SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Maintirano – 31 Octobre 2017 au 24 Novembre 2017

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 DREEF - Melaky 2017000000228198 Achat carte recharge Telma pour DREF Melaky 13/11/2017
2 GN - Melaky 2017000000211560 Remboursement des frais de transports de bagages 31/10/2017
3 SSD - Besalampy 2017000000196883 Achat recharge Telma mobile 31/10/2017
4 SSD - Besalampy 2017000000188595 Achat recharge Orange 31/10/2017
5 DRFPTLS - Melaky 2017000000246344 Achat des papiers vellin et autres pour DRFPTLS - Melaky 24/11/2017
6 DRFPTLS - Melaky 2017000000246333 Achat HP Laser Jet 80A et autres pour DRFPTLS - Melaky 24/11/2017
7 SISCO - Maintirano 2017000000233531 Achat Ballon-voley, hand-ball et autres pour collège de réference 23/11/2017
8 SISCO - Maintirano 2017000000231380 Achat Ballon-voley, hand-ball et autres pour CEG Maintirano 23/11/2017
9 SISCO - Maintirano 2017000000231302 Maintenance informatique pour SISCO Maintirano 23/11/2017
10 SISCO - Ambatomainty 2017000000229411 Maintenance informatique pour SISCO Ambatomainty 23/11/2017
11 SISCO - Ambatomainty 2017000000229401 Maintenance informatique pour CEG Ambatomainty 23/11/2017
12 DRS - Melaky 2017000000243474 Achat pièces détachés pour matériels de transport Melaky 23/11/2017