1 | 00-21-2-350-31623 | 180000223960 | Paiement de salaire mois d'Octobre 2018 d'un agent ECD de la Trésorerie Générale Manakara | 22/10/18 | 22/10/18 |
2 | 00-81-2-350-31623 | 180000237502 | Paiement des indemnités de mission intérieure des Personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY | 23/10/18 | 24/10/18 |
3 | 00-23-2-260-31623 | 180000225254 | Remboursement des frais d'hospitalisations ,traitements et soins de Monsieur RAJAONARIVONY Ndrianiaina Tantely josuà,personnel de la DRCF V7V | 23/10/18 | 24/10/18 |
4 | 00-43-2-240-31623 | 180000232588 | Règlement salaires mois d'Octobre 2018 des Agents ECD de la DRRHP V7V | 22/10/18 | 24/10/18 |
5 | 00-81-2-350-31623 | 180000236208 | Paiement vacation aux Enseignants ayant participé à l'élaboration des sujets CAP/EPsessin 2016 au DREN VATOVAVY FITOVINANY | 24/10/18 | 25/10/18 |
6 | 00-81-2-350-31623 | 180000236248 | Paiement de vacation aux Enseignants ayant participé à l'Elaboration des sujets CAP/EP session 2016 au DREN VATVAVY FITOVINANY | 23/10/18 | 25/10/18 |
7 | 00-23-2-260-31623 | 180000225218 | Remboursement des frais d'hospitalisations,traitement et soins de Meur RADOMOSON Fidelice,personnel de la DRCF | 24/10/18 | 25/10/18 |
8 | 00-81-2-350-31623 | 180000236357 | Paiement de vacation aux Enseignants ayant participé à l'Elaboration des sujets CAP/EP session 2016 au DREN VATOVAVY FITOVINANY | 23/10/18 | 25/10/18 |
9 | 00-81-4-321-32115 | 180000225576 | Paiement de vacation 2015 pour centre d'écrit Vohipeno | 23/10/18 | 25/10/18 |
10 | 00-71-3-16D-31208 | 180000205375 | Paiement des indemnites de mission interieures des personnels du CSB d'Ifanadiana | 22/10/18 | 25/10/18 |
11 | 00-32-2-171-31623 | 180000232871 | paiement indemnite de mission interieur du chef service regionale de la fonction publique V7V | 24/10/18 | 25/10/18 |
12 | 00-81-4-321-32115 | 180000225570 | Paiement de vacation 2016 centre décrit Andemaka | 23/10/18 | 25/10/18 |
13 | 00-81-4-310-31007 | 180000237104 | PAIEMENT VACATION CEPE 2016 CENTRE AMBATOFOTSY | 24/10/18 | 25/10/18 |
14 | 00-81-2-350-31623 | 180000236287 | Paiement de vacation aux Enseignants ayant participé à l'Elaboration des sujets CAP/EP session 2016 au DREN VATVAVY FITOVINANY | 23/10/18 | 25/10/18 |
15 | 00-71-2-165-31623 | 180000224758 | Payement des indemnités de mission intérieure | 23/10/18 | 25/10/18 |
16 | 00-44-2-150-31623 | 180000238884 | Paiement salaires des agents ECD de la DREEF.V7V mois d' Octobre 2018 | 24/10/18 | 26/10/18 |
17 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000237227 | Paiement salaire ECD mois d'Octobre 2018 au nom de MAHITAVELO Zafindro Andreas Delphin ,Agent au DRTPI V7V | 24/10/18 | 26/10/18 |
18 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000237081 | Paiement salaire ECD mois d'Octobre 2018 au nom de RAMIANDRISOA Anatolie Florette ,Agent au DRTPI V7V | 24/10/18 | 26/10/18 |
19 | 00-35-2-160-31623 | 180000238049 | engagement globale pour paiement de la salaire mois d'Octobre 2018, des agents ECD de la Direction Régionale du Tourisme V7V. | 24/10/18 | 26/10/18 |
20 | 00-31-2-172-31623 | 180000241358 | paiement indemnite de mission interieur du service regional du travail et de lois sociale V7V | 26/10/18 | 26/10/18 |
21 | 00-31-2-172-31623 | 180000236219 | paiement indemnite de mission interieur du service regional du travail et de lois sociale V7V | 26/10/18 | 26/10/18 |
22 | 00-16-2-550-31623 | 180000241198 | Paiement indemnité du personnel de la DRAP V7V | 26/10/18 | 26/10/18 |
23 | 00-16-2-550-31623 | 180000241158 | Remboursement de soin et frais médicaux du personnel de la DRAP V7V | 26/10/18 | 26/10/18 |
24 | 00-37-2-170-31623 | 180000235994 | Paiement de salaires mois Mai, Juin, Juillet et Aout 2018 des Agents EMO de la DRCRI V7V | 24/10/18 | 26/10/18 |
25 | 02-44-2-150-31623 | 180000217954 | Paiement remise de 1% sur recette versées par le régisseur de recette de la DREEF Vat-Fit, a/n de RANDRIANDAHISATA Louis Gaspard. | 23/10/18 | 26/10/18 |
26 | 00-44-2-150-31623 | 180000238888 | Paiement salaires mois d'Octobre2018 de RANDRIANANDRASANA Isidore, Chef secteur Animateur ECD de la DREEf vat-Fitovinany. | 25/10/18 | 26/10/18 |
27 | 00-44-2-150-31623 | 180000238887 | Paiement salaires mois d'Octobre 2018 de POETY Célestin, Operateur Forestier ECD de la DREEF Vat-Fitovinany. | 25/10/18 | 26/10/18 |
28 | 00-81-4-310-31007 | 180000241139 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION DE L°AGENT EN SERVICE AU BUREAU CISCO IKONGO | 25/10/18 | 26/10/18 |
29 | 00-44-2-150-31623 | 180000238886 | Paiement salaires mois d'Octobre 2018 de RAMAHAZOSO Vélis, Opérateur Forestier ECD de la DREEF Vat-Fitovinany. | 25/10/18 | 26/10/18 |
30 | 00-23-2-260-31623 | 180000225183 | Remboursement des frais d'hospitalisations,traitements et soins de Mme MANABEBISOANTENAINA Pascal Martine louisette,personnel de la DRCF V7V | 25/10/18 | 26/10/18 |
31 | 00-14-2-180-31623 | 180000177984 | PAIEMENT D'INDEMNITE D'UN AGENT AUPRES DE LA PREFECTURE MANAKARA | 23/10/18 | 26/10/18 |
32 | 00-31-2-172-31623 | 180000236279 | paiement indemnite de mission interieur du service regional du travail et de lois sociale V7V | 25/10/18 | 29/10/18 |
33 | 00-76-2-150-31623 | 180000234198 | Paiement des indemnités de missions des personnels de la DRPPSPF V7V | 26/10/18 | 29/10/18 |
34 | 00-71-2-169-31623 | 180000222050 | Paiement indemnite de mission interieure de personnel en service à la PRMP Vatovavy Fitovinany | 25/10/18 | 30/10/18 |
35 | 00-32-2-171-31623 | 180000230327 | paiement indemnite de mission interieur du chef service regionale de la fonction publique V7V | 24/10/18 | 30/10/18 |
36 | 00-71-3-16A-31715 | 180000243127 | PORTANT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR | 30/10/18 | 30/10/18 |
37 | 00-81-4-321-32115 | 180000242979 | Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents de CISCO Vohipeno | 29/10/18 | 30/10/18 |
38 | 00-37-2-170-31623 | 180000239712 | Paiement de salaires mois d'Octobre 2018 des Agents ECD de la DRCRI V7V | 30/10/18 | 31/10/18 |
39 | 00-81-4-310-31007 | 180000239074 | PAIEMENT VACATION CEPE 2016 CENTRE IKONGO CORRECTEUR | 30/10/18 | 31/10/18 |
40 | 00-81-4-310-31007 | 180000239071 | PAIEMENT VACATION CEPE 2016 CENTRE AMBOLOMADINIKA | 30/10/18 | 31/10/18 |
41 | 00-81-4-310-31007 | 180000235605 | PAIEMENT VACATION CEPE 2016 CENTRE ANKARIMBELO | 30/10/18 | 31/10/18 |
42 | 00-16-3-050-31623 | 180000231856 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS DU KIOSQUE TPI MANAKARA DU MOIS D'OCTOBRE 2018 | 30/10/18 | 31/10/18 |
43 | 00-16-3-050-31623 | 180000231753 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS DU KIOSQUE TPI MANAKARA DU MOIS D'OCTOBRE 2018 | 30/10/18 | 31/10/18 |
44 | 00-43-2-240-31623 | 180000244195 | Rembousement frais medicaux | 31/10/18 | 02/11/18 |
45 | 00-81-2-350-31623 | 180000244398 | Paiement des indemnités de mission intérieure des Personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY | 31/10/18 | 02/11/18 |
46 | 00-81-4-310-31007 | 180000242198 | PAIEMENT VACATION CEPE 2016 CENTRE TOLONGOINA | 31/10/18 | 02/11/18 |
47 | 00-16-3-050-31623 | 180000231795 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS DU KIOSQUE TPI MANAKARA DU MOIS D'OCTOBRE 2018 | 30/10/18 | 02/11/18 |
48 | 00-81-4-310-31007 | 180000242178 | PAIEMENT VACATION CEPE CENTRE IKONGO INSCRIPTION | 31/10/18 | 02/11/18 |
49 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000214176 | Remboursement des traitements et soins médicaux du personnel de la DRAE V7V. | 31/10/18 | 05/11/18 |
50 | 00-14-6-310-31007 | 180000227743 | Paiement de salaire de mois de Juin 2018 d'Agent EMO auprès du District d'Ikongo | 22/10/18 | |
51 | 00-14-6-310-31007 | 180000227757 | Paiement de salaire de mois de Juin 2018 d'Agent EMO auprès du District d'Ikongo | 22/10/18 | |
52 | 00-14-6-319-31907 | 180000232585 | SALAIRE D'UN AGENT DU DISTRICT DE NOSY-VARIKA MOIS DE SEPTEMBRE 2018 | 22/10/18 | |
53 | 00-14-6-319-31907 | 180000232771 | Salaire du mois d'octobre 2018 d'un agent du District de Nosy-varika | 22/10/18 | |
54 | 00-81-2-350-31623 | 180000220114 | Paiement de subvention Enseignant FRAM EPP Retardataire ZAP Andara, CISCO NOSY VARIKA DREN VATOVAVY FITOVINANY 2è, 3è, 4è et 5ème Bimestre 2017 | 23/10/18 | |
55 | 00-81-2-350-31623 | 180000198755 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM Éducateurs Préscolaire ZAP Ambodinonoka, Ambohitsara - Est, ..., Mananjary, Tsiatosika I, Vohilava | 23/10/18 | |
56 | 00-81-4-310-31007 | 180000217439 | PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION DES AGENTS EN SERVICE AU BUREAU DE LA CISCO IKONGO | 23/10/18 | |
57 | 00-81-4-312-31208 | 180000227856 | Paiement d¿indemnité de mission intérieur CISCO Ifanadiana | 29/10/18 | |
58 | 00-81-4-312-31208 | 180000227859 | Paiement d'indemnité de mission intérieur CISCO Ifanadiana | 29/10/18 | |
59 | 00-81-4-312-31208 | 180000227861 | Paiement d'indemnité de mission intérieur CISCO Ifanadiana | 29/10/18 | |
60 | 00-82-4-702-31006 | 180000213260 | PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION AU NOM DE RAZAFINDRASOA Rasoanomena | 22/10/18 | |
61 | 00-81-4-310-31007 | 180000208138 | PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION AU NOM DE RAZAFIMANANTSOA Justin Lucien en service au bureau de la CISCO IKONGO | 22/10/18 | |
62 | 00-81-4-310-31007 | 180000212590 | PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION DES AGENTS EN SERVICE DANS CISCO IKONGO | 22/10/18 | |
63 | 00-81-2-350-31623 | 180000202881 | Paiement de subvention aux Enseignements FRAM EPP ZAP Nosy Varika, Sahavato II et II, ..., Vohidroa CISCO NOS VARIKA DREN VATOVAVY FITOVINANY 5è | 23/10/18 | |
64 | 00-21-3-356-31208 | 180000234766 | Paiement des indemnités des Forces de l'Ordre du mois de Septembre 2018 afin de sécuriser le poste comptable de la Perception Principale d'Ifana | 25/10/18 | |
65 | 00-81-2-350-31623 | 180000199207 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM LYCEE ZAP Ambohitsara Est, Mananjary, Vohilava CISCO MANANJARY DREN VATOVAVY FITOVINANY 4ème bimestr | 26/10/18 | |
66 | 00-81-2-350-31623 | 180000202875 | Paiement de subvention aux Enseignements FRAM COLLEGE ZAP Antaretra, Andonabe, Andrambolava, ..., Tsaravary, Vohilava CISCO MANANJARY DREN VATOV | 26/10/18 | |
67 | 00-21-3-356-31007 | 180000234007 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Perception Principale Ikongo pour le mois de Septembre 2018 | 26/10/18 | |
68 | 00-81-2-350-31623 | 180000209649 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Nosy vaika, Sahavato I, Sahavato II CISCO NOSY VARIKA DREN VATOVAVY FITOVINANY Retardataire | 30/10/18 | |
69 | 00-21-3-356-32115 | 180000234841 | Paiement des indemnités de Forces de l'Ordre afin de sécuriser le poste comptable de la PP Vohipeno pour les mois d'Aout 2018 | 25/10/18 | |
70 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000237153 | Paiement salaire ECD mois d'Octobre 2018 au nom de SOLOFONDRAIBE Alpha Jean Fleury ,Agent au SUBTP IFANADIANA (DRTPI) | 24/10/18 | |
71 | 00-81-4-312-31208 | 180000210845 | Paiement indemnité de mission intérieur CISCO Ifanadiana | 26/10/18 | |
72 | 00-81-4-312-31208 | 180000210904 | Paiement d'indemnité de mission intérieur CISCO Ifanadiana | 26/10/18 | |
73 | 00-71-3-16A-32115 | 180000242362 | Paiement indemnité de mission intérieure des personnels en service au SDSP Vohipeno | 31/10/18 | |
74 | 00-71-3-16A-32115 | 180000242984 | Paiement indemnité de mission intérieure d'un personnel en service au SDSP Vohipeno | 31/10/18 | |
75 | 00-71-3-16A-31715 | 180000243525 | PORTANT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR | 30/10/18 | |
76 | 00-71-3-16A-31715 | 180000243580 | PORTANT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR | 30/10/18 | |
77 | 00-71-3-16D-31208 | 180000222182 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURES DES PERSONNELS DU SDSP IFANADIANA | 25/10/18 | |
78 | 00-71-3-16A-31715 | 180000243666 | PORTANT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR | 29/10/18 | |
79 | 00-81-4-317-31715 | 180000217387 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE DES AGENTS DU CISCO MANANJARY | 29/10/18 | |
80 | 00-81-2-350-31623 | 180000202885 | Remboursement des frais de transport | 26/10/18 | |
81 | 00-16-3-050-31715 | 180000230126 | Paiement des honoraires forfaitaire d'un agent du KIOSQUE du TPI Mananjary pour le compte du mois d'Octobre 2018 | 30/10/18 | |
82 | 00-16-3-050-31715 | 180000231277 | Paiement des honoraires forfaitaire d'un agent du KIOSQUE pour le compte du mois d'Octobre 2018 | 30/10/18 | |
83 | 00-81-4-321-32115 | 180000242985 | Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents de CISCO Vohipeno | 29/10/18 | |
84 | 00-81-4-310-31007 | 180000242259 | PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION DES AGENTS EN SERVICE DANS LA CISCO IKONGO | 30/10/18 | |
85 | 00-43-2-240-31623 | 180000244239 | Rembousement frais medicaux | 31/10/18 | |
86 | 00-21-3-356-31208 | 180000234702 | Paiement des indemnités des Forces de l'Ordre du mois d'Aout 2018 afin de sécuriser le poste comptable de la Perception Principale d'Ifanadiana | 25/10/18 | |
87 | 00-71-2-164-31623 | 180000216840 | Paiement indemnite de mission intérieure de personnel en service au SMGSSE a la DRSP Vatovavy Fitovinany | 25/10/18 | |
88 | 00-44-2-150-31623 | 180000238889 | Paiement salaires mois d'Octobre 2018 de TAMANDRIVELO, Chef secteur sensibilisateur ECD de la DREEF Vat-Fitovinany. | 25/10/18 | |
89 | 00-23-2-400-31623 | 180000131564 | Remboursement des soins médicaux de RAMILISON Roger, personnel de la DRI V7V | 31/07/18 | 12/09/18 |
90 | 00-44-2-150-31623 | 180000153148 | Achats des materiels techniques | 31/08/18 | 12/09/18 |
91 | 00-82-4-702-31006 | 180000176810 | ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DU LYCÉE IFANIREA | 31/08/18 | 12/09/18 |
92 | 00-23-8-316-31623 | 180000174402 | Achat des matériels et mobiliers de bureau de la Délégation Régionale du Contrôle Financier V7V Manakara | 31/08/18 | 12/09/18 |
93 | 00-25-2-150-31623 | 180000183340 | Paiement de location d'immeuble de logement du Directeur Régional de l¿Économie et Plan V7V du mois de Mars au mois de septembre 2018 | 07/09/18 | 12/09/18 |
94 | 00-23-2-260-31623 | 180000182568 | Remboursement des frais d'hospitalisation , traitement et soins de Mme RASOAMAMPIONONA Julia Mirella,personnel de la DRB V7V | 07/09/18 | 12/09/18 |
95 | 00-23-2-260-31623 | 180000182479 | Remboursement des frais d'hospitalisation, traitement et soins de Mr RAMANANDRAIBE Vincent de Paul, personnel de la DRB V7V | 07/09/18 | 12/09/18 |
96 | 00-23-8-316-31623 | 180000174323 | Achat des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques de la Délégation Régionale de Poste du Contrôle Financier Manakar | 31/08/18 | 12/09/18 |
97 | 00-23-2-400-31623 | 180000171867 | Remboursement des frais de transport | 31/08/18 | 12/09/18 |
98 | 00-23-2-400-31623 | 180000171411 | Remboursement des frais de transport | 31/08/18 | 12/09/18 |
99 | 00-44-2-150-31623 | 180000171933 | Remboursement des frais medicaux au nom de NDREMIFIDY Kelard. | 31/08/18 | 12/09/18 |
100 | 00-21-2-350-31623 | 180000170709 | Règlement de la facture n°20/2018 pour achat des pièces détachées pour exécuter l'entretien des matériels de transport de la Trésorerie Générale | 31/08/18 | 12/09/18 |
101 | 00-23-2-260-31623 | 180000177970 | Remboursement des frais d'hospitalisation, traitement et soins de Mme RAHANITRANIRINA Anita Sylvie Pascale, personnel de la DRB V7V | 31/08/18 | 12/09/18 |
102 | 00-81-4-319-31907 | 180000177657 | AUTRES ENTRETIENS ET MAINTENANCES DE DE LA CISCO NOSY VARIKA | 31/08/18 | 12/09/18 |
103 | 00-53-2-1A0-31623 | 180000172798 | Indemnité de mission intérieur au nom de RANAIVOSAONA Hanitriniala Heritiana Ginah suivant OR N°0701842/OR1 | 31/08/18 | 20/09/18 |
104 | 00-23-2-260-31623 | 180000147701 | Remboursement des frais de déplacement intérieur de RAMANANDRAIBE Vincent de Paul, personnel de la DRB V7V | 31/07/18 | 20/09/18 |
105 | 00-16-3-050-31007 | 180000191323 | Paiement Facture N°13/18 du 10/09/2018 pour achat des fournitures et articles de bureau pour TPI IKONGO | 20/09/18 | 20/09/18 |
106 | 00-16-3-050-31007 | 180000191473 | Paiement Factre N°08/18 du 10/09/2018, achat consomptible informatique pour TPI IKONGO | 20/09/18 | 20/09/18 |
107 | 00-71-3-16D-31208 | 180000168485 | Achat d'habillement pour le CSB Ifanadiana | 31/08/18 | 20/09/18 |
108 | 00-23-2-260-31623 | 180000158564 | Remboursement des frais d'hospitalisations,traitement et soins de Mme LAMINA née BAOMIARINA Seraphine,Administrateur civilretaité | 31/08/18 | 20/09/18 |
109 | 00-75-2-350-31623 | 180000190926 | achat des fournitures et articles de bureau | 20/09/18 | 25/09/18 |
110 | 00-71-2-165-31623 | 180000189176 | Achat de fournitures et articles de bureau pour le CHRR Vatovavy Fitovinany | 17/09/18 | 25/09/18 |
111 | 00-71-2-160-31623 | 180000155128 | Remboursement de frais médicaux de personnel en service à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 31/08/18 | 25/09/18 |
112 | 00-71-2-160-31623 | 180000155164 | Remboursement de frais médicaux de personnel en service à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 31/08/18 | 25/09/18 |
113 | 00-46-2-154-31623 | 180000177575 | REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX | 31/08/18 | 25/09/18 |
114 | 00-76-2-150-31623 | 180000172721 | Paiement de remboursement des frais médicaux du personnel de la DRPPSPF V7V | 31/08/18 | 25/09/18 |