TG Sambava – 30 Avril au 04 Mai 2018 | Direction Générale du Trésor

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 30 Avril au 04 Mai 2018

»» Affficher les situations des dates antérieures

N° ORDRE

SERVICE ORDONNATEUR

REFERENCE TITRE DE PAIEMENT

OBJET DE LA DEPENSE

DATE DE VISA

DATE DE REGLEMENT

1	00-81-2-220-20824	170000225948	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	03/05/2018
2	00-81-2-220-20824	170000267330	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	02/05/2018
3	00-81-2-220-20824	170000267330	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	03/05/2018
4	20-17-2-000-20801	170000280009	Paiement facture pour entretien de véhicules Administratifs	31/12/2017	30/04/2018
5	20-17-2-000-20801	170000280109	Paiement facture pour entretien de véhicules Administratifs	31/12/2017	30/04/2018
6	20-17-2-000-20801	170000305745	Paiement facture pour entretien de véhicules Administratifs	31/12/2017	30/04/2018
7	20-17-2-000-20801	170000305837	Paiement facture pour entretien de véhicules Administratifs	31/12/2017	30/04/2018
8	00-21-2-220-20824	170000316175	Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava	29/12/2017	02/05/2018
9	00-81-2-220-20824	170000316635	Remboursement des frais d'hospitalisation, soins et traitement	31/12/2017	30/04/2018
10	00-14-6-209-20919	170000318280	Paiement d'indemnités d'agents photos ( Jugements suppletifs)	31/12/2017	30/04/2018
11	00-14-6-209-20919	170000318284	Paiement d'indemnités d'un greffier AD'HOC ( Jugements suppletifs)	31/12/2017	03/05/2018
12	00-14-2-180-20824	170000318681	Paiement d'indemnités d'un greffier AD'HOC ( Jugements suppletifs)	31/12/2017	30/04/2018
13	00-14-2-180-20824	170000318687	Paiement d'indemnités d'un greffier AD'HOC ( Jugements suppletifs)	31/12/2017	30/04/2018
14	00-14-2-180-20824	170000318698	Paiement d'indemnités d'agents photos ( Jugements suppletifs)	31/12/2017	02/05/2018
15	00-14-6-205-20504	170000318929	Paiement des indemnités d'Adjointe au Chef de District	31/12/2017	02/05/2018
16	20-17-2-000-20801	180000021182	Paiement des salaires des personnels permanents au bureau du District de Vohémar du mois de Janvier et Février 2018. Au Nom de ALAIN FRANCK et ses consorts.	13/03/2018	30/04/2018
17	20-17-2-000-20801	180000025093	Paiement salaires de personnels non permanents	17/04/2018	30/04/2018
18	20-17-2-000-20801	180000025093	Paiement salaires de personnels non permanents	17/04/2018	30/04/2018
19	00-75-2-350-20824	180000030220	Paiement ordre de route	27/03/2018	30/04/2018
20	00-81-2-220-20824	180000034441	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	30/04/2018
21	00-81-2-220-20824	180000034441	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	02/05/2018
22	00-81-2-220-20824	180000034441	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	03/05/2018
23	00-81-2-220-20824	180000034442	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	30/04/2018
24	00-81-2-220-20824	180000034442	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	02/05/2018
25	00-81-2-220-20824	180000034442	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	03/05/2018
26	00-81-2-220-20824	180000034443	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	19/04/2018	30/04/2018
27	00-81-2-220-20824	180000034443	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	19/04/2018	02/05/2018
28	00-81-2-220-20824	180000034443	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	19/04/2018	03/05/2018
29	00-81-2-220-20824	180000034444	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	30/04/2018
30	00-81-2-220-20824	180000034444	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	02/05/2018
31	00-81-2-220-20824	180000034444	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	03/05/2018
32	00-81-2-220-20824	180000036233	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP	18/04/2018	30/04/2018
33	00-81-2-220-20824	180000036233	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP	18/04/2018	02/05/2018
34	00-81-2-220-20824	180000036233	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP	18/04/2018	03/05/2018
35	00-81-2-220-20824	180000038423	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP	20/04/2018	30/04/2018
36	00-81-2-220-20824	180000038423	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP	20/04/2018	02/05/2018
37	00-81-2-220-20824	180000038423	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP	20/04/2018	03/05/2018
38	00-81-2-220-20824	180000038425	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP	18/04/2018	30/04/2018
39	00-81-2-220-20824	180000038425	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP	18/04/2018	02/05/2018
40	00-81-2-220-20824	180000038425	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP	18/04/2018	03/05/2018
41	00-81-2-220-20824	180000043251	Règlement Ordre de route	18/04/2018	03/05/2018
42	00-81-2-220-20824	180000043252	Règlement Ordre de route	20/04/2018	02/05/2018
43	00-81-2-220-20824	180000043253	Règlement Ordre de route	18/04/2018	03/05/2018
44	00-81-2-220-20824	180000043254	Règlement Ordre de route	18/04/2018	30/04/2018
45	00-23-2-266-20824	180000045178	Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins	23/04/2018	02/05/2018
46	00-23-2-266-20824	180000045179	Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins	23/04/2018	02/05/2018
47	00-13-2-371-20824	180000047353	Remboursements de frais médicaux	24/04/2018	30/04/2018
48	00-13-2-371-20824	180000047358	Remboursements de frais médicaux	26/04/2018	30/04/2018
49	00-13-2-371-20824	180000047360	Remboursements de frais médicaux	24/04/2018	30/04/2018
50	00-13-2-371-20824	180000047361	Demande de remboursement de frais médicaux	24/04/2018	30/04/2018
51	00-13-2-371-20824	180000047363	Remboursements de frais médicaux	24/04/2018	30/04/2018
52	00-13-2-371-20824	180000047365	Remboursements de frais médicaux	24/04/2018	30/04/2018
53	00-13-2-371-20824	180000047367	Demande de remboursement de frais médicaux	24/04/2018	30/04/2018
54	00-13-2-371-20824	180000047369	Remboursement de frais médicaux	24/04/2018	30/04/2018
55	20-17-2-000-20801	180000048824	Paiement d'indemnités mensuelles de STAFF de la région SAVA	25/04/2018	30/04/2018
56	20-17-2-000-20801	180000048964	Paiement de salaire de personnels permanents auprès de la région SAVA	26/04/2018	02/05/2018
57	20-17-2-000-20801	180000048964	Paiement de salaire de personnels permanents auprès de la région SAVA	26/04/2018	03/05/2018
58	00-75-2-350-20824	180000051003	Paiement salaire des agents ECD en service de la DRJS/SAVA	25/04/2018	02/05/2018
59	00-21-2-220-20824	180000052440	Paiement de salaire d'un agent ECD de la TG Sambava	24/04/2018	30/04/2018
60	20-17-2-000-20801	180000052462	Paiement de salaires des personnels non permanents auprès de la région SAVA	26/04/2018	02/05/2018
61	20-17-2-000-20801	180000052462	Paiement de salaires des personnels non permanents auprès de la région SAVA	26/04/2018	03/05/2018
62	20-17-2-000-20801	180000054644	Paiement d'indemnités mensuelles des Chefs de Services	25/04/2018	30/04/2018
63	20-17-2-000-20801	180000059591	Paiement de salaires des personnels permanents au bureau de la préfecture S/va	26/04/2018	02/05/2018
64	20-17-2-000-20801	180000059591	Paiement de salaires des personnels permanents au bureau de la préfecture S/va	26/04/2018	03/05/2018

SERVICES OFFERTS

ACTIVITES SPECIFIQUES

PERSONNEL

COUVERTURES GÉOGRAPHIQUES

PANORAMIQUE

D G T

A C F C V

D O F

A C C T D P

D E

A C C P D C

D D P

TG / TP / AC / PP

D C P

T M A / TPIC

D B I F A

T M

P G A

R G A

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 30 Avril au 04 Mai 2018

SCHEMA DIRECTEUR

ETES-VOUS SATISFAITS?

OGT - Décembre 2023

Rapport sur l'AVD 2023

Stratégie de la dette 2023 - 2025

BSD n°31

Bons du Trésor FIHARY / BTA

LIENS UTILES

DIRECTION GENERALE DU TRESOR