des indemnités de mission intérieure de personnel de la CISCO Manakara	23/08/19	23/08/19
87	00-81-2-160-31623	190000087248	PAIEMENT DES INDEMNITÉS LORS DES DIVERS MISSION DE LA DRENETP V7V	02/08/19	23/08/19
88	00-81-2-160-31623	190000082521	PAIEMENT DE L¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETPV7V	14/08/19	23/08/19
89	00-81-4-312-31208	190000119569	Paiement d'indemnité de mission intérieur d¿agent CISCO Ifanadiana	22/08/19	23/08/19
90	00-81-4-312-31208	190000119570	Paiement d'indemnité de mission intérieur d'agent CISCO Ifanadiana	22/08/19	23/08/19
91	00-81-2-160-31623	190000116297	PAIEMENT DES INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR PERSONNEL DRENETPV7V	23/08/19	23/08/19
92	00-81-4-316-31623	190000102842	Paiement des indemnités de mission intérieure des personnel de la CISCO MANAKARA	23/08/19	23/08/19
93	00-81-4-316-31623	190000100723	Paiement des indemnités de mission intérieure des personnels de la CISCO MANAKARA	22/08/19	23/08/19
94	00-81-4-316-31623	190000102669	Paiement des indemnités de mission intérieure de personnel de la CISCO MANAKARA	22/08/19	23/08/19
95	00-81-4-316-31623	190000099541	Paiement des indemnités de mission intérieure des personnels de la CISCO MANAKARA	22/08/19	23/08/19
96	00-81-4-316-31623	190000099778	Paiement des indemnité de mission intérieure des personnels de la CISCO Manakara	22/08/19	23/08/19
97	00-14-6-312-31208	190000106375	PAIEMENT DE SALAIRE DE MOIS DE JANVIER ET FEVRIER 2019 D'AGENT EMO AUPRES DU DISTRICT D'IFANADIANA	21/08/19	23/08/19
98	00-14-6-312-31208	190000106404	PAIEMENT DE SALAIRE DE MOIS DE JANVIER ET FEVRIER 2019 D'AGENT EMO AUPRES DU DISTRICT D'IFANADIANA	21/08/19	23/08/19
99	00-14-6-312-31208	190000107009	PAIEMENT DE SALAIRE DE GARDIEN DE NUIT DU DISTRICT IFANADIANA MOIS DE JANVIER,FEVRIER ET MARS 2019	21/08/19	23/08/19
100	00-14-6-316-31623	190000114312	PAIEMENT DE SALAIRE MOIS DE JANVIER, FEVRIER, MARS, AVRIL, MAI ET JUIN 2019 DU GARDIEN DE NUIT DE DISTRICT MANAKARA	21/08/19	23/08/19
101	00-81-2-160-31623	190000110674	PAIEMENT DE INDEMNITÉ DE MISSION ENTE RIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP V7V	21/08/19	23/08/19
102	00-81-2-160-31623	190000102983	PAIEMENT DE L¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP	23/08/19	26/08/19
103	00-23-2-F15-31623	190000097284	Remboursement des frais de déplacement intérieur de Mme RASOAMAMPIONONA Julia Mirella, personnel du Service Régional du Budget VATOVAVY FITOVINANY	23/08/19	26/08/19
104	00-14-6-310-31007	190000118292	PAIEMENT INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEURE DE PERSONNEL AUPRÈS DU DISTRICT D'IKONGO	23/08/19	26/08/19
105	00-81-4-310-31007	190000114997	PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION DES AGENTS EN SERVICE AU BUREAU DE LA CISCO IKONGO	26/08/19	26/08/19
106	00-81-4-310-31007	190000104938	PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION DES AGENTS EN SERVICE DANS LA CISCO IKONGO	26/08/19	26/08/19
107	00-23-2-F15-31623	190000097246	Remboursement des frais de déplacement intérieur de Mme VOLA Rasoanjanahary Olivine, personnel du Service Régional du Budget VATOVAVY FITOVINANY	23/08/19	26/08/19
108	00-71-3-16C-31715	190000110595	PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE	27/08/19	27/08/19
109	00-71-3-16A-31907	190000114268	Paiement indemnité de mission intérieure du personnel SDSP Nosy-Varika	20/08/19	27/08/19
110	00-71-3-16D-31907	190000114284	Paiement indemnité de mission interieure du personnel CSB Nosy-Varika	20/08/19	27/08/19
111	00-71-2-160-31623	190000116073	Paiement indemnite de mission interieure de personnel en service a la DRSP Vatovavy Fitovinany	26/08/19	27/08/19
112	00-71-3-16A-31907	190000114248	Paiement indemnité de mission indemnité de mission intérieure du personnel SDSP Nosy-Varika	20/08/19	27/08/19
113	00-71-2-164-31623	190000116074	Paiement indemnite de mission interieure de personnel en service au SMGSSE a la DRSP Vatovavy Fitovinany	26/08/19	27/08/19
114	00-23-2-F15-31623	190000111311	Remboursement des frais de déplacement intérieur de Mme MIARISOA Bakoly Henri Myriame Ulisse Excellante, personnel du Service Régional du Budget VATOVAVY FITOVIN	22/08/19	27/08/19
115	00-75-2-1C0-31623	190000118506	Paiement salaire des agents ECD de la DRJS V7V mois de Mars et Avril 2019	27/08/19	28/08/19
116	00-75-2-1C0-31623	190000118705	Paiement salaire des agents ECD de la DRJS V7V mois d¿Août 2019	27/08/19	28/08/19
117	00-14-6-310-31007	190000113964	Paiement d'indemnité de mission intérieure d'un agent auprès du District d'Ikongo	26/08/19	28/08/19
118	00-14-6-310-31007	190000113972	Paiement d'indemnité de mission intérieure d'un agent auprès du District d'Ikongo	26/08/19	28/08/19
119	00-81-2-160-31623	190000114328	PAIEMENT INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP V7V	23/08/19	28/08/19
120	00-81-2-160-31623	190000105024	PAIEMENT DE L¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR DE PERSONNEL DE LA DRENETP	26/08/19	28/08/19
121	00-81-4-316-31623	190000104554	Paiement des indemnités de mission de personnels de la CISCO MANAKARA	22/08/19	28/08/19
122	00-14-6-317-31715	190000108825	INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE	22/08/19	28/08/19
123	00-81-4-316-31623	190000100899	Paiement des indemnités de mission intérieure des personnels de la CISCO MANAKARA	22/08/19	28/08/19
124	00-23-2-F15-31623	190000117247	Remboursement des frais des soins médicaux de Mr BENJA ANDRIATSIZEHENA Rudy Parfait, feu, agent ECD du SRB V7V au nom des héritiers	27/08/19	28/08/19
125	00-51-2-B90-31623	190000123025	PAIEMENT DES SALAIRES MOIS D'AOUT DES 5 AGENTS ECD DE LA DREEH V7V	27/08/19	28/08/19
126	00-75-2-1C0-31623	190000118616	Paiement salaire des agents ECD de la DRJS V7V mois de Juin 2019	27/08/19	28/08/19
127	00-75-2-1C0-31623	190000118656	Paiement salaire des agents ECD de la DRJS V7V mois de Juillet 2019	27/08/19	28/08/19
128	00-75-2-1C0-31623	190000118411	Paiement salaire des agents ECD de la DRJS V7V mois de Janvier et Février 2019	27/08/19	28/08/19
129	00-16-3-050-31623	190000122837	Paiement salaire des agents du Kiosque TPI MANAKARA du mois d'Aout 2019	27/08/19	28/08/19
130	00-23-2-F15-31623	190000100124	Remboursement des frais de déplacement intérieur de Mr MANOELIARIVONY Hyacinthe, personnel du Service Régional du Budget VATOVAVY FITOVINANY	23/08/19	28/08/19
131	00-16-3-050-31623	190000123124	Paiement salaire des agents du Kiosque TPI MANAKARA du mois d'Aout 2019	27/08/19	29/08/19
132	00-35-2-B82-31623	190000123574	paiement de la salaire mois de Janvier, Fevrier,mars,Avril,Mai,Juin 2019,des agents ECD de la	27/08/19
133	00-81-2-160-31623	190000122471	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM des EPP de la DRENETP V7V	28/08/19
134	00-81-2-160-31623	190000122496	Paiement des subventions des enseignants FRAM des EPP de la DRENETP V7V	28/08/19
135	00-71-3-16C-31007	190000098612	PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DES PERSONNELS DU CHRD IKONGO	09/08/19
136	00-81-2-160-31623	190000089793	Paiement des subventions des enseignants FRAM des EPP de la DRENETP V7V	16/08/19
137	00-71-3-16D-31715	190000095912	Portant indemnité de mission interieur	13/08/19
138	00-16-3-050-31623	190000123093	Paiement salaire des salaires du mois d'Aout 2019 des agents du Kiosque TPI MANAKARA	27/08/19
139	00-81-2-160-31623	190000089797	Paiement des subventions des enseignants FRAM des EPP de la DRENETP V7V	16/08/19
140	00-81-4-317-31715	190000085750	PAIEMENT DES INDEMNITÉS DES MISSIONS INTÉRIEURE DES AGENTS DU CISCO MANANJARY	13/08/19
141	00-81-2-160-31623	190000089788	Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP, ZAP VOHITRANDRIANA CISCO NOSY VARIKA DRENETP V7V 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018-2019	16/08/19
142	00-75-2-1C0-31623	190000118531	Paiement salaire des agents ECD de la DRJS V7V mois de Mai 2019	28/08/19
143	00-23-2-F15-31623	190000111050	Remboursement des frais des soins médicaux du RANDRIAMAMPIONONA Dieu Donné, agent retraité.	28/08/19
144	00-23-2-F15-31623	190000111268	Remboursement des frais des soins médicaux de Mme SIZAVELO Opportune, veuve de Marcel, agent retraité	28/08/19
145	00-16-3-050-31623	190000097294	Paiement salaire des agents du Kiosque TPI MANAKARA du mois de Juillet 2019	13/08/19
146	00-81-2-160-31623	190000089743	Paiement des subventions des enseignants FRAM des EPP de la DRENETP V7V	14/08/19
147	00-71-3-16D-31623	190000087200	PAIEMENT INDEMNITES DE MISSION INTERIEURES DES AGENTS DE SANTE	28/08/19
148	00-81-2-160-31623	190000089796	Paiement des subventions des enseignants FRAM des EPP de la DRENETP V7V	28/08/19
149	00-14-6-321-32115	190000114071	Paiement de salaire d'un Agent ECD du mois de juin et juillet 2019 auprès du District de Vohipeno	19/08/19
150	00-81-4-312-31208	190000087287	Paiement d'indemnité de mission intérieur CISCO Ifanadiana	08/08/19
151	00-81-4-312-31208	190000087312	Paiement des indemnités de mission intérieur CISCO Ifanadiana	08/08/19
152	00-71-3-16A-31208	190000117036	PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE DE PERSONNEL SDSP IFANADIANA	22/08/19
153	00-81-2-160-31623	190000089742	Paiement des subventions des enseignants FRAM des EPP de la DRENETP V7V	28/08/19
154	00-81-2-160-31623	190000089805	Paiement des subventions des enseignants FRAM des EPP de la DRENETP V7V	12/08/19
155	00-76-2-150-31623	190000110651	Paiement des indemnités du personnel de la DRPPSPF V7V	22/08/19
156	00-81-2-160-31623	190000085634	Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Ifanirea, Manampatrana, Maromiandra CISCO IKONGO DRENETP VATOVAVY FITOVINANY 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018	01/08/19
157	00-81-4-317-31715	190000083472	PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE DES AGENTS DU CISCO MANANJARY	08/08/19
158	00-81-4-317-31715	190000083518	PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE DES AGENTS DU CISCO MANANJARY	08/08/19
159	00-14-6-319-31907	190000108826	INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE	22/08/19
160	00-14-6-319-31907	190000108827	INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE	22/08/19
161	00-14-6-319-31907	190000108828	INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE	22/08/19
162	00-81-2-160-31623	190000089813	Paiement des subventions des Enseignants FRAM des Lycées Publiques de la DRENETP V7V, CISCO Ikongo, ZAP Tolongoina du 1er, 2ème et 3ème Bimestre (Année scolaire	16/08/19
163	00-81-4-317-31715	190000085755	PAIEMENT DES INDEMNITÉS DES MISSIONS INTÉRIEURE DES AGENTS DU CISCO MANANJARY	08/08/19
164	00-81-4-317-31715	190000087515	PAIEMENT DES INDEMNITÉS DES MISSION INTÉRIEURE DES AGENTS DU CISCO MANANJARY	08/08/19
165	00-81-2-160-31623	190000089777	Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP, ZAP VOHILAVA- VOHITRANDRIANA, CISCO NOSY VARIKA DRENETP V7V 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018-2019	20/08/19
166	00-81-2-160-31623	190000089771	Paiement des subventions des enseignants FRAM des EPP dans la DRENETP V7V, CISCO NOSY VARIKA, ZAP Soavina II, Vohidroa et Vohilava du 1er, 2ème et 3ème Bimest	24/02/2017
167	00-76-2-150-31623	190000109955	Paiement de remboursement des frais médicaux du personnel de la DRPPSPF V7V	22/08/19
168	00-76-2-150-31623	190000110239	Paiement de remboursement des frais médicaux du personnel de la DRPPSPF V7V	22/08/19
169	00-76-2-150-31623	190000118142	Paiement de salaire des 06 agents ECD de la DRPPSPF V7V pour le mois d'Aout 2019	22/08/19
170	00-81-2-160-31623	190000089798	Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Tanakambana, Tolongoina CISCO IKONGO DRENETP VATOVAVY FITOVINANY 1er, 2ème et 3ème Bimestre 2018 - 2019	22/08/19
171	00-81-2-160-31623	190000089795	Paiement des subventions Educateurs du Préscolaire dans la DRENETP V7V, CISCO Ikongo, ZAP Ambatofotsy..........., Tanakambana du 2ème,3ème et 4ème Bimestre(An	14/08/19
172	00-81-2-160-31623	190000089811	Paiement des subventions des Educateurs du Préscolaire dans la DRENETP V7V, CISCO Ifanadiana , ZAP Ambohimanga du Sud ........, Ranomafana du 6ème bimestre (A	24/02/2017
173	00-71-3-16D-31715	190000097000	Portant indemnité de mission interieur	08/08/19
174	00-71-3-16D-31715	190000097025	Portant indemnité de mission interieur	08/08/19
175	00-81-2-160-31623	190000089799	Paiement des subventions des enseignants FRAM des EPP de la DRENETP V7V	28/08/19
176	00-81-2-160-31623	190000089750	Paiement des subventions des enseignants FRAM des EPP de la DRENETP V7V	16/08/19
177	00-14-6-317-31715	190000105612	Paiement de salaire d'un agent ECD du District de Mananjary pour le compte du mois de janvier au mois de juillet 2019	19/08/19
178	00-14-6-319-31907	190000105682	Paiement de salaire d'un Agent ECD du District de Nosy-varika, indice 231-FOP du mois de janvier 2019 au mois de juillet 2019	19/08/19
179	00-81-2-160-31623	190000089808	Paiement des subventions des Educateurs du Préscolaire dans la DRENETP V7V, CISCO Vohipeno, ZAP Andemaka........, Vohitrindry du 6ème bimestre (Année Scolaire	22/08/19
180	00-81-4-319-31907	190000070839	PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEUR.	01/08/19
181	00-81-4-321-32115	190000055796	Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents CISCO Vohipeno	02/08/19
182	00-81-4-321-32115	190000055797	Paiement des indemnités de mission intérieur aux personnels CISCO Vohipeno	02/08/19
183	00-81-4-312-31208	190000119573	Paiement d'indemnité de mission intérieur pour l'agent CISCO Ifanadiana	22/08/19
184	00-71-3-16A-31907	190000116274	Paiement indemnité de mission interieure du personnel SDSP Nosy-Varika	26/08/19
185	00-71-3-16A-31907	190000116278	Paiement indemnité de mission interieure du personnel du SDSP Nosy-Varika	26/08/19
186	00-71-3-16C-31007	190000098613	PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DES PERSONNELS DU CHRD IKONGO	08/08/19
187	00-71-3-16C-31007	190000098615	PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DES PERSONNELS DU CHRD IKONGO	08/08/19
188	00-21-4-317-31715	190000095090	Paiement des indemnité de mission intérieur de Mme RATSIMBAZAFY Hermine,personnel de la Trésorerie principale Mananjary	14/08/19
189	00-21-4-317-31715	190000095139	Paiement des indemnités de mission intérieur de ALSON Christian Marie,personnel de la Trésorerie principale Mananjary	14/08/19
190	00-82-4-701-31007	190000097973	PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION DE L°AGENT AU LYCEE IKONGO	14/08/19
191	00-81-7-310-31007	190000104955	PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION DE L°AGENT DANS LA CISCO IKONGO	14/08/19
192	00-21-4-317-31715	190000105724	Paiement des indemnités de mission de Meur RAJOELA AMBININA Derarizo,inspecteur du trésor de la Trésorerie principale Mananjary	16/08/19
193	00-21-4-317-31715	190000106989	Paiement des indemnités de mission intérieur de Meur RAKOTONOMENJANAHARY Roger Marie Christian,informaticien de la Trésorerie principale Mananjary	16/08/19
194	00-81-2-160-31623	190000089763	Paiement des subventions des enseignants FRAM des EPP dans la DRENETP V7V, CISCO NOSY VARIKA, ZAP Soavina I et Soavina II du 1er, 2ème et 3ème Bimestre (Année	16/08/19
195	00-81-4-310-31007	190000103106	PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION DES AGENTS EN SERVICE AU BUREAU DE LA CISCO IKONGO	23/08/19
196	00-14-6-310-31007	190000113957	PAIEMENT D¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEURE D'UN AGENT AUPRÈS DU DISTRICT D'IKONGO	26/08/19
197	00-81-2-160-31623	190000114327	Paiement des subventions des enseignants FRAM des EPP de la DRENETP V7V	28/08/19
198	00-81-2-160-31623	190000122463	Paiement des Subvention aux Enseignants FRAM des EPP dans la DRENETP V7V, CISCO Vohipeno, ZAP Vohitrindry pour le 1er, 2ème et 3ème Bimestre (Année Scolaire 2018	28/08/19
199	00-81-2-160-31623	190000089803	Paiement des subventions des enseignants FRAM des EPP de la DRENETP V7V	13/08/19
200	00-71-3-16A-31007	190000088528	PAIEMENT D 'INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR D'AGENT DU SDSP IKONGO	02/08/19
201	00-81-4-312-31208	190000087311	Paiement des indemnités de mission intérieur CISCO Ifanadiana	02/08/19
202	00-82-4-704-31632	190000070964	PAIEMENT D¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR D'AGENT DU LYCÉE SAHASINAKA	20/08/19
203	00-21-4-317-31715	190000105707	Paiement des indemnités de mission intérieur de Mme RATSIHARISOATSIORY Hanitriniaina Tonimiafara ,percepteur de finance de la Trésorerie principale Mananjary	16/08/19
204	00-21-4-317-31715	190000106892	Paiement des indemnités de mission intérieur de Meur SAMBISERA Jean De Dieu,sous opérateur de la Trésorerie principale Mananjary	16/08/19
205	00-21-4-317-31715	190000107023	Paiement des indemnité de mission intérieur de ZARA Hajaniaina Wenceslas aristide,personnel de la Trésorerie Principale Mananjary	16/08/19
206	00-81-2-160-31623	190000089800	Paiement des subventions des enseignants FRAM Lycée d'Enseignement Général de la DRENETP V7V	09/08/19
207	00-81-2-160-31623	190000089812	Paiement des subventions des Educateurs du Préscolaire dans la DRENETP V7V, CISCO Mananjary , ZAP Ambodinonoka.........,vohilava du 6ème bimestre (Année Scola	09/08/19
208	00-14-6-321-32115	190000112173	Paiement des indemnités de mission des personnels du District de Vohipeno	23/08/19
209	00-14-6-310-31007	190000118402	Paiement de salaire mois de Mars 2019 d'agent EMO auprès du District d'Ikongo	23/08/19
210	00-14-6-310-31007	190000118457	Paiement de salaire mois de mars 2019 d'agent EMO auprès du District d'Ikongo	23/08/19
211	00-21-2-350-31623	190000123918	Paiement indemnités de mission : paiement rapprochée des agents de la GREFTP V7V (REGULARISATION DISP TRANSITOIRE)	27/08/19
212	00-21-2-350-31623	190000123944	Paiement indemnité de mission: Inauguration de bâtiment centre fiscal (REGULARISATION DISP TRANSITOIRE)	27/08/19
213	00-23-2-F15-31623	190000097211	Remboursement des frais de déplacement intérieur de Mr ANDRIHARILANJA Herinandrasana Paulin, personnel du Service Régional du Budget VATOVAVY FITOVINANY	23/08/19
214	00-81-4-319-31907	190000097951	PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEUR.	23/08/19
215	00-21-4-317-31715	190000095034	Paiement des indemnité de mission intérieur de RABEMANANA Solo,personnel de la Trésorerie Principale Mananjary	13/08/19
216	00-14-6-319-31907	190000068313	Achat de recharge FMC Telma Ar 1000 pour le district de Nosy-varika	31/07/19	08/08/19
217	00-21-2-350-31623	190000094828	Achat de deux (02) combinaisons et une (01) botte pointure 42 pour les Agents de la Trésorerie Générale de Manakara	02/08/19	08/08/19
218	00-71-3-16C-31007	190000093180	PAIEMENT DES REDEVANCES TÉLÉPHONIQUE MOBILE AU CHRD IKONGO	02/08/19	08/08/19
219	00-71-3-16D-31007	190000093768	ACHAT FMC 5000Ar POUR CSB IKONGO	02/08/19	08/08/19
220	00-21-2-350-31623	190000094917	Achat des emballages pour la Trésorerie Générale de Manakara	02/08/19	08/08/19
221	00-71-3-16A-31007	190000088773	ACHAT DE RECHARGE ORANGE 2000Ar POUR SDSP IKONGO	31/07/19	12/08/19
222	00-71-3-16D-31007	190000088581	ACHAT FMC 2000Ar POUR CSB IKONGO	31/07/19	12/08/19
223	00-71-3-16A-31007	190000088775	ACHAT DE CARTE RECHARGE ORANGE 2000Ar POUR SDSP IKONGO	31/07/19	12/08/19
224	00-76-2-150-31623	190000099717	Fete et cérémonies officielles de la DRPPSPF V7V	09/08/19	12/08/19
225	00-71-3-16D-31623	190000082530	ACHAT CARTES INTERNET POUR CSB DE MANAKARA	31/07/19	12/08/19
226	00-76-2-150-31623	190000099788	Achat de fournitures et articles de bureau pour la DRPPSPF V7V	09/08/19	12/08/19
227	00-71-3-16A-31623	190000081247	ACHAT CARTES INTERNET ORANGE POUR SDSP DE MANAKARA	31/07/19	12/08/19
228	00-35-2-B82-31623	190000088527	Paiement connexion Internet pour la Service Regionale du Tourisme	31/07/19	12/08/19
229	00-35-2-B82-31623	190000088521	paiement credit ORANGE MOBILE pour la Service Regionale du Tourisme V7V	31/07/19	12/08/19
230	00-63-2-B81-31623	190000088543	Paiement credit ORANGE MOBILE pour le Service Regionale du Transport V7V	31/07/19	12/08/19
231	00-71-3-16D-31623	190000082527	ACHAT CARTES PREPAYEES ORANGE POUR CSB DE MANAKARA	31/07/19	12/08/19
232	00-81-7-310-31007	190000098782	ACHAT DE CARTE TELMA 2000 AR	14/08/19	16/08/19
233	00-81-4-310-31007	190000098778	ACHAT CARTE TELMA 2000 ARIARY	14/08/19	16/08/19
234	00-81-4-310-31007	190000098274	ACHAT DE CARTE TELMA 2000AR	14/08/19	16/08/19
235	00-82-4-701-31007	190000097965	ACHAT DE CARTE TELMA 2000ARIARY	14/08/19	16/08/19
236	00-71-2-16A-31623	190000105015	Achat de recharge Orange pour SEPRS Vatovavy Fitovinany	14/08/19	16/08/19
237	00-71-2-163-31623	190000104929	Achat FMC telma pour SMSan Vatovavy Fitovinany	14/08/19	16/08/19
238	00-71-2-164-31623	190000103183	Achat FMC Telma pour SMGSSE Vatovavy Fitovinany	14/08/19	16/08/19
239	00-71-2-169-31623	190000103182	Achat de FMC Telma pour PRMP Vatovavy Fitovinany	14/08/19	16/08/19
240	00-21-2-350-31623	190000107108	Paiement location d'immeuble Mois d'Août 2019 de la TG Manakara	12/08/19	16/08/19
241	00-16-2-550-31623	190000112764	Achat manioc sec pour la Maison Centrale de Manakara	19/08/19	19/08/19
242	00-71-2-169-31623	190000098650	Paiement indemnite de mission interieure de personnel en service a la PRMP Vatovavy Fitovinany	16/08/19	19/08/19
243	00-71-2-169-31623	190000098651	Paiement indemnite de mission interieure de personnel en service a la PRMP Vatovavy Fitovinany	16/08/19	19/08/19
244	00-16-2-550-31623	190000112821	Achat haricot blanc, arachide, huile de table et sel de mer pour la Maison Centrale de Mananjary	19/08/19	19/08/19
245	00-16-2-550-31623	190000112785	Achat haricot blanc,huile de table et sel de mer pour la Maison Centrale de Manakara	19/08/19	19/08/19
246	00-16-2-550-31623	190000112734	Achat manioc sec et mais décortique pour la Maison Centrale d'Ikongo	19/08/19	19/08/19
247	00-16-2-550-31623	190000112718	Achat manioc sec pour la Maison Centrale de Mananjary	19/08/19	19/08/19
248	00-63-2-B81-31623	190000117678	Rembourssement des frais medicaux au nom de Mme RASOANANTENAINA Soavinirina Eliane,IM 327528	22/08/19	26/08/19
249	00-63-2-B81-31623	190000094466	Paiement credit Telma Mobile pour la Service Regionale du Transport V7V	20/08/19	26/08/19
250	00-35-2-B82-31623	190000094298	paiement credit TELMA MOBILE pour la Service Regionale du Tourisme V7V	20/08/19	26/08/19
251	00-82-4-704-31632	190000074521	ACHAT RECHARGE CARTE TELMA 2000Ar POUR LYCÉE SAHASINAKA	31/07/19	26/08/19
252	00-13-2-371-31623	190000113004	Prise en charge de toute les dépenses effectuées lors de fête et cérémonie	19/08/19	26/08/19
253	00-35-2-B82-31623	190000117587	Rembourssement frais medicaux au nom de RAKOTONDRAVALONASY Etienne Barbier,IM 334 277	23/08/19	26/08/19
254	00-63-2-B81-31623	190000117615	Rembourssement des frais medicaux au nom de Mme RAZAFINDRAHAOVA Hasimbola Nirina Anthonia,IM 342975	23/08/19	26/08/19
255	00-35-2-B82-31623	190000120789	rembourssement de frais medicaux au nom de ANDRIAMBOAVONJY Avotra Harivola Alison,IM 324399	22/08/19	26/08/19
256	00-13-2-371-31623	190000120769	ACHAT SALON COMPLET EN SIMILICUIR, TABLES DE BUREAU EN BOIS DUR, FAUTEUILS DE DIRECTION SIMILICUIR NOIR TOURNANTE ET ROULANTE ET AUTRES	23/08/19	26/08/19
257	00-13-2-371-31623	190000120759	DEMANDE ACHAT CARTOUCHE D'ENCRE HP LASER JET 26X OU 26A NOIR, 79A NOIR ET ENCRE EN POUDRE NOIR	23/08/19	26/08/19
258	00-13-2-371-31623	190000120340	ACHAT DES MENOTTES. CEINTURES RONDS BLANCS. RATELIETS D'ARMES ET AUTRES	23/08/19	26/08/19
259	00-81-7-317-31715	190000093744	ACHAT CARTE FMC TELMA POUR ZAP DE LA CISCO MANANJARY	23/08/19	26/08/19
260	00-82-4-702-31725	190000093977	ACHAT CARTE FMC TELMA POUR LYCÉE VOHILAVA DU CISCO MANANJARY	23/08/19	26/08/19
261	00-16-2-550-31623	190000114031	Remboursement des frais et soins médicaux du personnel de la DRAP V7V	20/08/19	26/08/19
262	00-16-2-550-31623	190000114026	Remboursement de frais et soins médicaux du personnel de la DRAP V7V	20/08/19	26/08/19
263	00-21-4-317-31715	190000109523	Remboursement des soins et d'hospitalisation de Monsieur RAJOELA Ambinina derarizo,Trésorie principal de Mananjary	20/08/19	26/08/19
264	00-13-2-371-31623	190000115900	ACHAT DE PNEUS ET BATTERIE POUR VÉHICULES N° Z.4056- Z.5204	20/08/19	26/08/19
265	00-71-3-16C-31007	190000107418	ACHAT CRÉDIT CARTE POUR INTERNET	23/08/19	26/08/19
266	00-82-4-701-31715	190000093825	ACHAT CARTE RECHARGE FMC TELMA POUR LYCÉE MANANJARY	23/08/19	26/08/19
267	00-76-2-150-31623	190000109787	Paiement de remboursement des frais médicaux du personnel de la DRPPSPF V7V	26/08/19
268	00-71-3-16C-31715	190000109640	ACHAT CARTE RECHARGE TELMA FMC POUR CHRD MANANJARY	27/08/19
269	00-71-3-16D-31715	190000117401	Achat crédit TELMA pour CSB Mananjary	27/08/19
270	00-71-3-16A-31715	190000117044	Achat crédit TELMA pour SDSP Mananjary	27/08/19
271	00-76-2-150-31623	190000109754	Paiement de remboursement des frais médicaux du personnel de la DRPPSPF V7V	26/08/19
272	00-76-2-150-31623	190000109825	Paiement de remboursement des frais médicaux du personnel de la DRPPSPF V7V	26/08/19
273	00-76-2-150-31623	190000110344	Paiement de remboursement des frais médicaux du personnel de la DRPPSPF V7V	26/08/19
274	00-76-2-150-31623	190000112721	Paiement de remboursement des frais médicaux du personnel de la DRPPSPF V7V	26/08/19

SERVICES OFFERTS

ACTIVITES SPECIFIQUES

PERSONNEL

COUVERTURES GÉOGRAPHIQUES

PANORAMIQUE

D G T

A C F C V

D O F

A C C T D P

D E

A C C P D C

D D P

TG / TP / AC / PP

D C P

T M A / TPIC

D B I F A

T M

P G A

R G A

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Manakara – Aout 2019

SIS-ENS

SCHEMA DIRECTEUR

ETES-VOUS SATISFAITS?

OGT - Aout 2024

Rapport d'activités

Stratégie de la dette 2023 - 2025

BSD n°33

Bons du Trésor FIHARY / BTA

LIENS UTILES

DIRECTION GENERALE DU TRESOR