| 1 | SRI. 3 TOAMASINA | 180000221692 | Salaire des personnels non permanent mois d'octobre 2018 du SRI3 au nom de RAHARIVOLOLONA Tantely et consorts | 22/10/2018 | 22/10/2018 |
| 2 | DISTRICT DE MAROLAMBO | 180000222672 | Salaire mois de Juin 2018 A/N de RAKOTOARISOA RADOHANITRINIAINA NINA NICOLE et Consorts | 22/10/2018 | 22/10/2018 |
| 3 | DISTRICT DE MAROLAMBO | 180000222721 | Salaire mois de juillet 2018 A/N de RAKOTOARISOA RADOHANITRINIAINA NINA NICOLE et Consorts | 22/10/2018 | 22/10/2018 |
| 4 | DISTRICT DE MAROLAMBO | 180000222765 | Salaire mois d'Aout 2018 A/N de RAKOTOARISOA RADOHANITRINIAINA NINA NICOLE et Consorts | 22/10/2018 | 22/10/2018 |
| 5 | DISTRICT DE MAROLAMBO | 180000222789 | Salaire mois de Septembre 2018 A/N de RAKOTOARISOA RADOHANITRINIAINA NINA NICOLE et Consorts | 22/10/2018 | 22/10/2018 |
| 6 | DISTRICT DE MAROLAMBO | 180000222827 | Salaire mois d'Octobre 2018 A/N de RAKOTOARISOA RADOHANITRINIAINA NINA NICOLE et Consorts | 22/10/2018 | 22/10/2018 |
| 7 | DISTRICT DE MAHANORO | 180000224813 | APPROVISIONNEMENT CHARGEMENT DE CREDIT CARBURANT | 22/10/2018 | 22/10/2018 |
| 8 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA | 180000225916 | Paiement des subventions aux éducateurs préscolaires CISCO Mahanoro mois de juillet et aout 2017 (6 BIM) suivant décision N° 2018/106 ' D | 22/10/2018 | 22/10/2018 |
| 9 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA | 180000228203 | Paiement de Subvention aux ENF de la DREN Atsinanana , mois de janvier- février 2018 (3° BIM), mars ' avril 2018 (4BIM) et mai ' juin 20 | 22/10/2018 | 22/10/2018 |
| 10 | CISCO VATOMANDRY | 180000232741 | Remboursement des frais de transport | 22/10/2018 | 22/10/2018 |
| 11 | DISTRICT DE VATOMANDRY | 180000233867 | APPROVISIONNEMENT CHARGEMENT DE CREDIT CARBURANT | 22/10/2018 | 22/10/2018 |
| 12 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA | 180000221636 | Paiements de l'indemnité de mission intérieur a/n de RAKOTOARIMAMPIONONA Judicael Ricko et consorts, IM:348 784, OR n°0786237. | 23/10/2018 | 23/10/2018 |
| 13 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA | 180000224010 | Paiements de l'indemnité de mission intérieur a/n de ZANAMARO Jacqueline, IM:276 973, suivant OR n°0786208. | 23/10/2018 | 23/10/2018 |
| 14 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA | 180000224174 | Paiements de l'indemnité de mission intérieur a/n de ZAFINETY Judith Charlotte et consorts, IM:358 085,OR n°0444123. | 23/10/2018 | 23/10/2018 |
| 15 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA | 180000227199 | Paiements de l'indemnité de mission intérieur a/n de LUCIEN Ndrianantenaina Lanto et consorts, IM:300 620,OR n°0798489. | 23/10/2018 | 23/10/2018 |
| 16 | 2 EME RG TOAMASINA | 180000228100 | Solde spéciale des personnels non permanent du 2EME RG mois d'octobre 2018 au nom de DENOT André et consorts | 23/10/2018 | 23/10/2018 |
| 17 | 1/RM 3 TOAMASINA | 180000228112 | Solde spéciale des personnels non permanent du 1/RM3 mois d'octobre 2018 au nom de RAZANAMANITRA Amicela Johnicael et consorts | 23/10/2018 | 23/10/2018 |
| 18 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA | 180000229335 | Paiements de l'indemnité de mission intérieur a/n de BOTSY Mélanie Eulalie et consorts, IM:229 572,OR n°0798462. | 23/10/2018 | 23/10/2018 |
| 19 | CISCO TOAMASINA II | 180000232223 | Paiement des indemnités de mission intérieure au nom d'IARISON Guy Hervé IM.274 671 suivant l'ordre de route n°0176083 en date du 21/09/20 | 23/10/2018 | 23/10/2018 |
| 20 | CISCO TOAMASINA I | 180000234492 | Demande de chargement en Crédits Carburant et Lubrifiant pour la CISCO de TOAMASINA I. | 23/10/2018 | 23/10/2018 |
| 21 | CISCO VOHIBINANY | 180000237424 | Paiement indemnités de mission intérieure au nom de ANDRIAMIADANARIVO Raymond Judex, suivant O.R.N°0782865/OR1 du 10 Août 2018. | 23/10/2018 | 23/10/2018 |
| 22 | CISCO VOHIBINANY | 180000237471 | Paiement indemnités de mission intérieure au nom de RAKOTOARIMANDIMBIARISOLO Jean Pierrot, suivant O.R.N°0782864/OR1 du 10 Août 2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 |
| 23 | CISCO VOHIBINANY | 180000237510 | Paiement indemnités de mission intérieure au nom de RAZAFIMAHEFA Setraniovasoa Zaranantenaina, suivant O.R.N°0782853/OR1 du 15 Juin 2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 |
| 24 | CISCO VOHIBINANY | 180000237543 | Paiement indemnités de mission intérieure au nom de RASOA Claudette, suivant O.R.N°1042396/OR1 du 10 Août 2018. | 23/10/2018 | 23/10/2018 |
| 25 | CISCO VOHIBINANY | 180000237697 | Paiement indemnités de mission intérieure au nom de BAOTELO Fine, suivant O.R.N°1042398/OR1 du 10 Août 2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 |
| 26 | PERSONNEL EDUCATION PRIMAIRE ATSINANANA | 180000226774 | RET 706 IRSA 09/2018 DU PERSONNEL MEN TOAMASINA | 24/10/2018 | 24/10/2018 |
| 27 | PERSONNEL EDUCATION PRIMAIRE ATSINANANA | 180000226793 | RET 710 LOGEMENT 09/2018 DU PERSONNEL MEN TOAMASINA | 24/10/2018 | 24/10/2018 |
| 28 | PERSONNEL EDUCATION PRIMAIRE ATSINANANA | 180000226809 | RET 770 CRCM 09/2018 DU PERSONNEL MEN TOAMASINA | 24/10/2018 | 24/10/2018 |
| 29 | DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER TOAMASINA | 180000229785 | Chargement en carburants et Lubrifiants de la Carte FANILO de la DRCF Atsinanana. | 24/10/2018 | 24/10/2018 |
| 30 | SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSINANANA | 180000237372 | PAIEMENT SECOURS AU DECES A/N DE RAZAFINDRAHAJA et consorts. | 24/10/2018 | 24/10/2018 |
| 31 | SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSINANANA | 180000238073 | PAIEMENT SECOURS AU DECES A/N DE RAZANADRAFARA Therese et consorts | 24/10/2018 | 24/10/2018 |
| 32 | CISCO TOAMASINA I | 180000234642 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des pièces de rechange du VA N° 97 91 TAF de la CISCO Toamsina I (amortisseur arrière TOYOTA | 25/10/2018 | 25/10/2018 |
| 33 | CISCO TOAMASINA I | 180000234643 | Reglement Facture N° 2018/10 du 11/09/2018 sur achat des pièces de rechange du Voiture N° 97 91 TAF au profit de la CISCO Toamsina I, suiv | 25/10/2018 | 25/10/2018 |
| 34 | CISCO MAROLAMBO | 180000235610 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques au profit de la CISCO Marolambo sunivant la Convention N°02 | 25/10/2018 | 25/10/2018 |
| 35 | CISCO MAROLAMBO | 180000235611 | Règlement de facture N°009/2018 pour achat des consomptibles informatiques au profit de la CISCO Marolambo suivant la Convention N°02-05/ | 25/10/2018 | 25/10/2018 |
| 36 | CISCO MAHANORO | 180000235665 | Règlement de facture N°013/2018 pour achat des diverses fournitures et livraison des vivres pendant le sport scolaire régional à Mahanoro, | 25/10/2018 | 25/10/2018 |
| 37 | CISCO TOAMASINA I | 180000236711 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures sportives (Ballon de basket, ....) pour la CISCO TOAMASINA I, suivant conven | 25/10/2018 | 25/10/2018 |
| 38 | CISCO TOAMASINA I | 180000236712 | Reglement Facture N° 18/ 2018 du 23/08/2018 sur achat des fournitures sportives au profit de la CISCO TOAMASINA I, suivant convention N° | 25/10/2018 | 25/10/2018 |
| 39 | TRESORERIE GENERALE ATSINANANA | 180000238178 | Demande de chargement de carte FANILO au profit de la Trésorerie Générale de Toamasina. | 25/10/2018 | 25/10/2018 |
| 40 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRORANGAVOLA MAROLAMBO | 180000238761 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de fourniture et livraison de fournitures scolaires au profit du Lycée Androrangavola suivan | 25/10/2018 | 25/10/2018 |
| 41 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRORANGAVOLA MAROLAMBO | 180000238762 | Règlement de facture N°07/FL/2018 pour achat de fourniture et livraison de fournitures scolaires au profit du Lycée Androrangavola suivant | 25/10/2018 | 25/10/2018 |
| 42 | PERSONNEL SANTÉ ATSINANANA | 180000242286 | PAIEMENT PENSION ALIMENTAIRE 10/2018 DU PERSONNEL MINSAPF TOAMASINA | 25/10/2018 | 25/10/2018 |
| 43 | SRI. 3 TOAMASINA | 07285 | Demande d'avances de fonds n°1, Produits alimentaires du SRI3 | 26/10/2018 | 26/10/2018 |
| 44 | 2 EME RG TOAMASINA | 180000228189 | Régularisation Avance de fond N° .01...suivant OP N° OP2018010001690 du 18/04/2018 pour Indemnités de mission intérieure du 2ème RG | 26/10/2018 | 26/10/2018 |
| 45 | CISCO TOAMASINA II | 180000232240 | Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de LAIZAKA Jean IM 210 677 suivant l'ordre de route n°0176085 en date du 21/09/2018 | 26/10/2018 | 26/10/2018 |
| 46 | CISCO TOAMASINA II | 180000232256 | Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RALAIZAFIARISOA Voahary IM 300 333 suivant l'ordre de route n°0176084 en date du 2 | 26/10/2018 | 26/10/2018 |
| 47 | TRESORERIE GENERALE ATSINANANA | 180000234865 | Paiement frais de deplacemnet interieur au de RABARY Jean Michel et consorts de la Trésorerie Générale de Toamasina. | 26/10/2018 | 26/10/2018 |
| 48 | TRESORERIE GENERALE ATSINANANA | 180000235206 | Paiement frais de déplacement interieur a/n de VOLO Lan Sik Man Marie Louise et cts de la Trésorerie Générale de Toamasina. | 26/10/2018 | 26/10/2018 |
| 49 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA | 180000235208 | Remboursement des frais deplacement intérieur a/n de BENTY HASINA FLAVIE ,I.M:404.450 suivant OR N° 0756053 | 26/10/2018 | 26/10/2018 |
| 50 | TRESORERIE GENERALE ATSINANANA | 180000235544 | Paiement frais de déplacement intérieur a/n RASOLONJATOVO ET Cts de la Trésorerie Générale de TOAMASINA. | 26/10/2018 | 26/10/2018 |
| 51 | TRESORERIE GENERALE ATSINANANA | 180000235617 | Paiement frais de déplacement interieur a/n de RASOLOARINAIVO Lanto Mbolatiana et cts de la Trésorerie Générale de Toamasina. | 26/10/2018 | 26/10/2018 |
| 52 | TRESORERIE GENERALE ATSINANANA | 180000235679 | Paiement frais de déplacement intérieur a/n de RATOVONDRASANTSOA Pierrot Marc et cts de la Trésorerie Générale de Toamasina. | 26/10/2018 | 26/10/2018 |
| 53 | TRESORERIE GENERALE ATSINANANA | 180000235792 | Paiement frais de déplacement interieur a/n de RAFANOMEZANTSOA Ladiniaina Jeanne et cts de la Trésorerie Générale de Toamasina. | 26/10/2018 | 26/10/2018 |
| 54 | TRESORERIE GENERALE ATSINANANA | 180000235895 | Paiement frais de déplacement intérieur a/n de RAVELOSON Anicet Marino de la Trésorerie générale de Toamasina. | 26/10/2018 | 26/10/2018 |
| 55 | TRESORERIE GENERALE ATSINANANA | 180000235956 | Paiement frais de déplacement intérieur a/n de RAKOTOARIVO Andriamitantsoa ZINA Riantsoa et cts de la trésorerie Générale de Toamasina. | 26/10/2018 | 26/10/2018 |
| 56 | TRESORERIE GENERALE ATSINANANA | 180000236056 | Paiement frais de déplacement intérieur a/n de RANDRANARIJAONA Eusèbe Nirina et cts de la Trésorerie Générale de Tomasina. | 26/10/2018 | 26/10/2018 |
| 57 | TRESORERIE GENERALE ATSINANANA | 180000236122 | Paiement frais de déplacement intérieur a/n de RAKOTOARINAIVO Solange Yvette de la Trésorerie Générale de Toamasina. | 26/10/2018 | 26/10/2018 |
| 58 | TRESORERIE GENERALE ATSINANANA | 180000236193 | Paiement frais de déplacement intérieur a/n de RAKOTOARISOA Andrianiriana Lalaina et cts de la Trésorerie Générale de Toamasina; | 26/10/2018 | 26/10/2018 |
| 59 | TRESORERIE GENERALE ATSINANANA | 180000236226 | Paiement frais de déplacement intérieur a/n de SAMSON de la Trésorerie Générale de Toamasina; | 26/10/2018 | 26/10/2018 |
| 60 | ZAP MAHANORO | 180000237772 | Demande d'approvisionnement carburant et lubrifiant en Karatra Fanilo du ZAP de la CISCO Mahanoro | 26/10/2018 | 26/10/2018 |
| 61 | CISCO MAHANORO | 180000237820 | Demande d'approvisionnement carburant et lubrifiant en Karatra Fanilo de la CISCO Mahanoro | 26/10/2018 | 26/10/2018 |
| 62 | CISCO MAHANORO | 180000237867 | Demande de rechargement carburant et lubrifiant en Karatra Fanilo de la CISCO Mahanoro | 26/10/2018 | 26/10/2018 |
| 63 | CISCO VATOMANDRY | 180000238272 | Paiement d'indemnité de mission intérieure | 26/10/2018 | 26/10/2018 |
