SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Fenerive-Est – 27 Avril au 11 Mai 2018

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 ZAP FENERIVE EST 180000049589Paiement des indemnités de mission intérieure des agent. 27/04/1830/04/2018
2 CISCO FENERIVE EST 180000049644Paiement des indemnités de mission intérieure des agents. 27/04/1830/04/2018
3 DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) 180000059074Approvisionnement en crédits carburant de la Carte Fanilo SPECL 27/04/1830/04/2018
4 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO 180000061048Paiement de salaire mois d'Avril 2018 des agents ECD 27/04/1830/04/2018
5 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO 180000060625Paiement de salaires mois d'avril 2018 des Agents ECD 27/04/1830/04/2018
6 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO 180000060225Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) à Crédit de carburant et Lubrifiant 27/04/1830/04/2018
7 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO 180000060210Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) à Crédit de carburant et Lubrifiant 27/04/1830/04/2018
8 CISCO MANANARA NORD 180000060864Paiement des indemnités des missions intérieurs des agents 27/04/1830/04/2018
9 PP SAINTE-MARIE 180000062015Approvisionnement en crédits carburants et lubrifiants de la carteFANILO (SPECL). 27/04/1830/04/2018
10DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO 180000062901APPROVISIONNEMENT DE LA CARTE FANILO (SPECL) EN CREDIT DE CARBURANT ET LUBRIFIANT 27/04/1830/04/2018
11DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE SAINTE MARIE 180000055091APPROVISIONEMENT EN CREDIT SPECL DU CARTE FANILO 30/04/1802/05/2018
12DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF ) ANALANJIROFO 180000058976Approvisionnent en cartes FANILO(SPECL) en crédit l de carburants et lubrifiant 30/04/1802/05/2018
13REGION ANALANJIROFO 180000060804Paiement de Salaires mois d'Octobre 2017 au mois de Decembre 2017 30/04/1802/05/2018
14REGION ANALANJIROFO 180000062208Paiement des salaires mois de Janvier et Février 2018 ,Personnels Permanent de la Région Analanjirofo 30/04/1802/05/2018
15REGION ANALANJIROFO 180000062239PAIEMENT DES SALAIRES MOIS DE FÉVRIER 2018 , PERSONNEL NON PERMANENT 30/04/1802/05/2018
16DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO 180000061900Paiement salaire mois d'AVRIL 2018 , Agent ECD 30/04/1803/05/2018
17DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO 180000062794VERSEMENT IRSA MOIS DE JANVIER FÉVRIER MARS 2018 DES AGENTS ECD 30/04/1803/05/2018
18DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) 180000062894Versement de l'IRSA 1er Trimestre 2018 des Agents ECD 30/04/1803/05/2018
19CISCO VAVATENINA 180000062066Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE deuxième tranche,session 2016,travaux du premier,deuxième et troisième groupe 30/04/1803/05/2018
20TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO 180000063590Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques: CD vierge, Flash disk 16GO, Ruban imprimante EPSON LQ 2180,… 30/04/1803/05/2018
21TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO 180000063591Achat des consomptibles informatiques: CD vierge, Flash disk 16GO, Ruban imprimante EPSON LQ 2180,.... 30/04/1803/05/2018
22TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO 180000063572Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des pièces pour maintenance des matériels informatiques: carte réseau 10/100, switch 16 ports, disque dur externe 500Go, Disque dur externe 500Go30/04/1803/05/2018
23TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO 180000063573Règlement de la Facture N°004/50905-02 pour l'achat des pièces pour maintenance des matériels informatiques: carte réseau 10/100, switch 16 ports, disque dur externe 500Go, ,… 30/04/1803/05/2018
24DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO 180000063073PAYEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEUR 30/04/1803/05/2018
25PP VAVATENINA 180000064339Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau: chemise dossier import ( couleur assortie); enveloppe kraft 16*22; enveloppe kraft 22*32; ....... 30/04/1804/05/2018
26PP VAVATENINA 180000064340Règlement de la Facture pour l'achat des fournitures et articles de bureau: chemise dossier import ( couleur assortie); enveloppe kraft 16*22; enveloppe kraft 22*32; ....... 30/04/1804/05/2018
27PP VAVATENINA 180000064327Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques: encre HP 61 Noir; Toner HP Laser M12A 30/04/1804/05/2018
28PP VAVATENINA 180000064328Règlement de Facture pour l'achat des consomptibles informatiques: encre HP 61 Noir; Toner HP Laser M12A 30/04/1804/05/2015
29DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO 180000063705Paiement des indemnité mission interieur des agents 30/04/1804/05/2016
29DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO 180000067371Paiement salaire mois d'AVRIL 2018, Agents ECD 08/05/1809/05/2018
30GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO 180000066315Paiement indemnité dues aux personnels GN lors sécurisation en milieu Rural 08/05/1809/05/2018
31REGION ANALANJIROFO 180000074780Demande d'Approvisionnement de la carte FANILO (SPECLE) en crédit de carburent et lubrifiant 08/05/1809/05/2018
32DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO 180000067254Versement de la cotisation CNaPS 1% 1er trimestre 2018 des Agents ECD 09/05/1811/05/2018
33DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) 180000067212Versement de la cotisation CNaPS 1% des Agents ECD 09/05/1811/05/2018
34CISCO MAROANTSETRA 180000068190Paiement des indemnités de vacation de l'examen CEPE/6ème 2017 des personnels permanent 09/05/1811/05/2018
35CISCO MAROANTSETRA 180000068166Paiement des indemnités de vacation CEPE/6ème 2017 des personnels non permanent 09/05/1811/05/2018
36DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO 180000067236Versement de la cotisation CNaPS 13% 1er trimestre 2018 au profit de la Direction Régionale du Tourisme Analanjirofo 09/05/1811/05/2018
37DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) 180000067180Versement de la cotisation CNaPS 13% 1er trimestre 2018 09/05/1811/05/2018
38DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION ANALANJIROFO 180000067954Approvisionnement de la carte Fanilo SPECL en crédit carburant et lubrifiants 09/05/1811/05/2018
39DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION ANALANJIROFO 180000068034Paiement des indemnités de mission intérieur des agent 09/05/1811/05/2018
40DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) 180000067124Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes de recharge Orange et Telma pour internet pour modem Orange et Telma 09/05/1811/05/2018
41DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) 180000067125Règlement de la facture pour achat des cartes de recharge Orange et Telma pour internet pour modem Orange et Telma 09/05/1811/05/2018
42SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ANALANJIROFO 180000070033Paiement des indemnités de mission intérieure des agents 09/05/1811/05/2018
43DISTRICT DE VAVATENINA 180000070444PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEUR DES AGENTS 09/05/1811/05/2018
44DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO 180000073440Remboursement des frais médicaux des Agents en service 09/05/1811/05/2018