| 1 | 00-46-2-154-11001 | 170000130015 | Paiement salaire E.C.D mois d¿Août 2017 pour le SRD/vak | 21/08/2017 | 24/08/2017 |
| 2 | 00-61-2-330-11001 | 170000121135 | Indemnité de mission intérieur des personnels de la DRTP VAK | 21/08/2017 | 22/08/2017 |
| 3 | 00-76-2-150-11001 | 170000119287 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Fêtes et ceremonies officielles suivant la facture N° - au nom de RAHARIMANANA LALAO HANTAHARISOA NIF N° : 3000720477 | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
| 4 | 00-37-2-170-11001 | 170000135445 | Paiement salaire mois de JUILLET,AOUT de la DRCRI-vak | 21/08/2017 | 23/08/2017 |
| 5 | 00-12-2-272-11001 | 170000133707 | Paiement solde mois d' Août 2017 | 21/08/2017 | 22/08/2017 |
| 6 | 00-14-6-114-11404 | 170000131281 | Paiement salaire mois de juillet 2017 et aout 2017 au nom de RAHARIMALALA Béatrice | 21/08/2017 | 29/08/2017 |
| 7 | 00-13-2-371-11001 | 170000140227 | Régularisation Avance de fond N° ......suivant OP N° OP2017000000004732 du 24/07/2017pour Frais de deplacement interieur | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
| 8 | 00-23-2-413-11001 | 170000120360 | Achat de fournitures et articles de bureau | 21/08/2017 | En cours |
| 9 | 00-23-2-413-11001 | 170000120440 | Achat de Consomptibles informatiques | 21/08/2017 | En cours |
| 10 | 00-81-2-140-11001 | 170000119942 | VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI-JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA DREN VAKINANKARATRA - FINANCEMENT ETAT | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
| 11 | 00-81-4-110-11001 | 170000128000 | Paiement de vacation BEPC 2016 pour le CENTRE CEG TSIAFAHY Permanent | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
| 12 | 00-81-4-110-11001 | 170000128001 | Paiement de vacation BEPC 2016 pour le centre CEG Mandaniresaka Non Permanent | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
| 13 | 00-81-4-111-11101 | 170000119187 | Paiement de vacation -non Permanent-CEPE 2016 Centre Androkavato | 21/08/2017 | 23/08/2017 |
| 14 | 00-43-2-240-11001 | 170000134151 | Paiement salaire mois d'Aout 2017 | 21/08/2017 | 24/08/2017 |
| 15 | 00-41-2-1C0-11001 | 170000135491 | Salaire mois d'Août 2017 des Agents ECD de la DRAE Vakinankaratra | 21/08/2017 | 29/08/2017 |
| 16 | 00-71-3-16C-10402 | 170000135718 | Régularisation Avance de fond N°02 suivant OP N° OP2017000000004641 du 21/07/2017pour Eau et électricité | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
| 17 | 00-71-3-16C-11404 | 170000128870 | Paiement d'abonnement en internet pour le CHRD de Faratsiho | 21/08/2017 | 23/08/2017 |
| 18 | 00-44-2-150-11001 | 170000134804 | Paiement salaire des agents ECD de la DREEF.vak mois d'Août 2017 | 21/08/2017 | 24/08/2017 |
| 19 | 00-44-2-150-11001 | 170000128770 | Paiement de salaire pour les agents ECD de la DREEF.Vak mois d'Août 2017 | 21/08/2017 | 23/08/2017 |
| 20 | 00-81-2-140-11001 | 170000120983 | VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI-JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO BETAFO (1) - FINANCEMENT PAUET | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
| 21 | 00-81-2-140-11001 | 170000120499 | VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI - JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO ANTANIFOTSY(1) - FINANCEMENT PAUET | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
| 22 | 00-81-2-140-11001 | 170000120511 | VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI - JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO ANTANIFOTSY (2) - FINANCEMENT PAUET | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
| 23 | 00-81-2-140-11001 | 170000120519 | VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI - JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO ANTANIFOTSY (3) - FINANCEMENT PAUET | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
| 24 | 00-81-2-140-11001 | 170000120020 | VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI - JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO AMBATOLAMPY (1) - FINANCEMENT PAUET | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
| 25 | 00-81-2-140-11001 | 170000121139 | VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI-JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO FARATSIHO (1) - FINANCEMENT PAUET | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
| 26 | 00-81-2-140-11001 | 170000121235 | VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI-JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO FARATSIHO (2) - FINANCEMENT PAUET | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
| 27 | 00-81-2-140-11001 | 170000121302 | VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI-JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO MANDOTO (2) - FINANCEMENT PAUET | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
| 28 | 00-81-2-140-11001 | 170000121016 | VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI-JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO BETAFO (2) - FINANCEMENT PAUET | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
| 29 | 00-81-2-140-11001 | 170000120080 | VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI - JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO AMBATOLAMPY (2) - FINANCEMENT PAUET | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
| 30 | 00-81-2-140-11001 | 170000120578 | VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI-JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO ANTSIRABE I - FINANCEMENT PAUET | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
| 31 | 00-81-2-140-11001 | 170000121084 | VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI-JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO BETAFO (3) - FINANCEMENT PAUET | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
| 32 | 00-81-2-140-11001 | 170000121268 | VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI-JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO MANDOTO (1) - FINANCEMENT PAUET | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
| 33 | 00-81-2-140-11001 | 170000120627 | VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI-JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO ANTSIRABE II (2) - FINANCEMENT PAUET | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
| 34 | 00-81-2-140-11001 | 170000120589 | VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI-JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO ANTSIRABE II (1) - FINANCEMENT PAUET | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
| 35 | 00-81-2-140-11001 | 170000120954 | VERSEMENT DE SUBVENTIONS MAI-JUIN 2016 AUX ENSEIGNANTS FRAM DU NIVEAU PRIMAIRE DE LA CISCO ANTSIRABE II (3) - FINANCEMENT PAUET | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
| 36 | 00-76-2-150-11001 | 170000119288 | Fêtes et ceremonies officielles | 21/08/2017 | 23/08/2017 |
| 37 | 00-46-2-153-11001 | 170000130197 | Paiement salaire E.C.D mois d'Aout 2017pour SRT/VAK | 22/08/2017 | 31/08/2017 |
| 38 | 00-81-7-109-10909 | 170000137363 | Dépense en carburant et lubrifiant par CARTE FANILO pour la ZAP Antanifotsy. | 22/08/2017 | 22/08/2017 |
| 39 | 00-75-2-350-11001 | 170000140374 | PAIEMENT DE SALAIRE DES 07 AGENTS ECD MOIS D'AOUT 2017 DE LA DRJS VAKINANKARATRA | 22/08/2017 | 24/08/2017 |
| 40 | 00-14-6-111-11101 | 170000135107 | Achat de fournitures : papier A4, cahier de registre import et autres | 22/08/2017 | 23/08/2017 |
| 41 | 00-14-6-111-11101 | 170000135106 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de fournitures : papier A4, cahier de registre import et autres suivant la facture N° - au nom de RAHANTANIHERIHARIMANITRA ALINE NIF N° : 4000044955 | 22/08/2017 | 22/08/2017 |
| 42 | 00-14-6-111-11101 | 170000123968 | Achat carte FMC 2000-5000-10000 | 22/08/2017 | 22/08/2017 |
| 43 | 00-23-2-260-11001 | 170000136650 | Paiement Salaire des Agents ECD mois d'Août-Septembre-Octobre-Novembre-Décembre 2017 de la Direction Régionale du Budget | 22/08/2017 | 23/08/2017 |
| 44 | 00-21-3-146-10909 | 170000137602 | Paiement facture JIRAMA de la PP Antanifotsy mois de juin 2016 et mois d'Août2016 au juillet 2017 | 22/08/2017 | En cours |
| 45 | 00-81-4-113-11310 | 170000131328 | INDEMNITE DE MISSION AU NOM DE RANDRIAMAMPANANA JULIOT | 22/08/2017 | 24/08/2017 |
| 46 | 00-41-2-1C0-11001 | 170000138871 | CNaPS 13% mois d'Août 2017 des Agents ECD de la DRAE Vakinankaratra | 22/08/2017 | En cours |
| 47 | 00-62-2-152-11001 | 170000144397 | Paiement salaire mois d'aout 2017 des agents ECD du SRAT ANTSIRABE | 23/08/2017 | 28/08/2017 |
| 48 | 00-44-2-150-11001 | 170000130135 | Paiement indemnité de mission d'un agent de la DREEF.Vak | 23/08/2017 | 29/08/2017 |
| 49 | 00-34-1-170-11001 | 170000138695 | Achat fourniture et article de bureau DIRI Antsirabe | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
| 50 | 00-34-1-170-11001 | 170000138642 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Règlement facture pour achat de Consomptibles Informatiques de la DIRI Antsirabe suivant la facture N° - au nom de RAHANTANIHERIHARIMANITRA ALINE NIF N° : 4000044955 | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
| 51 | 00-34-1-170-11001 | 170000138643 | Règlement facture pour achat de Consomptibles Informatiques de la DIRI Antsirabe | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
| 52 | 00-34-1-170-11001 | 170000138664 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de Produits petits materiels et menues dépenses d'entretien pour la DIRI Antsirabe suivant la facture N° - au nom de RAPANOMANANA PHILIPPSON GERARD NIF N° : 4000054394 | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
| 53 | 00-34-1-170-11001 | 170000138665 | Achat de Produits petits materiels et menues dépenses d'entretien pour la DIRI Antsirabe | 23/08/2017 | 24/08/2017 |
| 54 | 00-14-2-180-11001 | 170000139330 | Paiement salaire mois d'aout 2017 au nom de RAHARIMANANA MARIE JEANNINE | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
| 55 | 00-14-2-180-11001 | 170000123337 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de fournitures et articles de bureau suivant la facture N° - au nom de RAHANTANIHERIHARIMANITRA ALINE NIF N° : 4000044955 | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
| 56 | 00-14-2-180-11001 | 170000123338 | Achat de fournitures et articles de bureau | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
| 57 | 00-14-6-110-11001 | 170000139361 | Paiement salaire mois d'aout 2017 au nom de HARIVONJY ALICE | 23/08/2017 | 31/08/2017 |
| 58 | 00-14-6-110-11001 | 170000139375 | Paiement salaire mois de juillet 2017 au nom de HARIVONJY ALICE | 23/08/2017 | 31/08/2017 |
| 59 | 00-23-2-260-11001 | 170000134495 | Achat Toner HP Laser jet 15A, Flash disk et autres pour la Direction Régionale du Budget Vakinankaratra | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
| 60 | 00-23-2-260-11001 | 170000119735 | Règlement de l'achat de Consomptibles informatiques pour la Direction Régionale du Budget | 23/08/2017 | En cours |
| 61 | 00-23-2-260-11001 | 170000119353 | Règlement de l'achat de produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien de la DRB Vak | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
| 62 | 00-23-2-180-11001 | 170000134989 | Achat de Consomptibles informatiques | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
| 63 | 00-23-2-180-11001 | 170000135382 | Achat de produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
| 64 | 00-71-3-16A-10402 | 170000138863 | Régularisation Avance de fond N° 02 suivant OP N° OP2017000000004121 du 04/07/2017pour Eau et électricité | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
| 65 | 00-71-3-16C-11404 | 170000133729 | ACHAT DE FOURNITURE: AUTRES COMBUSTIBLES | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
| 66 | 00-71-3-16E-11001 | 170000130293 | achat fourniture et article de bureau
lot 1: zone Urbaine | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
| 67 | 00-35-2-160-11001 | 170000145248 | paiement salaire mois d aout des agents ECD de la direction régionale du tourisme vakinakaratra | 23/08/2017 | 29/08/2017 |
| 68 | 00-34-1-170-11001 | 170000138694 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat fourniture et article de bureau DIRI Antsirabe suivant la facture N° - au nom de RASOARIMALALA SANDRINE NIF N° : 3000103562 | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
| 69 | 00-14-6-109-10909 | 170000145228 | PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D'AOUT 2017 AU NOM DE RASAMISON ELINIRINA HENRIETTE LUCIE | 24/08/2017 | 30/08/2017 |
| 70 | 00-53-2-1A0-11001 | 170000094589 | Demands d'approvisionement en carte carburant et lubrufiant Fanilo | 25/08/2017 | 25/08/2017 |
| 71 | 00-81-4-109-10909 | 170000137357 | Dépense en carburant et lubrifiant par CARTE FANILO pour la CISCO Antanifotsy. | 25/08/2017 | 25/08/2017 |
| 72 | 00-83-2-153-11001 | 170000121569 | Dépense en carburant et lubrifiant par carte FANILO | 25/08/2017 | 25/08/2017 |
| 73 | 00-81-4-109-10909 | 170000137347 | Dépense en carburant et lubrifiant par CARTE FANILO pour la CISCO Antanifotsy. | 25/08/2017 | 25/08/2017 |
| 74 | 00-81-4-114-11404 | 170000110866 | DEPENSE EN CARBURANT ET LUBRIFIANT PAR CARTE FANILO DE LA CISCO FARATSIHO | 25/08/2017 | 25/08/2017 |
| 75 | 00-41-2-1C0-11001 | 170000118459 | Indemnité de mission a/n de RASOAMANANA Heritiana Andriamparany et Cts. | 25/08/2017 | 01/09/2017 |
| 76 | 00-83-2-154-11001 | 170000121598 | Dépense en carburant et lubrifiant par carte FANILO | 25/08/2017 | 25/08/2017 |
| 77 | 00-71-3-16E-11001 | 170000125011 | Demande de chargement de crédit en Carburant et Lubrifiant par Carte FANILO por le CNCT | 25/08/2017 | 25/08/2017 |
| 78 | 00-33-2-151-11001 | 170000121351 | Dépense en carburant et lubrifiant par carte FANILO | 25/08/2017 | 25/08/2017 |
| 79 | 00-44-2-150-11001 | 170000130187 | Paiement indemnité de mission d'un agent ECD de la DREEF.vak | 25/08/2017 | 28/08/2017 |
| 80 | 00-41-2-1C0-11001 | 170000118446 | Indemnité de mission a/n de RAJAOBELISON Lalasoa Jean Emmanuel et Cts. | 25/08/2017 | 01/09/2017 |
| 81 | 00-83-2-150-11001 | 170000121436 | Dépense en carburant et lubrifiant par carte FANILO | 25/08/2017 | 25/08/2017 |
