| 1 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTPI) ANALANJIROFO | 180000247406 | Approvisionnement en crédits carburant et lubrifiant | 06/11/18 | 09/11/2018 |
| 2 | GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO | 180000252296 | Approvisionnement en crédit carburant et lubrifiant | 12/11/18 | 13/11/2018 |
| 3 | SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ANALANJIROFO | 180000248427 | Approvisionnement de la carte fanilo SPECL en crédit carburants et lubrifiant | 13/11/18 | 14/11/2018 |
| 4 | DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE | 180000248271 | Approvisionnement de la carte fanilo SPECL en crédit carburants et lubrifiant | 13/11/18 | 14/11/2018 |
| 5 | SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE ANALANJIROFO | 180000248561 | Approvisionnement de la carte fanilo SPECL en crédit carburants et lubrifiant | 13/11/18 | 14/11/2018 |
| 6 | PP MAROANTSETRA | 180000250174 | Paiement de la facture pour acheminement des correspondances postales de période févr 15 au profit de la PP Maroantsetra | 13/11/18 | 14/11/2018 |
| 7 | PP SOANIERANA - IVONGO | 180000247521 | Paiement des factures de periode respectivement janv 17 au dec 17 et janv 18 au juin 18 pour acheminement des correspondances postales | 13/11/18 | 14/11/2018 |
| 8 | SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANALANJIROFO | 180000251422 | Paiement de salaire des agents ECD du mois de janvier 2018 jusqu au mois d Octobre 2018 | 13/11/18 | 14/11/2018 |
| 9 | DISTRICT DE MANANARA NORD | 180000255318 | Paiement de salaire d un Agent ECD mois de JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE et OCTOBRE 2018 | 13/11/18 | 14/11/2018 |
| 10 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANALANJIROFO | 180000256843 | Paiement Salaire mois d octobre 2018 des agents ECD | 13/11/18 | 14/11/2018 |
| 11 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 180000257302 | Paiements des indemnités des missions intérieures des agents | 14/11/18 | 15/11/2018 |
| 12 | DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DLATE) DE SAINTE MARIE | 180000248947 | Paiement de salaire mois d Octobre 2018 des agents | 15/11/18 | 16/11/2018 |
| 13 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 180000249965 | Approvisionnement de la carte FANILO SPECL en crédit carburant et lubrifiant | 15/11/18 | 16/11/2018 |
| 14 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAINTE-MARIE | 180000249993 | Approvisionnement de la carte FANILO SPECL en crédit carburant et lubrifiant | 15/11/18 | 16/11/2018 |
| 16 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAINTE-MARIE | 180000247447 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des pièces détachées pour entretien de matériels de transport Voiture Chevrolet Pneu M | 15/11/18 | 16/11/2018 |
| 17 | DISTRICT DE MAROANTSETRA | 180000247448 | Paiement de la Facture pour Achat des pièces détachées pour entretien de matériels de transport Voiture Chevrolet Pneu MICHELIN205 85 | 15/11/18 | 16/11/2018 |
| 18 | CISCO SOANIERANA IVONGO | 180000249864 | Paiement des indemnités des mission intérieurs des agents | 15/11/18 | 16/11/2018 |
| 19 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) ANALANJIROFO | 180000248686 | Paiement des indemnités de mission intérieuredes agents | 15/11/18 | 16/11/2018 |
| 20 | ZAP MANANARA NORD | 180000249601 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents | 15/11/18 | 16/11/2018 |
| 21 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SANDRAKATSY | 180000251649 | Paiement indemnité de mission interieurdes agents | 15/11/18 | 16/11/2018 |
| 22 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 180000251307 | Paiement indemnité de mission interieur des agents | 15/11/18 | 16/11/2018 |
| 23 | DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) | 180000259402 | Paiement des factures JIRAMA mois d Aout au mois d Octobre 2018 | 15/11/18 | 16/11/2018 |
| 24 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO | 180000259827 | Paiement et remboursement des frais médicaux des agents | 15/11/18 | 16/11/2018 |
| 25 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO | 180000261502 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des consomptibles informatiques Encre pour imprimante HP 79A Flash disk 16Go flash dis | 15/11/18 | 16/11/2018 |
| 26 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO | 180000261503 | Règlement de la facture pour achat des consomptibles informatiques Encre pour imprimante HP 79A Flash disk 16Go flash disk 32 Go | 15/11/18 | 16/11/2018 |
| 27 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO | 180000261447 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat produits petits matériels et menues dépenses d entretien Savon liquide nickel | 15/11/18 | 16/11/2018 |
| 28 | SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANALANJIROFO | 180000261449 | Règlement de la facture pour achat produits petits matériels et menues dépenses d entretien Savon liquide nickel serpillère double e | 15/11/18 | 16/11/2018 |
| 29 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 180000248200 | Paiement des Salaires mois de JANVIER 2018 au mois d Octobre 2018 des agents ECD | 16/11/18 | 16/11/2018 |
| 30 | TRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 180000247433 | Paiement de la Facture pour Achat des consomptibles informatiques Encre pour imprimante HP 63 noir encre pour imprimante HP 63 couleu | 16/11/18 | 16/11/2018 |
| 31 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAINTE-MARIE | 180000247432 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des consomptibles informatiques Encre pour imprimante HP 63 noir encre pour imprimante | 16/11/18 | 16/11/2018 |
| 32 | CISCO VAVATENINA | 180000267588 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents | 16/11/18 | 16/11/2018 |
| 33 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO | 180000253071 | Paiement des indemnités de Vacation d examen BEPC Seconde session 2017 Travaux du premier deuxième et troisième groupe | 17/11/18 | 20/11/2018 |
| 34 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO | 180000253483 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau papier velin A4 Paper One encre tampon rouge che | 17/11/18 | 20/11/2018 |
| 35 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO | 180000253484 | Règlement de la facture pour l achat des fournitures et articles de bureau papier velin A4 Paper One encre tampon rouge chemises des | 17/11/18 | 20/11/2018 |
| 36 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO | 180000253628 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des pièces détachées pour entretien de matériels de transport Voiture administrative Toy | 17/11/18 | 20/11/2018 |
| 37 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FENOARIVO EST | 180000253629 | Règlement de la facture relative à l achat des pièces détachées pour entretien de matériels de transport Voiture administrative Toyot | 17/11/18 | 20/11/2018 |
| 38 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FENOARIVO EST | 180000248230 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau Papier vélin A4 paper One chemise des dossiers im | 19/11/18 | 20/11/2018 |
| 39 | PREFECTURE DE SAINTE MARIE | 180000248231 | Règlement Facture pour achat des fournitures et articles de bureau Papier vélin A4 paper One chemise des dossiers import encre tampo | 19/11/18 | 20/11/2018 |
| 40 | PREFECTURE DE SAINTE MARIE | 180000248105 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des pièces détachées pour entretien de véhicule administratif marque NISSAN Hardbody | 19/11/18 | 20/11/2018 |
| 41 | POSTE CONTROLE FINANCIER FENERIVE -EST | 180000248106 | Pour règlement de la Facture relative à l achat des pièces détachées pour entretien de véhicule administratif marque NISSAN Hardbody | 19/11/18 | 20/11/2018 |
| 42 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 180000251298 | Pour règlement des indemnités des missions des agents | 19/11/18 | 20/11/2018 |
| 43 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 180000254894 | PAIEMENT INDEMNITE DE FONCTION MOIS DE SEPTEMBRE 2018 ET OCTOBRE 2018 DU MAIRE | 19/11/18 | 20/11/2018 |
| 44 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA | 180000255039 | APPROVISIONNEMENT EN CREDIT CARBURANTS ET LUBRIFIANTS DE LA CARTE FANILO SPECL | 19/11/18 | 20/11/2018 |
| 45 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA | 180000257038 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Entretien des matériels techniques Réparation d un autoclave Fourniture de thermoplongeur de | 19/11/18 | 20/11/2018 |
| 46 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTPI) ANALANJIROFO | 180000257039 | Paiement de la Facture pour Entretien des matériels techniques Réparation d un autoclave Fourniture de thermoplongeur de 300V 5000 W | 19/11/18 | 20/11/2018 |
| 47 | DISTRICT DE FENOARIVO EST | 180000257732 | Paiement salaire mois d OCTOBRE 2018 d'Agent ECD | 19/11/18 | 20/11/2018 |
| 48 | SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ANALANJIROFO | 180000259692 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents | 19/11/18 | 20/11/2018 |
| 49 | CISCO VAVATENINA | 180000258667 | Paiement des factures JIRAMA mois de Novembre 2017 au mois de Septembre 2018 | 19/11/18 | 20/11/2018 |
| 50 | CISCO VAVATENINA | 180000259042 | Règlement de la TVA 8 correspondant au achat des cartes de recharges TELMA | 19/11/18 | 20/11/2018 |
| 51 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO | 180000259043 | Règlement Facture pour achat des cartes de recharges TELMA | 19/11/18 | 20/11/2018 |
| 52 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO | 180000262742 | Paiement des indemnités des sessions des membres de la CAO | 19/11/18 | 20/11/2018 |
| 53 | DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANALANJIROFO | 180000262756 | Approvisionnement de la carte FANILO SPECL en crédits carburants et lubrifiants | 19/11/18 | 20/11/2018 |
| 54 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 180000262379 | Paiement des indemnités de mission intérieure des agents | 19/11/18 | 20/11/2018 |
| 55 | PP SAINTE-MARIE | 180000262052 | Règlement de la facture numero pour achat des timbres poste 300Ar 500Ar 1500Ar ect | 19/11/18 | 20/11/2018 |
| 56 | REGION ANALANJIROFO | 180000263903 | Paiement des factures de la JIRAMA mois de Septembre au Décembre 2017 et Janvier au Juillet 2018 au profit de la PP Sainte Marie | 19/11/18 | 20/11/2018 |
| 57 | REGION ANALANJIROFO | 180000267361 | paiement des salaire mois de juillet, aout et septembre 2018 personnels permanents EFA | 19/11/18 | 20/11/2018 |
| 58 | REGION ANALANJIROFO | 180000267436 | paiement des salaire mois de juin, juillet aout et septembre 2018 des personnels permanents | 19/11/18 | 20/11/2018 |
| 59 | REGION ANALANJIROFO | 180000267458 | paiement des salaire mois d'aout et septembre 2018 des personnels permanents | 19/11/18 | 20/11/2018 |
| 60 | REGION ANALANJIROFO | 180000267390 | paiement des salaire mois de juillet, aout et septembre 2018 des personnels permanents INTEGRE | 19/11/18 | 20/11/2018 |
| 61 | DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ANALANJIROFO | 180000267405 | paiement des salaire mois de juillet aout et septembre 2018 des personnels permanents ELD | 19/11/18 | 20/11/2018 |
| 62 | DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ANALANJIROFO | 180000266166 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des Consomptibles Informatiques CD R 700 MB avec boitier DVD R 4 7 Go avec boitier Fla | 19/11/18 | 20/11/2018 |
| 63 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAINTE-MARIE | 180000266167 | Règlement de la Facture pour l'achat des Consomptibles Informatiques CD R 700 MB avec boitier DVD R 4 7 Go avec boitier Flash disk 8 | 19/11/18 | 20/11/2018 |
| 64 | ZAP VAVATENINA | 180000267569 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents | 19/11/18 | 21/11/2018 |
| 65 | ZAP VAVATENINA | 180000270869 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des cartes de recharges mobiles TELMA | 19/11/18 | 21/11/2018 |
| 66 | DISTRICT DE VAVATENINA | 180000270870 | Règlement Facture pour achat des cartes de recharges mobiles TELMA | 19/11/18 | 21/11/2018 |
| 67 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROANTSETRA | 180000252734 | ACHAT DE TIMBRE POSTAUX 200Ar 500Ar et 3000 Ar | 20/11/18 | 22/11/2018 |
| 68 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROANTSETRA | 180000256838 | Paiement de la Facture pour Achat d habillement Blouse tergal couleur blanche pointure 40 | 20/11/18 | 22/11/2018 |
| 69 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROANTSETRA | 180000256837 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat d habillement Blouse tergal couleur blanche pointure 40 | 20/11/18 | 22/11/2018 |
| 70 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROANTSETRA | 180000256916 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des pièces détachées pour entretien de matériels de transport Voiture Administrative MIT | 20/11/18 | 22/11/2018 |
| 71 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA | 180000256917 | Paiement de la Facture pour Achat des pièces détachées pour entretien de matériels de transport Voiture Administrative MITSUBISHI N 93 | 20/11/18 | 22/11/2018 |
| 72 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA | 180000256977 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des pièces détachées pour entretien de matériels de transport Voiture Admnistrative TOYO | 20/11/18 | 22/11/2018 |
| 73 | CISCO FENERIVE EST | 180000256978 | Paiement de la Facture pour Achat des pièces détachées pour entretien de matériels de transport Voiture Admnistrative TOYOTA LAND CRUI | 20/11/18 | 22/11/2018 |
| 74 | CISCO FENERIVE EST | 180000262213 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des consomptibles informatiques cartouche d encre LASER jet 83A tambour pour imprimante C | 20/11/18 | 22/11/2018 |
| 75 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO | 180000262215 | Règlement facture n 21 FA pour achat des consomptibles informatiques cartouche d encre LASER jet 83A tambour pour CANON IR2202 flash | 20/11/18 | 22/11/2018 |
| 76 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO | 180000261663 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des redevances téléphoniques mobiles Carte de recharge TELMA | 20/11/18 | 22/11/2018 |
| 77 | SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ANALANJIROFO | 180000261664 | Règlement de la facture pour achat des redevances téléphoniques mobiles Carte de recharge TELMA | 20/11/18 | 22/11/2018 |
| 78 | REGION ANALANJIROFO | 180000267989 | Paiement des indemnités de mission intérieure des agents | 20/11/18 | 22/11/2018 |
| 79 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FENOARIVO EST | 180000270834 | Paiement indemnités de fonction du mois de Juin, juillet, aout et septembre 2018 du Chefs de Service | 20/11/18 | 22/11/2018 |
| 80 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 180000274241 | Demande d approvisionnement en crédit carburant et lubrifiant FANILO au profit du Service de District de la Santé Publique de Fénérive | 20/11/18 | 22/11/2018 |
| 81 | SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE ANALANJIROFO | 180000274356 | Remboursement des frais d hôpital de traitement et des soins médicaux des agents | 20/11/18 | 22/11/2018 |
| 82 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 180000262353 | Approvisionnement de la carte FANILO SPECL en crédit carburants et lubrifiants | 21/11/18 | 22/11/2018 |
| 83 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 180000267308 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE SEPTEMBRE 2018 ET OCTOBRE 2018 DES AGENTS | 21/11/18 | 22/11/2018 |
| 84 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 180000266866 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE SEPTEMBRE 2018 ET OCTOBRE 2018 DES AGENTS | 21/11/18 | 22/11/2018 |
| 85 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALANJIROFO | 180000267400 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE SEPTEMBRE 2018 ET OCTOBRE 2018 DES AGENTS | 21/11/18 | 22/11/2018 |
| 86 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 180000266758 | Paiement des indemnités des missions intérieures des agents | 21/11/18 | 22/11/2018 |
| 87 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTPI) ANALANJIROFO | 180000271304 | Paiement des indemnités de forces de l'ordre pour la garde permanente mois d Octobre 2018 | 21/11/18 | 22/11/2018 |
| 88 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 180000273738 | Paiement des indemnité de mission intérieur des agents | 22/11/18 | 22/11/2018 |
| 89 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 180000271983 | PAIEMENT INDEMNITE DE SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13/03/2018 AU 24/03/2018 | 22/11/18 | 22/11/2018 |
| 90 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 180000272071 | PAIEMENT INDEMNITE DE SESSION EXTRA ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26/07/2018 AU 28/07/2018 | 22/11/18 | 22/11/2018 |
| 91 | REGION ANALANJIROFO | 180000272150 | PAIEMENT INDEMNITE DE SESSION EXTRA ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18/09/2018 AU 20/09/2018 | 22/11/18 | 22/11/2018 |
| 92 | REGION ANALANJIROFO | 180000282774 | Approvisionnement de la carte FANILO SPECL en crédit de carburant et lubrifiant | 22/11/18 | 22/11/2018 |
| 93 | DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DLATE) DE SAINTE MARIE | 180000282774 | Approvisionnement de la carte FANILO SPECL en crédit de carburant et lubrifiant | 22/11/18 | 22/11/2018 |
