1 | ZAP FENERIVE EST | 180000049589 | Paiement des indemnités de mission intérieure des agent. | 27/04/18 | 30/04/2018 |
2 | CISCO FENERIVE EST | 180000049644 | Paiement des indemnités de mission intérieure des agents. | 27/04/18 | 30/04/2018 |
3 | DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) | 180000059074 | Approvisionnement en crédits carburant de la Carte Fanilo SPECL | 27/04/18 | 30/04/2018 |
4 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 180000061048 | Paiement de salaire mois d'Avril 2018 des agents ECD | 27/04/18 | 30/04/2018 |
5 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO | 180000060625 | Paiement de salaires mois d'avril 2018 des Agents ECD | 27/04/18 | 30/04/2018 |
6 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 180000060225 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) à Crédit de carburant et Lubrifiant | 27/04/18 | 30/04/2018 |
7 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 180000060210 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) à Crédit de carburant et Lubrifiant | 27/04/18 | 30/04/2018 |
8 | CISCO MANANARA NORD | 180000060864 | Paiement des indemnités des missions intérieurs des agents | 27/04/18 | 30/04/2018 |
9 | PP SAINTE-MARIE | 180000062015 | Approvisionnement en crédits carburants et lubrifiants de la carteFANILO (SPECL). | 27/04/18 | 30/04/2018 |
10 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO | 180000062901 | APPROVISIONNEMENT DE LA CARTE FANILO (SPECL) EN CREDIT DE CARBURANT ET LUBRIFIANT | 27/04/18 | 30/04/2018 |
11 | DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE SAINTE MARIE | 180000055091 | APPROVISIONEMENT EN CREDIT SPECL DU CARTE FANILO | 30/04/18 | 02/05/2018 |
12 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF ) ANALANJIROFO | 180000058976 | Approvisionnent en cartes FANILO(SPECL) en crédit l de carburants et lubrifiant | 30/04/18 | 02/05/2018 |
13 | REGION ANALANJIROFO | 180000060804 | Paiement de Salaires mois d'Octobre 2017 au mois de Decembre 2017 | 30/04/18 | 02/05/2018 |
14 | REGION ANALANJIROFO | 180000062208 | Paiement des salaires mois de Janvier et Février 2018 ,Personnels Permanent de la Région Analanjirofo | 30/04/18 | 02/05/2018 |
15 | REGION ANALANJIROFO | 180000062239 | PAIEMENT DES SALAIRES MOIS DE FÉVRIER 2018 , PERSONNEL NON PERMANENT | 30/04/18 | 02/05/2018 |
16 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 180000061900 | Paiement salaire mois d'AVRIL 2018 , Agent ECD | 30/04/18 | 03/05/2018 |
17 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO | 180000062794 | VERSEMENT IRSA MOIS DE JANVIER FÉVRIER MARS 2018 DES AGENTS ECD | 30/04/18 | 03/05/2018 |
18 | DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) | 180000062894 | Versement de l'IRSA 1er Trimestre 2018 des Agents ECD | 30/04/18 | 03/05/2018 |
19 | CISCO VAVATENINA | 180000062066 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE deuxième tranche,session 2016,travaux du premier,deuxième et troisième groupe | 30/04/18 | 03/05/2018 |
20 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 180000063590 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques: CD vierge, Flash disk 16GO, Ruban imprimante EPSON LQ 2180,… | 30/04/18 | 03/05/2018 |
21 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 180000063591 | Achat des consomptibles informatiques: CD vierge, Flash disk 16GO, Ruban imprimante EPSON LQ 2180,.... | 30/04/18 | 03/05/2018 |
22 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 180000063572 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des pièces pour maintenance des matériels informatiques: carte réseau 10/100, switch 16 ports, disque dur externe 500Go, Disque dur externe 500Go | 30/04/18 | 03/05/2018 |
23 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 180000063573 | Règlement de la Facture N°004/50905-02 pour l'achat des pièces pour maintenance des matériels informatiques: carte réseau 10/100, switch 16 ports, disque dur externe 500Go, ,… | 30/04/18 | 03/05/2018 |
24 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO | 180000063073 | PAYEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEUR | 30/04/18 | 03/05/2018 |
25 | PP VAVATENINA | 180000064339 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau: chemise dossier import ( couleur assortie); enveloppe kraft 16*22; enveloppe kraft 22*32; ....... | 30/04/18 | 04/05/2018 |
26 | PP VAVATENINA | 180000064340 | Règlement de la Facture pour l'achat des fournitures et articles de bureau: chemise dossier import ( couleur assortie); enveloppe kraft 16*22; enveloppe kraft 22*32; ....... | 30/04/18 | 04/05/2018 |
27 | PP VAVATENINA | 180000064327 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques: encre HP 61 Noir; Toner HP Laser M12A | 30/04/18 | 04/05/2018 |
28 | PP VAVATENINA | 180000064328 | Règlement de Facture pour l'achat des consomptibles informatiques: encre HP 61 Noir; Toner HP Laser M12A | 30/04/18 | 04/05/2015 |
29 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 180000063705 | Paiement des indemnité mission interieur des agents | 30/04/18 | 04/05/2016 |
29 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 180000067371 | Paiement salaire mois d'AVRIL 2018, Agents ECD | 08/05/18 | 09/05/2018 |
30 | GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO | 180000066315 | Paiement indemnité dues aux personnels GN lors sécurisation en milieu Rural | 08/05/18 | 09/05/2018 |
31 | REGION ANALANJIROFO | 180000074780 | Demande d'Approvisionnement de la carte FANILO (SPECLE) en crédit de carburent et lubrifiant | 08/05/18 | 09/05/2018 |
32 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO | 180000067254 | Versement de la cotisation CNaPS 1% 1er trimestre 2018 des Agents ECD | 09/05/18 | 11/05/2018 |
33 | DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) | 180000067212 | Versement de la cotisation CNaPS 1% des Agents ECD | 09/05/18 | 11/05/2018 |
34 | CISCO MAROANTSETRA | 180000068190 | Paiement des indemnités de vacation de l'examen CEPE/6ème 2017 des personnels permanent | 09/05/18 | 11/05/2018 |
35 | CISCO MAROANTSETRA | 180000068166 | Paiement des indemnités de vacation CEPE/6ème 2017 des personnels non permanent | 09/05/18 | 11/05/2018 |
36 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO | 180000067236 | Versement de la cotisation CNaPS 13% 1er trimestre 2018 au profit de la Direction Régionale du Tourisme Analanjirofo | 09/05/18 | 11/05/2018 |
37 | DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) | 180000067180 | Versement de la cotisation CNaPS 13% 1er trimestre 2018 | 09/05/18 | 11/05/2018 |
38 | DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION ANALANJIROFO | 180000067954 | Approvisionnement de la carte Fanilo SPECL en crédit carburant et lubrifiants | 09/05/18 | 11/05/2018 |
39 | DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION ANALANJIROFO | 180000068034 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agent | 09/05/18 | 11/05/2018 |
40 | DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) | 180000067124 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes de recharge Orange et Telma pour internet pour modem Orange et Telma | 09/05/18 | 11/05/2018 |
41 | DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) | 180000067125 | Règlement de la facture pour achat des cartes de recharge Orange et Telma pour internet pour modem Orange et Telma | 09/05/18 | 11/05/2018 |
42 | SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ANALANJIROFO | 180000070033 | Paiement des indemnités de mission intérieure des agents | 09/05/18 | 11/05/2018 |
43 | DISTRICT DE VAVATENINA | 180000070444 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEUR DES AGENTS | 09/05/18 | 11/05/2018 |
44 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 180000073440 | Remboursement des frais médicaux des Agents en service | 09/05/18 | 11/05/2018 |