SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TMin FOP – 01 au 18 Octobre 2019

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 00-320-C-00000190000157312Fournitures et livraison des matériels électriques, électroniques et téléphoniques 30/09/201930/09/2019
2 00-330-3-00000190000148653Indemnité de Mission à Antsohihy 30/09/201901/10/2019
3 00-330-3-00000190000148737Indemnité de mission à ANTSOHIHY 30/09/201901/10/2019
4 00-320-5-00000190000140346Fourniture et livraison des divers Habillements 01/10/201901/10/2019
5 00-320-1-00000190000140338Fourniture et livraison des divers Habillements 01/10/201901/10/2019
6 00-320-1-00000190000152798Indemnité de mission à Mahajanga 01/10/201901/10/2019
7 00-320-T-00000190000158713Fourniture et livraison des matériels électriques, électroniques et téléphoniques 01/10/201901/10/2019
8 00-330-3-00000190000154623Indemnité de mission Antananarivo Fort-Dauphin Antananarivo 01/10/201901/10/2019
9 00-320-1-00000190000152793Indemnité de mission à Mahajanga 01/10/201901/10/2019
10 00-320-1-00000190000152789Indemnité de mission à Mahajanga 01/10/201901/10/2019
11 00-320-1-00000190000152786Indemnité de mission à Mahajanga 01/10/201901/10/2019
12 00-320-5-00000190000138152Indemnité de mission à Farafangana 01/10/201902/10/2019
13 00-320-J-00000190000140173Indemnité de mission à ANTSOHIHY 01/10/201902/10/2019
14 00-320-5-00000190000138144Indemnité de mission à Farafangana 01/10/201902/10/2019
15 00-330-3-00000190000160936Renforcements de capacités de tous les personnels 02/10/201902/10/2019
16 00-320-J-00000190000140081Indemnité de mission à ANTSOHIHY 01/10/201902/10/2019
17 00-320-5-00000190000138133Indemnité de mission à Farafangana 01/10/201902/10/2019
18 00-320-5-00000190000138128Indemnité de mission à Farafangana 01/10/201902/10/2019
19 00-320-5-00000190000130740Achat billet d'avion : FORT DAUPHIN-TANA-FORT DAUPHIN 02/10/201902/10/2019
20 00-320-5-00000190000138197Indemnité de mission à Toliara 01/10/201902/10/2019
21 00-320-5-00000190000138158Indemnité de mission à Farafangana 01/10/201902/10/2019
22 00-330-3-00000190000157423Fourniture et livraison des matériels électriques, électroniques et téléphoniques 02/10/201902/10/2019
23 00-330-3-00000190000148663Indemnité de mission à Antsohihy 30/09/201902/10/2019
24 00-330-3-00000190000148742Indemnité de mission à Antananarivo Antsohihy Antananarivo 30/09/201902/10/2019
25 00-330-3-00000190000148675Indemnité de mission à Antsohihy 30/09/201902/10/2019
26 00-330-3-00000190000157436Fournitures et livraison des logiciels informatiques 02/10/201902/10/2019
27 00-320-C-00000190000157335Fourniture et livraison des logiciels informatiques 03/10/201903/10/2019
28 00-320-C-00000190000157431Fourniture et livraison des logiciels informatiques 03/10/201903/10/2019
29 00-320-J-00000190000140181Indemnité de mission à ANTSOHIHY 01/10/201903/10/2019
30 00-330-3-00000190000156560Formation pour le renforcement de capacités des employés 03/10/201903/10/2019
31 00-330-3-00000190000156611Formation pour le renforcement de capacités des employés 03/10/201903/10/2019
32 00-310-3-00000190000138143Fourniture et livraison des divers Habillements 03/10/201903/10/2019
33 00-320-F-00000190000157791Paiement de l'indemnité de mission intérieure à Morondava 02/10/201903/10/2019
34 00-310-3-00000190000148177Fourniture et livraison des nourritures pour les élèves 03/10/201903/10/2019
35 00-320-5-00000190000158866Travaux de réhabilitation de clôture du MTEFPLS 03/10/201903/10/2019
36 00-320-F-00000190000157786Paiement de l'indemnité de mission intérieure à Toliara 02/10/201903/10/2019
37 00-310-8-00000190000159984Achat recharges TELMA 03/10/201903/10/2019
38 00-320-F-00000190000157785Paiement de l'indemnité de mission intérieure à Antsirabe 02/10/201903/10/2019
39 00-320-F-00000190000157792Indemnité de mission à Farafangana 02/10/201903/10/2019
40 00-320-5-00000190000155269Fournitures des cartes recharges TELMA 03/10/201903/10/2019
41 00-320-P-00000190000158179Salaire mois de septembre 2019 d'un agent ECD 03/10/201904/10/2019
42 00-320-F-00000190000157794Paiement de l'indemnité de mission intérieure à Morondava 02/10/201904/10/2019
43 00-320-1-00000190000128224Indemnité de mission à Farafangana 04/10/201904/10/2019
44 00-320-P-00000190000158185Salaire mois de septembre 2019 d'un agent ECD 03/10/201904/10/2019
45 00-320-P-00000190000158171Salaire mois de septembre 2019 d'un agent ECD 03/10/201904/10/2019
46 00-320-P-00000190000158165Salaire mois de septembre 2019 d'un agent ECD 03/10/201904/10/2019
47 00-320-5-00000190000157343Indemnité de mission à Farafangana 04/10/201904/10/2019
48 00-320-W-00000190000139852Fourniture et livraison de cartes recharges téléphoniques 04/10/201904/10/2019
49 00-320-1-00000190000128259Indemnité de mission à Farafangana 04/10/201904/10/2019
50 00-330-3-00000190000148740Indemnité de mission à Antsohihy 03/10/201904/10/2019
51 00-320-P-00000190000158183Salaire mois de septembre 2019 d'un agent ECD 03/10/201904/10/2019
52 00-320-5-00000190000157347Indemnité de mission à Farafangana 04/10/201904/10/2019
53 00-320-1-00000190000128198Indemnité de mission à Farafangana 04/10/201904/10/2019
54 00-330-3-00000190000148732Indemnité de mission à Antsohihy 30/09/201904/10/2019
55 00-320-5-00000190000157355Indemnité de mission à Farafangana 04/10/201904/10/2019
56 00-320-5-00000190000148218Indemnité de mission à Farafangana 03/10/201904/10/2019
57 00-320-1-00000190000134144Indemnité de mission à Farafangana 04/10/201904/10/2019
58 00-310-3-00000190000145529Indemnité de mission Antsirabe 01/10/201904/10/2019
59 00-320-1-00000190000128250Indemnité de mission à Farafangana 04/10/201904/10/2019
60 00-320-P-00000190000158156Salaire mois de septembre 2019 d'un agent ECD 03/10/201904/10/2019
61 00-320-P-00000190000158151Salaire mois de septembre 2019 d'un agent ECD 03/10/201904/10/2019
62 00-320-1-00000190000128205Indemnité de mission à Farafangana 04/10/201904/10/2019
63 00-320-1-00000190000128271Indemnité de mission à Farafangana 04/10/201904/10/2019
64 00-320-F-00000190000153860REMBOURSEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 07/10/201907/10/2019
65 00-320-5-00000190000167947Indemnité de mission à Miarinarivo 07/10/201907/10/2019
66 00-320-5-00000190000167983Indemnité de mission à Miarinarivo 07/10/201907/10/2019
67 00-320-F-00000190000150234Remboursement des frais médicaux 07/10/201907/10/2019
68 00-320-5-00000190000167972Indemnité de mission à Miarinarivo 07/10/201907/10/2019
69 00-320-F-00000190000150307Remboursement des frais médicaux 07/10/201907/10/2019
70 00-330-4-00000190000170837ACHAT BILLET d'avion Tana Diego Tana 08/10/201908/10/2019
71 00-330-4-00000190000170927Achat billet d'avion Tana Mahajanga Tana 08/10/201908/10/2019
72 00-320-3-00000190000164991Fournitures et livraison des fournitures sportives 08/10/201908/10/2019
73 00-320-5-00000190000167927Indemnité de mission à Miarinarivo 07/10/201908/10/2019
74 00-320-J-00000190000140104Indemnité de mission à ANTSOHIHY 07/10/201909/10/2019
75 00-320-J-00000190000140116Indemnité de mission ANTSOHIHY 07/10/201909/10/2019
76 00-330-3-00000190000170575Indemnité de mission à AMBOVOMBE 09/10/201909/10/2019
77 00-330-3-00000190000170518Indemnité de mission à AMBOVOMBE 09/10/201909/10/2019
78 00-320-F-00000190000150250Remboursement des frais médicaux 07/10/201909/10/2019
79 00-320-5-00000190000182056Remboursement des frais médicaux 10/10/201910/10/2019
80 00-320-5-00000190000182050Remboursement des frais médicaux 10/10/201910/10/2019
81 00-320-C-00000190000152115Entretien et réparation Photocopieuse et imprimante 10/10/201910/10/2019
82 00-320-F-00000190000153857Remboursement des frais médicaux 07/10/201910/10/2019
83 00-320-J-00000190000140136Indemnité de mission ANTSOHIHY 07/10/201910/10/2019
84 00-330-3-00000190000142253Fourniture et livraison des produits d'entretiens et divers petits matériels 10/10/201910/10/2019
85 00-320-A-00000190000175907Animation et encadrement sur le système d'information et de la planification 11/10/201911/10/2019
86 00-320-5-00000190000179568Indemnité de mission à Tamatave 10/10/201911/10/2019
87 00-320-5-00000190000179562Indemnité de mission à Tamatave 10/10/201911/10/2019
88 00-320-5-00000190000167892Travaux de construction repartis en deux (02) lots 11/10/201911/10/2019
89 00-320-5-00000190000175675remboursement des frais médicaux 10/10/201911/10/2019
90 00-320-5-00000190000175690remboursement des frais médicaux 10/10/201911/10/2019
91 00-320-J-00000190000148216Paiement indamnité de mission à FARAFANGANA 07/10/201911/10/2019
92 00-320-J-00000190000152185Paiement d'indamnité de mission à MAHAJANGA 07/10/201911/10/2019
93 00-320-F-00000190000173526Fourniture et livraison des matériels électriques, électroniques et téléphoniques 11/10/201911/10/2019
94 00-320-5-00000190000183432Remboursement des frais médicaux 11/10/201911/10/2019
95 00-320-5-00000190000175672Remboursement des frais médicaux 10/10/201911/10/2019
96 00-320-J-00000190000152158Paiement d'indamnité de mission à MAHAJANGA 07/10/201911/10/2019
97 00-320-5-00000190000179555Indemnité de mission à Tamatave 10/10/201911/10/2019
98 00-320-5-00000190000183512Remboursement des frais médicaux 11/10/201911/10/2019
99 00-320-5-00000190000179473Remboursement des frais médicaux 10/10/201911/10/2019
10000-330-3-00000190000170537Indemnité de mission à Fenerive-EST Antananarivo Fenerive-EST 09/10/201911/10/2019
10100-320-5-00000190000179570Indemnité de mission à Tamatave 10/10/201911/10/2019
10200-320-5-00000190000179549Indemnité de mission à Tamatave 10/10/201911/10/2019
10300-320-5-00000190000183415Remboursement des frais médicaux 11/10/201911/10/2019
10400-320-5-00000190000173467Remboursement des frais médicaux 10/10/201911/10/2019
10500-320-5-00000190000183611remboursement des frais médicaux 15/10/201916/10/2019
10600-320-5-00000190000183600remboursement des frais médicaux 15/10/201916/10/2019
10700-320-F-00000190000168443Fourniture et livraison des logiciels informatiques 14/10/201916/10/2019
10800-320-5-00000190000184179remboursement des frais médicaux 16/10/201917/10/2019
10900-320-5-00000190000184170remboursement des frais médicaux 16/10/201917/10/2019
11000-320-1-00000190000167100Prime special d'alimentation mois de septembre 2019 17/10/201917/10/2019
11100-320-1-00000190000166242Indemnité d'escorte et de garde mois de septembre 2019 17/10/201917/10/2019
11200-320-5-00000190000184175remboursement des frais médicaux 16/10/201917/10/2019
11300-320-5-00000190000184194remboursement des frais médicaux 16/10/201917/10/2019
11400-320-1-00000190000167078Prime globale d'alimentation mois de septembre 2019 17/10/201917/10/2019
11500-320-1-00000190000166745Indemnité liée à la fonction mois de septembre 2019 17/10/201918/10/2019
11600-320-5-00000190000143226Contribution financière de Madagascar au budget de l'OIT 16/10/201918/10/2019
11700-320-5-00000190000184254remboursement des frais médicaux 16/10/201918/10/2019
11800-320-1-00000190000167091Prime special d'alimentation mois de septembre 2019 17/10/201918/10/2019
11900-320-5-00000190000198499remboursement des frais médicaux 18/10/201918/10/2019
12000-320-1-00000190000175700Indemnité de mission à Farafangana 18/10/201918/10/2019
12100-320-1-00000190000175712Indemnité de mission à Farafangana 18/10/201918/10/2019
12200-320-1-00000190000191587Indemnité liée à la fonction mois de septembre 2019 18/10/201918/10/2019
12300-320-1-00000190000166273Indemnité d'escorte et de garde mois de septembre 2019 17/10/201918/10/2019
12400-320-1-00000190000167082Prime special d'alimentation mois de septembre 2019 17/10/201918/10/2019
12500-320-N-00000190000171063Achat des cartes recharges téléphoniques mobiles 17/10/201918/10/2019
12600-320-1-00000190000167201Prime globale d'alimentation mois de septembre 2019 17/10/201918/10/2019
12700-320-1-00000190000166367Indemnité d'escorte et de garde mois de septembre 2019 17/10/201918/10/2019
12800-320-1-00000190000166719Indemnité liée à la fonction mois de septembre 2019 17/10/201918/10/2019
12900-320-5-00000190000184285remboursement des frais médicaux 16/10/201918/10/2019
13000-320-1-00000190000167104Prime globale d'alimentation mois de septembre 2019 17/10/201918/10/2019
HP00-360-1-50302124700008912Remboursement des frais de transport17/10/201918/10/2019